科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则

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经费开支范围具体内容

比例

备注划拨配套(含横向)

设备费指在项目研究过程中购置计算机、打

印机、复印机、扫描仪、照相机、录

音机以及其他专用仪器设备和维修

设备，或者租赁外单位仪器设备而发

生的费用。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

凡使用科研项目经费购置的固定资

产，均属学校资产，按照市财政局国

有资产和学校校产物资有关管理规

定，其所有权归学校，使用权归项目

组。

资料费指在项目研究过程中发生的资料收

集、录入、复印、翻拍、翻译、录音、

录像等费用，用于项目研究的资料查

询、信息交流等上网费，以及必要的

图书和专用软件购置费等。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

500元以上的发票须附购物清单

调研差旅费指在项目研究过程中开展国内调研、

学术交流等活动所发生的交通费（含

出租汽车费）、食宿费。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

调研差旅费不得用于项目组以外的

人员。在重庆市区及区县调研无补

助；市外调研无住宿发票的一般不能

报销补助。自驾一律不报销费用。

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经费开支范围具体内容

比例

备注划拨配套(含横向)

会议费指在项目研究过程中为组织开展学

术研讨、咨询以及协调项目或课题

等活动而发生的会议费用（如场地

租用费、会务活动费、住宿和餐饮

费等）。

按照课题预算

凭正规发票和

会议通知，没有

预算的一般不

超过课题经费

的15%

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票和会议通知，

没有预算的一般不

超过课题经费的

15%

应当按照有关规定制定会议方案，严

格控制会议规模、会议数量、会议开

支标准和会期，会议方案或通知作为

报销依据。零星餐饮发票不能报销。

国际合作与交流费指在项目研究过程中研究人员出国

（境）及外国专家来华工作的费用

（如开展调研的交通费、食宿费及

其它费用）。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

国际合作与交流费严格执行国家和

学校外事经费管理的有关规定。此项

费用应当在项目预算中单独列支，并

事先报学校分管领导审核同意。

出版印刷费指在项目研究过程中发生的问卷制

作费，项目研究成果的打印费、印

刷费和专著出版费等。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

不能支付现金，只能刷公务卡或银行

转账。

其它指在项目研究过程中消耗的各种原

材料、辅助材料（如电脑配件、墨

盒、打印纸、签字笔等办公用品）

等低值易耗品的采购费用。电话（手

机）等通讯费、研究成果查重（文

献检索）费、论文版面费、誊写费。

按照课题预算

凭正规发票

按照课题预算和配

套经费的比例，凭正

规发票

购买办公用品须注明品名、数量、单

价或另附清单。版面费只能在配套及

横向课题费中报销。电话（手机）等

通讯费只能报销课题经费的1%。

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科研项目经费报销细则

经费开支范围具体内容

比例

备注划拨配套(含横向)

劳务费主要包括项目负责人、

参与项目研究人员和

项目临时聘用从事劳

务工作等科研辅助人

员的人力资源费用。

10% 20%

可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际

需要据实开支。

校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工

作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员

表一式三份，校外人员表一式二份。

数据采集费主要包括问卷设计、制

作、统计，科研数据采

集分析、文献情报分析

等产生的费用。

10% 20%

须写说明，问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产

生的费用，发放到人的校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写

明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由

领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。

专家咨询费主要包括临时聘请的

开展技术方案论证、技

术研讨、成果鉴定等活

动的国内外专家咨询

费用。

10% 20%

以会议形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员

500-1000元/人天、其他专业技术职称人员300-500元/人天的标准执行。以

通讯形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员的标准按

次执行。专家咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。

校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、职

称、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一

式三份，校外人员表一式二份。

说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同

意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领

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