设备委外维修管理规定OK

一、目的

为了规范设备维修费用管理程序，特制定本规定。

二、管理流程

2.1 设备的大、中修应根据在用设备的状态、及设备能力统计数据，设备管理员制订年度《设备大

中修计划表》。

2.1.1 经审核批准后，生产计划部应根据维修计划表与固定维修厂家签订维修合同。生产计划部根据

批准后的计划到财务办理设备委外修理手续（填制一式五联的工装零件委外加工申请单），财

务审核后盖章出门。

2.1.2 维修人员根据计划按时保质完成大、中项目修理工作，维修厂家根据合同开具维修发票。

2.1.3 生产计划部收到发票后附上设备验收单、委外工装零件委外加工申请单报帐联，经本部门审核

后交总经理签批，并交财务管理部，会计核对无误后完成发票上帐工作。

2.1.4 生产计划部根据大、中修合同填列付款申请单，总经理签批后，交财务管理部，会计审核无误

后付款。

2.2 对于在生产过程中发现的设备故障，维修人员确定非本工种（指机修、电修）所能完成的，应

在报修单上注明，并负责将报修单交给生产计划部相关管理人员。

2.2.1 生产计划部在确定设备需要委外修理后，应提出设备维修计划报总经理批准。

2.2.2 负责委外修理的维修人员在提出委外修理前，应根据设备情况进行询价，要求维修厂家提供报

价单并送成本控制小组审核后报总经理批准。

2.2.3 生产计划部根据批准后的维修计划到财务管理部办理设备委外修理手续，会计审核后盖章出

门。

2.2.4 维修人员根据计划按时保质完成修理工作，维修厂家根据合同开具维修发票（若有换件的，需

要有生产计划部设备维修人员的签字认可，换件价格要按市场价执行）。

2.2.5 生产计划部设备维修人员收维修发票后附上设备验收单（验收单上一定要有报修部门负责人或

班组厂签字确认）、委外工装零件委外加工申请单报帐联，经本部门审核后交总经理签批，并

交财务管理部，会计核对无误后完成发票上帐工作。

2.2.6 生产计划部根据维修合同填列付款申请单，总经理签批后，交财务管理部，会计审核无误后付

款。