科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
20%
可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际需要据实开支。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
数据采集费
主要包括问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨
配套(含横向)
设备费
指在项目研究过程中购置计算机、打印机、复印机、扫描仪、照相机、录音机以及其他专用仪器设备和维修设备，或者租赁外单位仪器设备而发生的费用。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属学校资产，按照市财政局国有资产和学校校产物资有关管理规定，其所有权归学校，使用权归项目组。
按照课题预算凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
应当按照有关规定制定会议方案，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，会议方案或通知作为报销依据。零星餐饮发票不能报销。
国际合作与交流费
指在项目研究过程中研究人员出国（境）及外国专家来华工作的费用（如开展调研的交通费、食宿费及其它费用）。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
国际合作与交流费严格执行国家和学校外事经费管理的有关规定。此项费用应当在项目预算中单独列支，并事先报学校分管领导审核同意。
出版印刷费
指在项目研究过程中发生的问卷制作费，项目研究成果的打印费、印刷费和专著出版费等。
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
横向科研经费使用报销细则
商丘师范横向科研经费使用报销细则横向科研经费使用报销要遵守学校财务报销和国有资产管理相关规定。
结合我校横向科研实际情况，制定本细则。
第一条横向科研经费报销程序正常横向科研活动产生的正规商业票据,按以下程序报销：（一）一次性报销金额低于 3万元（含 3万元）的，审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→财务处报销；（二）一次性报销金额3～5万元（含 5万元）,审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→财务处报销；（三）一次性报销金额 5～10万元（含 10万元），审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→主管科研副校长审批→财务处报销；（四）一次性报销金额超过10万元,审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→审计处审批→主管科研副校长审批→主管财务副校长审批→到财务处报销；（五）报销时，应按照项目预算科目列出报销清单及逐项报销。
第二条科研劳务费支取支取科研劳务费时，应编制劳务费支出审批表，审批表中要注明项目名称、编号、劳务人员姓名、身份证号、单位、银行卡号、支出总额等信息，并由本人签字确认，所在单位审批后，按本细则“第一条”程序办理签字报销手续。
第三条绩效费支取支取绩效费时,须由项目负责人根据项目合同、经费预算表、经费入账单，填写绩效费发放审批表，审批表中注明项目名称、编号、发放人员姓名、身份证号、开户行地址、银行卡号、发放批次、项目绩效总额和本次发放绩效总额等信息，并由本人签字确认，所在单位审核后，报校地合作处审批，然后办理支取手续。
其中，结项前最多可支取绩效费的40％，结项后可支取绩效费的60％。
第四条奖励经费支取学校奖励经费在项目立项后，一次性拨付到项目专户，支取奖励经费时，项目负责人须填写奖励审批表，审批表中要注明项目名称、编号、到账金额、奖励金额、结项前支出金额、结项后支出金额、项目负责人证件明细等信息，本人签字确认，所在单位审批后，报校地合作处和学校审批，然后办理支取手续。
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
科研经费支出与报销管理细则
科研经费支出与报销管理细则第一章总则第一条为了加强科研经费支出管理，健全内部控制，规范和优化财务报销行为，更好地为科研工作服务，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（财科教〔2017〕6号）、《高校科研经费管理办法》（校财〔2016〕41号）等规定，结合学校实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于学校各单位、各重点实验基地科研经费的支出及财务报销活动。
第三条科研项目负责人是科研经费管理使用的直接责任人，对支出及财务报销事项的合法性、合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。
第四条项目负责人应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，根据科研项目进度合理安排经费支出，保证专款专用。
第五条财务处负责牵头组织科研财务助理的业务培训、继续教育，指导科研财务助理开展业务工作。
财会人员应严格履行会计职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。
第二章开支范围第六条科研经费按照来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类；科研经费支出由直接费用和间接费用组成。
第七条纵向科研经费直接费用开支范围（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备及其运输、安装、调试，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
购置单价1000元及以上的通用设备及单价1500元及以上的专用设备，按固定资产管理。
（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
应规范材料入库、领用管理，不得以购代支。
（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
1.向校内单位转账支付测试费。
使用学校平台进行测试化验加工的，可以通过内部转账方式支付，转账时，须填写《高校内部转账单》，并附测试化验加工明细单。
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续摘要：科研项目资金的使用与报销是科研工作中非常重要的环节。
本文将介绍科研项目经费使用和报销的相关管理办法和手续，包括经费使用范围、经费支出方式、经费使用限制以及报销流程等方面的内容。
1. 经费使用范围实验室设备购买和维护费用；实验耗材的采购费用；科研团队成员的差旅费用；科研成果推广宣传的费用；科研会议和学术交流的费用等。
在使用经费时，必须确保经费的使用在科研项目的范围内，并符合相关管理规定。
任何非科研项目相关的支出必须得到相关部门的批准。
2. 经费支出方式2.1 直接支付方式直接支付方式指的是通过银行转账等方式将经费直接支付给供应商或服务提供商，如实验耗材供应商、设备维护公司、差旅报销对象等。
在进行直接支付时，必须确保支付对象与实际支出的费用一致，避免出现虚假支付的情况。
2.2 报销方式报销方式指的是经费使用者先垫付费用，然后在规定的时间内提交相应的报销材料，由财务部门进行审核并退还相应的款项。
报销方式适用于一些费用无法提前预支付或无法通过直接支付方式进行支付的情况。
常见的报销费用包括差旅费、交通费、会议费等。
3. 经费使用限制3.1 单项限额对于不同类别的经费使用，通常会有单项限额。
例如，对于实验设备的购置费用，可能会有一个单项限额，超过这个限额的费用将不能使用科研经费进行支付。
3.2 时间限制经费使用通常有时间限制，即在科研项目的执行期限内进行使用。
超过该期限的费用将不能计入科研项目经费中。
3.3 支出审核科研项目经费使用需要经过相关部门的审核。
在使用经费前，必须提前向财务部门提交申请，并提供相关的费用预算、支出计划等材料。
只有经过审核并获得批准后，才能使用经费。
4. 报销流程4.1 报销准备经费使用者需要准备相关的报销材料，包括费用发票、费用明细、报销申请表格等。
确保每一笔费用都有明确的发票和费用明细，以便财务部门进行审核。
4.2 费用归类将费用按照不同的类别进行归类，例如差旅费、会议费、交通费等。
AA学院横向科研项目经费代理记账报销细则
AA学院横向科研项目经费代理记账报销细则1. 横向科研项目立项管理、合同管理、财务管理、资产管理、结题（结项）管理、奖惩等按照《AA学院横向科研项目经费管理实施细则（暂行）》（鄂民院办发〔2016〕47号）相关规定执行。
2. 横向科研项目经费支出范围为与项目研究有关的各项费用，包括：办公费、差旅费、会议费、交通费、招待费/误餐费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、水电暖费、邮电费、物业管理费、出国费（国际合作交流费）、人员费/专家咨询费、委托业务费、专用材料费（实验耗材）、办公设备购置费、专用设备购置费、实验室改装费/维修（护）费、学费、联合研发/与科技中介公司开展成果推广及其他相关费用。
（1）办公费：指购买日常办公用品等的支出，可自行采购。
（2）差旅费：指项目研究过程中发生的外地工作、野外工作、业务调研考察、学术交流、项目评审鉴定等所发生的住宿费、交通费、伙食补助费、交通补助费等。
参照《AA学院差旅费管理办法（修订）》（鄂民院办发〔2016〕15号）执行，可以自驾车开展科研活动，报销过路费和油费等实际支出，交通安全责任事故均由本人负责。
（3）会议费：会议费是指与项目相关业务、专题研究、技术咨询、学术研讨与论证、设计审查、成果验收及组织培训等活动而发生的会议费用。
会议支出包含房租费（含会议室租金）、会议餐饮费和其他相关费用。
报销主办方会议费支出时，须附会议通知。
会议室租金、会议食宿、会议用车等费用统一列会议费，餐饮费按学校接待标准执行。
（4）交通费：指项目实施过程中支出的各类交通工具（含畜力等）的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。
报销较大金额的汽油费、柴油费、过路过桥费（单张发票在1000元及以上或合计金额在5000元及以上），须同时出具相关性说明材料。
报销异地出租车票（不得出现连号发票）须随差旅费报销，报销出租车票就不再享受交通补助。
过路过桥费、加油费、维修费等必须是项目组成员或其配偶名下车辆所发生的费用。
国家法官学院科研项目经费预算报销管理办法
国家法官学院课题经费管理与使用细则第一章总则第一条为加强学院课题经费管理，明确责任，确保课题资金的规范、合理使用，促进学院科研事业的健康、持续发展，根据国家科研及财务管理的有关法规，结合学院实际，制定本细则。
第二条凡涉及课题经费的管理和使用，均适用本细则。
第三条学院课题经费主要来源：（一）法院系统外各级各类纵向和横向课题经费。
（二）学院自主安排的课题经费。
（三）最高人民法院及各地法院安排的课题经费。
（四）其它形式的课题经费来源。
学院立项并发布的课题，如接受资助的，需经课题负责人提议，报学院审批。
第四条课题经费必须纳入财务统一管理，严格执行《教育部财政部关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》（教财[2005]11号）、《国家社会科学基金课题经费管理办法》（财教〔2007〕30号）文件要求和学院财务管理规定。
第二章职责与权限第五条学院立项课题由科研部编制经费预算，经分管科研和财务的院领导审批同意后，由财务依据经费来源列入学院年度经费预算。
第六条学院合作或受托课题，需以学院名义签订协议（合同），经费全额划入学院指定银行账户，财务按管理要求设置科目，单独核算。
第七条课题负责人负责编制课题经费的预算和决算，按经费预算使用经费，对科研经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任，接受学院科研、财务、审计等部门对课题经费的监督、检查。
第八条科研部负责课题的立项、申报、合同签约、登记备案、成果鉴定、结题验收以及课题经费的分配等管理工作。
第九条财务部负责课题经费的财务管理和会计核算；监督、指导课题负责人按立项书（协议或合同）约定以及有关财经法规，在其权限范围内使用课题经费。
第三章课题经费支出范围第十条课题经费是指在课题研究过程中发生的与研究活动直接相关的、由专项经费支付的各项费用。
课题经费开支范围一般包括图书资料费、数据采集费、差旅及交通费、设备购置和使用费、会务（议）费、咨询费、劳务费、印刷费、管理费、国际合作和交流费、其他费用等。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：.基本经费的开支，凡金额达元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同. 科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处一科研处经办人员初步
审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票据T
项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账一计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
. 本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占计算，配套（含横向）部分三项可在的总额内适当微调。
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关于科研经费报销的说明一、科研经费开支范围在研纵向课题和横向课题和结余科研经费在课题任务书或协议允许的范围内，只能按照以下开支范围使用:1、管理费：纵向课题按5%比例扣除；横向课题按10%比例扣除。
配套经费不收管理费.2、科研业务费：包括测试、计算、文献检索及入网等信息通讯费、学术刊物订阅、办公用品、燃料动力费.3、科研协作费:要出示双方的合作协议。
报销时原则上要有正式的发票.4、劳务费：纵向课题的劳务费开支按各级科研基金主管部门的财务管理规定进行报销，报销范围仅限于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员,如项目聘用人员和流动人员（含在学研究生）等的劳务性费用。
横向课题的劳务费按双方协议规定进行报销。
5、实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物（植物）的购置、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
6、仪器设备费：指与购买项目有关的仪器设备购置、运输、安装费和管理费，仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
电脑、数码产品等与课题无关的设备在预算没有明确说明的情况下原则上不能从纵向课题在研课题中支出。
7、实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。
不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。
8、资料费：研究、开发活动所发生的书刊、资料、复印、印刷等费用。
9、会议、培训及差旅费：指项目调研、研究、开发所发生的交通、住宿、会务、培训等费用。
10、成果鉴定及专家咨询费：因进行科研项目启动、结题和成果鉴定及研究活动发生的专题学术研讨、培训、技术咨询等支付有关专家的劳务费.专家是指副高级职称及以上者。
11、受试者补贴（被试费）:对受试者由于参与课题而造成的身体、经济和时间上损失的补偿。
12、餐费:仅限横向课题可以酌情予以报销。
二、报销注意事项1、发票背面必须有项目负责人签字,并附明细单.对于没有明细的情况，需提交相关说明,对费用的产生做详细的解释。
高校科研管理报销标准
高校科研管理报销标准1. 概述高校科研管理报销标准是为了规范和管理高校科研项目资金的使用和报销流程，保障科研项目的公平、透明和高效进行而制定的一套标准。
本文将详细介绍高校科研管理报销标准的相关内容。
2. 报销范围根据高等教育部门的相关规定，高校科研管理报销标准包括但不限于以下内容：- 实验材料费：包括实验所需的试剂、标准品、耗材等费用； - 仪器设备费：包括仪器购置费、租赁费、维护费等； - 差旅费：包括出差期间的飞机票、火车票、住宿费、交通费等； - 会议费：包括学术会议的注册费、交通费、住宿费等； - 出版费：包括论文发表的版面费、印刷费等。
3. 报销标准高校科研管理报销标准根据实际情况和高等教育部门的相关规定制定，具体标准如下：3.1 实验材料费报销标准•一般试剂费：每年不超过20万元；•特殊试剂费：根据需要进行申请，并经过专家评审确定；•标准品费：根据需要进行申请，并经过专家评审确定；•耗材费：根据实验方案进行申请，一般不超过实验设备费的10%。
3.2 仪器设备费报销标准•仪器购置费：根据需要进行申请，并经过评审确定，具体金额不超过实际购置费用的70%；•仪器租赁费：根据需要进行申请，具体金额不超过实际租赁费用的50%；•仪器维护费：根据实验室设备情况进行申请，具体金额根据维护合同确定。
3.3 差旅费报销标准差旅费标准根据高等教育部门的相关规定制定，包括飞机票、火车票、住宿费、交通费等具体内容的报销标准。
3.4 会议费报销标准会议费标准根据高等教育部门的相关规定制定，包括注册费、交通费、住宿费等具体内容的报销标准。
3.5 出版费报销标准出版费标准根据高等教育部门的相关规定制定，包括论文发表的版面费、印刷费等具体内容的报销标准。
4. 报销流程高校科研管理报销标准规定了报销流程，具体包括以下步骤：4.1 资金预算和申请科研项目启动时，根据预算要求进行资金预算，包括各项费用的详细预算和申请材料的准备。
科研机构财务报销制度范本
科研机构财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强科研机构财务报销管理，规范财务报销行为，保障科研工作的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和财政政策，结合本机构的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构全体职工，包括在编人员、合同制人员、临时工等。
第三条本机构财务报销应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保各项费用支出符合国家法律法规、财政政策和科研机构的规定。
第四条本机构财务报销应实行分级负责、审批制度，明确各级审批权限和责任，确保报销流程的规范性和有效性。
第二章报销范围与标准第五条科研机构财务报销范围包括：（一）科研项目经费支出；（二）科研设备购置和维修支出；（三）科研材料和试剂购置支出；（四）科研交流与合作支出；（五）科研人员工资、绩效、福利支出；（六）科研机构运行与管理支出；（七）其他与科研工作相关的支出。
第六条科研机构财务报销标准应按照国家及本机构的相关规定执行。
如有特殊情况，需经机构领导批准。
第三章报销程序与要求第七条报销人应按照规定的程序进行报销，报销程序包括：（一）经办人填写报销单据，注明费用内容、金额、发票等信息；（二）经办人将报销单据提交给所在部门负责人进行初审；（三）部门负责人审核无误后签字确认，并将报销单据提交给财务部门；（四）财务部门对报销单据进行复审，确认无误后报机构领导审批；（五）机构领导审批通过后，由出纳进行支付。
第八条报销人应按照以下要求进行报销：（一）报销单据应真实、合法，符合国家法律法规和财政政策；（二）报销单据应完整、清晰，不得有涂改、伪造、虚报等行为；（三）报销人应取得合法的发票或其他有效凭证，并按照规定的程序进行报销；（四）报销人应按照规定的报销范围和标准进行报销，不得超出范围和标准；（五）报销人应按照规定的时间进行报销，不得拖延或提前。
第四章审批与监督第九条科研机构应设立财务审批小组，负责对报销单据进行审批。
审批小组成员应具备财务知识和责任心，确保审批工作的公正、公平、透明。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
科研项目经费报账规范有关说明
科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
科研经费报账细则
手续同1（第一栏）。
出国补助按财政厅文件执行
8
出版文献信息知识产权事务费
1、原始发票：含出版费、版面费、资料费、印刷费（含打字、复印、印刷、制图）、专用软件购置费、文献检索费、网络通讯费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用
2、出版、印刷费伍仟元以上提供合同、明细清单
1、原始发票（出国交流、学术研讨相关票据：往返机票、住宿费、会务费、签证费、培训费、技术服务费、汇总一起报销）
2、填写《新疆农业大学差旅费报销单》
3、外事处办理回国相关手续及证明
4、学校有关外派出国文件或外方邀请函
5、提供出国当日外币汇率。（自行在中国银行打印出发日或兑换外币日的汇率及美元汇率），用以结算差费补助
1、出差补贴标准详见《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《自治区党政机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、《新疆农业大学科研经费管理办法》；
2、聘请外单位人员出差的，可报销相关交通费、住宿费、会议费等票据，但不能报销差旅费补助；
3、差旅费借款不能挪作他用，在差旅费报销时一并归还；
4、学生实验、野外保险列支本项目，教职工的个人保险不予报销。
3、税务局代开发票及收款人为个人的，提供收款人身份证复印件、联系方式或者提供打入收款人账户的银行回单。
1、手续同1（第一栏）；
2、学院领导审批，学院盖章。
发票后须付发放表，单位、职务职称、姓名、金额、签名以及合计金额。发票金额与发放表金额必须一致。
专家咨询费开支标准详见《新疆农业大学科研经费管理办法（2013修订）》。
11
租赁费
1、原始发票
2、租赁合同、协议
手续同1（第一栏）。
12
科研经费的使用和报销细则
科研经费的使用和报销细则科研经费的使用和报销细则(．)————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:科研经费的使用和报销第一条科研经费报销票据的基本要求(一）真实、合法。
用于报销的票据必须是财政、税务部门规定使用的合法有效票据。
内容填写必须真实、完整，要素齐全，并加盖收款单位“财务专用章”或“发票专用章”。
购物发票上应列明购物明细，如未列明购物明细（如仅填写“办公用品”等),须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。
经办人不得要求收款单位开具与经济活动不相符的票据,并对所取得票据的合法性负责。
项目负责人则对票据所反映业务活动的真实性、有效性负责。
(二)时限要求。
票据应在开具之日起１年内报销;科研课题经费使用期限为:立项、结题之日起分别向前推、向后延5个月。
（三)采购要求。
凡财政性资金的科研经费其采购行为必须遵守《政府采购法》,项目负责人应根据年度政府集中采购目录和限额标准编制采购预算，报科研管理部门。
科研管理部门汇总后报相关职能部门进行采购。
无采购预算不得采购，应采购而未采购的不予报销。
(四）报销范围。
科研经费支出报销的范围、额度以批复的项目经费预算表为准。
预算表中列有的支出项目,在额度范围内,按财务制度予以报销。
否则不予报销。
横向科研经费的开支范围,在确保完成项目合同任务的前提下,按合同约定执行。
(五)付款方式。
科研经费借支、报销严格控制现金支付方式,一般采用公务卡结算和银行转账方式支付。
城市间交通费、会务费、培训费等费用,要求使用公务卡结算支付，减少现金支付。
确因特殊情况,未按规定使用公务卡结算的,须说明原因,经财务部门负责人审批，方可报销。
借款的现金额度一次不得超过３００0元，原借款未结清不得办理新的借款。
第二条科研经费中几项主要经费的报销细则（一）差旅费差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验（试验)、科学考察、业务调研、学术交流等活动所发生的差旅费、交通费用等。
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科研项目经费报销细则
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
1
经费开支范围具体内容
比例
备注划拨配套(含横向)
设备费指在项目研究过程中购置计算机、打
印机、复印机、扫描仪、照相机、录
音机以及其他专用仪器设备和维修
设备，或者租赁外单位仪器设备而发
生的费用。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
凡使用科研项目经费购置的固定资
产，均属学校资产，按照市财政局国
有资产和学校校产物资有关管理规
定，其所有权归学校，使用权归项目
组。
资料费指在项目研究过程中发生的资料收
集、录入、复印、翻拍、翻译、录音、
录像等费用，用于项目研究的资料查
询、信息交流等上网费，以及必要的
图书和专用软件购置费等。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
500元以上的发票须附购物清单
调研差旅费指在项目研究过程中开展国内调研、
学术交流等活动所发生的交通费（含
出租汽车费）、食宿费。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
调研差旅费不得用于项目组以外的
人员。
在重庆市区及区县调研无补
助；市外调研无住宿发票的一般不能
报销补助。
自驾一律不报销费用。
1
经费开支范围具体内容
比例
备注划拨配套(含横向)
会议费指在项目研究过程中为组织开展学
术研讨、咨询以及协调项目或课题
等活动而发生的会议费用（如场地
租用费、会务活动费、住宿和餐饮
费等）。
按照课题预算
凭正规发票和
会议通知，没有
预算的一般不
超过课题经费
的15%
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票和会议通知，
没有预算的一般不
超过课题经费的
15%
应当按照有关规定制定会议方案，严
格控制会议规模、会议数量、会议开
支标准和会期，会议方案或通知作为
报销依据。
零星餐饮发票不能报销。
国际合作与交流费指在项目研究过程中研究人员出国
（境）及外国专家来华工作的费用
（如开展调研的交通费、食宿费及
其它费用）。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
国际合作与交流费严格执行国家和
学校外事经费管理的有关规定。
此项
费用应当在项目预算中单独列支，并
事先报学校分管领导审核同意。
出版印刷费指在项目研究过程中发生的问卷制
作费，项目研究成果的打印费、印
刷费和专著出版费等。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
不能支付现金，只能刷公务卡或银行
转账。
其它指在项目研究过程中消耗的各种原
材料、辅助材料（如电脑配件、墨
盒、打印纸、签字笔等办公用品）
等低值易耗品的采购费用。
电话（手
机）等通讯费、研究成果查重（文
献检索）费、论文版面费、誊写费。
按照课题预算
凭正规发票
按照课题预算和配
套经费的比例，凭正
规发票
购买办公用品须注明品名、数量、单
价或另附清单。
版面费只能在配套及
横向课题费中报销。
电话（手机）等
通讯费只能报销课题经费的1%。
1
科研项目经费报销细则
经费开支范围具体内容
比例
备注划拨配套(含横向)
劳务费主要包括项目负责人、
参与项目研究人员和
项目临时聘用从事劳
务工作等科研辅助人
员的人力资源费用。
10% 20%
可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际
需要据实开支。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工
作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。
校内人员
表一式三份，校外人员表一式二份。
数据采集费主要包括问卷设计、制
作、统计，科研数据采
集分析、文献情报分析
等产生的费用。
10% 20%
须写说明，问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产
生的费用，发放到人的校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写
明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由
领取人签名。
校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
专家咨询费主要包括临时聘请的
开展技术方案论证、技
术研讨、成果鉴定等活
动的国内外专家咨询
费用。
10% 20%
以会议形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员
500-1000元/人天、其他专业技术职称人员300-500元/人天的标准执行。
以
通讯形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员的标准按
次执行。
专家咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、职
称、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。
校内人员表一
式三份，校外人员表一式二份。
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同
意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领
1
取票据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
1。