制度汇总调查表Excel模板

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药品出库复核制度 A 药品出库流程 记录和凭证管理制度
药品运输管理制度
A
本市送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度
药品运输管理制度
A
外埠送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度 特殊药品管理制度 A 麻醉药品一类精神药品送货流程 记录和凭证管理制度
制度现状 流程 流程名称 类别 涉及制度名称 涉及制度 所约束的流 的条款 程中的动作 有
药品验收管理办法 A 药品采购流程 药品采购管理暂行办法 合同需双方 签字确认后 发放 客户到货日 核对查询 每月与客户 核对应收账 验收员按照有 关要求验收药 采购员依据库 存和销售情况 确定与供应商
填表人
填表人 部门
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B
信息系统维护与升级流程
信息系统监控与维护管 理办法 信息数据安全管理制度 应收账款催收管理办法 供应商资质审核管理办 法
B B
信息数据安全管理流程 应收账款管理－催收及调整授信额度 流程
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A
药品投标工作流程
药品投标管理办法
A
麻醉及特殊药品销售管理流程
特殊药品销售、运输管 理办法
物价管理办法 A 物价管理流程 药品投标管理办法
药品有效期管理办法 A 效期管理流程 降价促销管理办法
药品检查验收制度 A 药品检查验收流程 药品保管制度 A 药品入库流程 药品保管制度
首营企业和首营品种审 核制度
（一） （二） （三）
采购员向供应 商索取商品资 料，物价信息 转物价员 采购员向供应 商索取商品资 料，填写“首 次经营药品审 核表”,并将物 价信息转物价
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B
不合格药品确认处理流程
不合格药品管理制度 工资分配办法
接到上级监督 管理部门通知 1月9日 、通告或药品 检验机构抽检
员工技能培训管理办法 员工培训管理办法 专业技术人员继续教育 管理规定
B
可行性研究流程
项目立项审批制度 医药储备管理办法实施 细则
项目立项 第一点第3 储备品种销售 条 、轮换
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B
储备商品管理流程
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B
储备商品管理流程
第二点第2 、3、4条 第四、五点 设备采购管理制度 设备采购 运行状态、声 音判断、外观 等检测 数据库维护监 控 清欠人员每周 了解帐款追索 情况委托专业 机构追索或提 质量管理员进 行纸质材料录 开票员判断是 否有客户完备 的信息 开票员判断是 否在授信额度
酝 酿 中
无
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商业销售管理流程
A
商业销售管理流程
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A
商业销售管理流程
货款到期 前15日催 收提示
合同签定管理办法 A 商业现款现金销售管理流程 授信额度管理办法 退换货管理办法 应收账款管理办法 A 医疗销售管理流程 销售人员与客 户签定合同或
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填表说明： 为对流程描述的业务活动进行更加明确的规范和约束，流程中的一些比较重要而在流程中不能完全清晰地描述其要求 的动作，需要由必要的制度来约束。因此，填写流程涉及制度的有关情况有利于更加充分运用流程梳理的成果。现将有关 事项说明如下： 1、流程类别一栏请填写A或B类； 2、涉及制度名称请填写所涉及制度的具体名称，如“药品采购管理暂行办法”，而不是笼统地说“采购制度”； 3、涉及条款指对于已有制度而言具体的条款，如“药品采购管理暂行办法××款”或“药品采购管理暂行办法第× ×款”； 4、所约束的流程中的动作指流程图中动作框内的描述，如“采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈”； 5、制度现状指目前是否有该项制度，还是正在酝酿中； 6、制度中需要改进的地方指您认为目前的制度有些什么缺陷，如没有明确的责任人或时间要求等； 时间要求：请于2004年2月22日（周一）12：00前交至208九略项目组处。 有 否 需 要 改
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B
薪酬方案设计流程
绩效考核管理办法 领导干部选拔、聘用、 考察、管理办法 后备干部队伍建设及考 察管理办法 职工退休及离岗休养实 施办法 关于招收、录用人员的 管理办法 年度培训计划 落实培训计 划，制定具体 项目培训安排
B
人力资源规划流程
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B
年度培训计划流程
采购员按招标 品种目录通知 供应商，并协 助收集投标品 种资料与样品 出票员开具出 库单，指定专 人填写麻醉药 品申购单 采购员录入进 货价格及模拟 考核价格 物价员根据以 上情况录入最 低售价及协助 厂商确定投标 采购员监控商 品效期 销售人员寻求 厂商合作加大 促销力度 保管员按剂型 、类别、贮藏 2.3.4 条件、批号入 8.10.11 库，之后建商 品保管卡, 将药品放入“待 3.1 验库” 1月6日
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绩效考核管理办法 A 绩效考核流程 经营者考核协议书 药品质量考核办法 A A 预算管理流程 经营预算监控流程 全面预算管理实施办法 费用预算审批程序 按照总目标进 行分解 审批费用执行 情况报告调整 预算及流程， 审批费用执行 情况报告调整 预算及流程， 采购员针对不 合格品种、滞 销品种及其他 返场品种与供 应商协调退货 客户退货请 求，外勤到现 场查清退货商 主任制定制度 修订、编制、 撤销计划 各指标公司绩 效考核指标分 解情况
复核数量质量 是否合格 保管员在系统 上确认出库并 在出库单上签 字(盖章),并盖 货已付讫章 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 审核客户申购 卡是否符合条 司机将随货同 行、申购单一 联 返回调度 审核采购人员 身份
Βιβλιοθήκη Baidu
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A
费用预算监控流程
费用预算审批程序 车辆管理办法
B
药品采退流程
药品采退管理办法
B
药品销退流程 质量管理制度编制、修订、撤销、审 批流程
药品销退管理办法 质量管理制度制定及执 行情况检查考核制度
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B
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购进销售药品管理制度
（一）3
B
采购药品资质审核流程