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规章制度登记汇总表

规章制度登记汇总表

规章制度登记汇总表
1. 本规章制度适用范围,适用于公司全体员工,包括管理人员
和普通员工。

2. 工作时间,公司规定工作时间为每周五天,每天工作8小时,具体工作时间安排由部门经理负责制定。

3. 请假制度,员工需提前向部门经理请假,经部门经理批准后
方可休假。

请假期间需及时与部门同事沟通工作交接。

4. 绩效考核,公司将定期进行员工绩效考核,根据考核结果进
行奖惩。

5. 安全生产制度,公司要求员工严格遵守安全生产规定,严禁
违章操作,确保生产安全。

6. 保密制度,员工需严格遵守公司的保密制度,不得泄露公司
机密信息,一经发现将受到严厉处罚。

7. 行为规范,公司要求员工在工作中保持良好的职业道德,不
得有违公司规章制度的行为。

8. 奖惩制度,公司将根据员工的工作表现进行奖惩,奖励优秀员工,对违规行为进行处罚。

9. 培训制度,公司将定期进行员工培训,提升员工的专业技能和综合素质。

10. 其他规章制度,公司将根据实际情况制定其他相关规章制度,并及时通知员工。

以上为公司规章制度登记汇总表,所有员工必须严格遵守,如有违反将受到相应处罚。

制度梳理 工作表

制度梳理 工作表
人力资源制度编制目录 内容 入职管理 转正管理 关于异动晋升管理 招聘 离职管理 返聘管理 关于内部举荐 特殊补充规范 关于薪酬管理的相关政策 薪酬与出勤 考勤制度相关内容 福利制度 关于人才晋升机制 绩效与福利 绩效管理相关政策 奖惩制度 档案管理 人员信息管理 关于HER相关政策 合同管理 培训体系 培训及员工活动 员工文化活动管理办法 “优秀员工”评比办法 制度名称 《新员工入职管理规定》 《学管入离职规范》 《入职指引规范》 《规范员工转正管理办法》 《关于公司岗位异动的规定》 《离职工作管理办法》 《员工返聘管理办法》 《内部举荐奖励制度》 《公司特殊岗位使用担保书的规定》 《薪酬管理制度》 《考勤管理办法》 《福利管理制度》 《干部晋升制度》 《绩效考核管理制度》 《公司奖惩制度》 《员工档案管理办法》 《HR系统人员信息管理操作管理办法》 《劳动合同管理办法》 《培训管理办法》 《关于员工活动经费的管理办法》 《“优秀员工”评选办法》
录 已有制度 关于员工入、离职规范管理的通知 销售经理面试及入职流程(人4补充文件)
考勤管理制度
பைடு நூலகம்

公司质量管理制度执行情况检查考核表

公司质量管理制度执行情况检查考核表

公司质量管理制度执行情况检查考核表公司质量管理制度执行情况检查考核表填表说明:本表主要用于对公司质量管理制度执行情况进行考核,以检查公司各部门和职能部门的质量管理制度建设和执行情况,以及对员工的质量意识和能力的培养情况进行评估。

填表时请结合实际情况进行评分,评分细节要符合实际的实施情况,既要注重结果,也要注重过程。

考核对象:所有部门、职能部门及员工。

考核周期:年度考核,每年一次。

编号:年度:月份:考核项目\t 考核指标\t 得分一、质量方针:1.质量方针是否明确、具体,员工是否知悉并严格执行。

2.质量方针是否能够指导公司的经营战略和决策。

3.质量方针是否能够促进公司产品、服务的品质改进。

二、质量目标:1.质量目标是否与公司长期经营方针相一致。

2.质量目标是否可行,能否实现和衡量。

3.质量目标是否能够指导公司产品、服务的品质改进。

三、组织结构:1.公司是否建立了完善的质量管理组织结构,是否体现了职责清晰、协调紧密的特点。

2.各部门、职能部门是否建立了质量管理机构并明确其职责分工。

3.员工是否清楚其所在团队/部门的质量目标和责任。

四、相关质量文件:1.组织、部门是否清晰掌握相关的国家、行业、企业质量标准与法规,并能根据实际情况制定具体的质量管理文件。

2.质量文件的编制、修订、下发和控制是否符合相关规定。

五、质量培训:1.是否建立了完善的员工培训计划和资料,对员工进行定期和有效的质量培训。

2.员工是否对质量管理理念、方法、技能、操作规程等进行了系统的培训。

3.是否有有效的考核、反馈、激励机制,促进员工成长。

六、内部审核:1.是否按照规定程序定期组织内部审核,以检查和评估公司质量管理制度的有效性和实施情况。

2.审核的结果是否得到公司领导的认可和采纳,是否能够促进公司的持续改进。

七、质量纠正和改进:1.质量问题是否能够及时得到有力的遏制和控制,避免扩大和影响用户。

2.质量问题能否得到深入的分析和处理,找出问题根本原因,并采取措施防止再次发生。

规章制度执行情况检查汇总表

规章制度执行情况检查汇总表

规章制度执行情况检查汇总表
岗位: 考核人员: 日期 年 月
序号 制度名称
执行情况 考核情况说明
优 良
及格 差
1 质量体系文件管理制度
2 药品储存、养护管理制度
3 首营企业和首营品种审核制度
4 药品拆零管理制度
5 药品分类管理制度
6 卫生和人员健康检查管理制度
7 近效期药品管理制度
8 药品检查验收管理制度
9 药品陈列管理制度 10 质量事故管理制度 11 处方调配管理制度 12 质量信息管理制度 13 药品不良反应报告制度 14 服务质量管理制度 15 员工管理制度 16 质量管理职责 17 药品购进管理制度 18 不合格药品管理制度 19
药品销售管理制度。

其他管理制度情况表

其他管理制度情况表

其他管理制度情况表一、管理制度目的本管理制度的目的是为了规范组织的运作,提高工作效率,保证员工的权益,确保组织的可持续发展。

通过建立健全的管理制度,可以有效地管理和监督组织的各项工作,加强内部协调,提高工作效率,保护员工利益,促进组织稳定发展。

二、管理制度范围本管理制度适用于组织内部管理和运作的各个方面,包括但不限于组织机构设置、职责分工、人员招聘、薪酬福利、绩效考核、培训发展、安全保障、纪律管理、投诉处理等内容。

三、管理制度原则1.法律合规原则:本管理制度严格遵守国家法律法规,依法管理,保证组织的正当权益。

2.公平公正原则:本管理制度实行公平、公正、透明的管理方式,保证员工的权益不受侵犯,维护员工的合法权益。

3.服务为先原则:本管理制度以服务员工、服务组织为宗旨,为员工提供优质的服务,为组织的发展提供有力保障。

4.专业高效原则:本管理制度以专业化、规范化、高效化为要求,提高工作效率,不断提升管理水平。

5.开放包容原则:本管理制度倡导开放包容、吸纳多元文化,促进员工的交流和共享,激发员工的创造力和潜能。

四、管理流程1.组织机构设置:按照组织需求,设立各级机构,明确各级机构的职责和权责,形成完善的管理体系。

2.职责分工:每个部门和岗位都应明确责任分工,做到上下对接、左右协作,确保工作的高效推进。

3.人员招聘:招聘应当依据聘用资格条件和程序进行,合法公平,不存在任何歧视和偏见现象。

4.薪酬福利:按照国家法律法规和组织规定,对员工的薪酬福利进行合理设置和发放。

5.绩效考核:根据员工的工作表现和绩效目标,进行定期的考核评估,按照相应的考核结果给予奖惩。

6.培训发展:加强员工的培训和发展机会,提高员工的综合素质和能力水平。

7.安全保障:组织应当保障员工的人身安全和劳动安全,建立健全的安全保障体系。

8.纪律管理:组织应当建立健全的纪律管理制度,对违反规定的行为进行相应处理。

9.投诉处理:员工有权向组织提出合理的投诉和意见建议,组织应当认真对待并及时处理。

查对制度自查表

查对制度自查表

查对制度自查表请根据以下自查表格进行查对制度的自查工作。

本自查表旨在帮助机构或组织确保其查对制度的有效性和合规性。

请根据实际情况回答每个问题,并记录相应的问题和改进措施。

自查表格:1. 查对制度的目的和范围:2. 查对制度的制定和修改程序:3. 查对工作计划的制定和执行情况:4. 查对工作的组织和分工情况:5. 查对对象的确定和管理方式:6. 查对过程的具体操作步骤:7. 查对结果的记录和保存:8. 查对结果的分析和总结:9. 查对结果的改进和落实:10. 查对制度的监督和评估:请参考以下示范回答,并根据实际情况进行填写。

1. 查对制度的目的和范围:目的:确保机构内部各项工作的准确性和一致性,减少错误和疏漏的风险。

范围:涵盖机构内所有重要数据、文件和程序的查对工作。

2. 查对制度的制定和修改程序:制定:由机构内部负责制度管理的部门负责制定查对制度,并征求相关部门的意见和建议。

修改:根据实际需求或相关法规要求,经过制度管理部门的评估和审批,进行必要的修改和更新。

3. 查对工作计划的制定和执行情况:制定:每年初制定查对工作计划,明确查对的时间、对象和具体内容。

执行:根据计划安排,各部门和岗位按时进行查对工作,确保完成。

4. 查对工作的组织和分工情况:组织:制度管理部门负责协调和组织查对工作,并进行统一管理和监督。

分工:根据各部门和岗位的职责,明确查对的责任人并进行分工合作。

5. 查对对象的确定和管理方式:确定:根据机构内部的关键流程、重要文件和敏感数据,确定查对的对象和频次。

管理方式:通过制定清单、建立数据库或使用专门的软件进行管理和跟踪。

6. 查对过程的具体操作步骤:a. 确定查对的对象和要求。

b. 准备查对所需的文件、数据和工具。

c. 进行查对操作,包括核对数据、文件内容、操作记录等。

d. 记录查对的结果和问题,并进行标注。

e. 如果发现问题或差错,及时纠正并采取改进措施。

f. 将查对过程中的关键步骤和结果进行记录和保存。

管理制度表格汇总

管理制度表格汇总

施工组织设计、专项(安全)技术方案审批记录台帐内部专家论证审批表设计变更、技术联系单、签证台账所投用的设备有,运转是否正常:正常;不正常不正常的说明情况:检查人:日期:所用的建筑材料为:,经检查:合格;不合格不合格的说明情况:检查人:日期:施工操作过程情况说明:是否按施工技术方案/施工技术交底进行是;否否就说明:检查人:日期:作业环境温度为℃,作业环境条件检查情况:合格;不合格检查人:日期:施工质量是否符合要求:合格;不合格不合格的说明情况:检查人:日期:施工过程是否正常的评价:正常;不正常;同意;不同意继续施工在建工程综合月报表(月)严重不合格品处理情况记录表顾客让步接收记录不合格、不符合汇总表纠正措施/预防措施环境因素识别与评价表重大环境因素清单编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:危险源辨识与风险评价表注:编制依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法(LEC法)重大危险源及控制计划清单化学危险品领用清单二联复写:检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录单位或工程名称: NKTS/QES.JL-ZD10-01培训记录应急设施统计表填表人:填表时间:机械设备台帐机械设备维修、保养记录机械设备、检测设备封存、报废单检测设备台帐(包括自检仪器)检测器具自行测试结果通知测试结果NKTS/QES.JL-ZD12-02字第号仪器名称:型号名称:受检单位:测试结果:注:所用检测仪器为编号测试日期:年月日有效日期:年月日检定单位公章:检定人:废弃物清单:废弃物处置记录单位或部门:NKTS/QES.JL-ZD13-02物资、材料消耗统计分析表制表人:年月日水、电、办公耗材消耗统计分析表材料需用量总计划项目名称:序号: NKTS/QES.JL-ZD15-01材料月采购计划项目名称:序号: NKTS/QES.JL-ZD15-02顾客供货清单职业病清单劳动防护用品发放记录发放人:职工伤亡月报表NKTS/QES.JL-ZD17-01全年职工伤亡统计表职工死亡、重伤事件调查报告书NKTS/QES.JL-ZD17-031、企业详细名称:地址:电话:2、业别:分级隶属关系:直接主管部门:3、发生事故日期年月日时分项目4、事故类别主要原因分析6、事故的经过和原因:(1)事故经过:(2)事故原因:7、预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人,完成期限,以及措施执行情况的检查人:8、对事故责任分析和对责任人的处理意见:9、参加调查的单位和人员:(注明职别、本人签字)企业负责人:制表人:填报日期:年月日(公章)噪声监控检测记录绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02适用的法律法规和其他要求清单合规性评价记录表培训计划编制人:时间:批准人:时间:培训台帐填表人:持证上岗人员台帐人员考核评价表合同修订评审记录NKTS/QES.JL-ZD21-05投标书审核意见表NKTS/QES.JL-ZD21-01投标文件份数:客户档案表投标登记台账NKTS/QES.JL-ZD21-03合同台帐NKTS/QES.JL-ZD21-04顾客满意程度调查表(一)(在建工程)NKTS/QES.JL-ZD22-012、实物质量条款得分计算时依据工程的进度,用该条款的总分除以所调查的分部个数,即为每个分部的平均应得分值。

制度梳理表(总表)

制度梳理表(总表)

变化部门根据制定的措施组织实施
《变化管理过程记录表》
按实际情况生成
回顾管理工作与作业任务的流程;变化管理的情况 回顾相关记录、《变化管理统计记录表》 按实际情况生成
安质部 对本公司的变化登记、分析、措施执行情况进行监督
总经理或 其授权人
各部门
组织公司内外部安全生产信息的沟通渠道建立与协调
主持召开安全生产分析会
《会议纪要》、《签到表》 发放记录
按实际情况生成 按实际情况生成
识别法律法规要求,为员工提供培训
《培训记录》、《培训效果反馈表》 按实际情况生成
各部门
将适用于本公司的法律法规与标准融入与工作相关的作 业指导书、作业表单和定期健康检查中。融入时识别违
反法律法规与标准的事项,立即纠正。
起草安全生产年度总目标,提交到安委会审核
《安全生产合理化建议表》
3月28日前
在员工集中的地方设置安全生产合理化建议箱,供员工
行政部
投放《安全生产合理化建议表》
建议箱
3月28日前
每月对收集的安全生产合理化建议进行登记、整理,并 根据建议涉及的业务范围组织相关部门和人员进行评审 、分析、处理、确定采纳或不采纳,重大问题提交安全
生产委员会讨论决定
任命内部审核组组长
安全生
产管理 安全管理机构
9
1.6 机构与 与人员配置管 行政部 倪建平
人员配 理制度

任命内部审核员 任命事故/事件调查员
安全生产委员会 三级安全管理网
3月28日前 3月28日前
安全生
产管理 安全管理机构
9
1.6 机构与 与人员配置管 行政部 倪建平
人员配 理制度

组织安全区代表、内部审核员及事故/事件调查员任命, 安全区代表、内部审核员、事故/事件调

制度汇总调查表Excel模板

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复核数量质量 是否合格 保管员在系统 上确认出库并 在出库单上签 字(盖章),并盖 货已付讫章 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 审核客户申购 卡是否符合条 司机将随货同 行、申购单一 联 返回调度 审核采购人员 身份

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药品出库复核制度 A 药品出库流程 记录和凭证管理制度
药品运输管理制度
A
本市送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度
药品运输管理制度
A
外埠送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度 特殊药品管理制度 A 麻醉药品一类精神药品送货流程 记录和凭证管理制度
填表说明: 为对流程描述的业务活动进行更加明确的规范和约束,流程中的一些比较重要而在流程中不能完全清晰地描述其要求 的动作,需要由必要的制度来约束。因此,填写流程涉及制度的有关情况有利于更加充分运用流程梳理的成果。现将有关 事项说明如下: 1、流程类别一栏请填写A或B类; 2、涉及制度名称请填写所涉及制度的具体名称,如“药品采购管理暂行办法”,而不是笼统地说“采购制度”; 3、涉及条款指对于已有制度而言具体的条款,如“药品采购管理暂行办法××款”或“药品采购管理暂行办法第× ×款”; 4、所约束的流程中的动作指流程图中动作框内的描述,如“采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈”; 5、制度现状指目前是否有该项制度,还是正在酝酿中; 6、制度中需要改进的地方指您认为目前的制度有些什么缺陷,如没有明确的责任人或时间要求等; 时间要求:请于2004年2月22日(周一)12:00前交至208九略项目组处。 有 否 需 要 改

质量管理制度执行情况检查考核表.

质量管理制度执行情况检查考核表.

企业药品经营质量管理制度汇编 1 质量管理制度执行情况考核表19部门质量管理制度执行情况检查考核表 21质量管理制度公司检查考核表22质量管理制度执行情况检查考核表 质量管理制度执行情况检查考核表 质量管理制度执行情况检查考核表 质量管理制度执行情况检查与考核表 质量管理制度执行情况考核表47 质量管理制度执行情况自查/检查考核表50企业药品经营质量管理制度汇编连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表连锁有限公司 第 连锁店20 年 月 日27 (编号:MJ-JL109-1)31 35质量管理制度执行情况检查考核记录表检查或考核负责人(签字) 组织部门负责人(签字)检查或考核发现问题及解决办法:检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字):质量管理制度执行情况检查考核记录表检查或考核内容: 职责明确,责任到人;按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 严格把关、手续齐全,资料归档管理规范; 验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况:检查或考核发现问题及解决办法:质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称药品质量验收管理制度检查考核日期 质量管理部、验收组参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问制度执行部门检查或考核内容:接到质量投诉后,应做好相关记录; 接到投诉后,应暂停批号药品的销售; 接到投诉后,应积极调查、并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况:检查或考核发现问题及解决办法:规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门采购部、质量官理部储运部、营销部参与检查考核人员检查或考核方式 查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容:1、 进口药品的采购,确保购进药品的质量,盖有该单位红色印章的证照复印件。

2、 所有进口药品必须用中文标明产品名称,主要成份以及注册号,并有中文说明书。

规章制度名称 质量投诉管理制度检查考核日期 营销部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式 现场提问、查阅资料检查或考核负责人(签字)组织部门负责人(签字)制度执行部门检查或考核发现问题及解决办法:3、销售进口药品质时,应将加盖本公司质量管理部原印章的进口药品有关证明随货一并发往购货方。

各部门质量管理制度执行情况自查表

各部门质量管理制度执行情况自查表
3、试剂按批号、效期集管理;
5、已过效期试剂严格控制,及时移入不合格品库;
6、已过效期试剂的处理、报损和销毁按不合格试剂的规定执行,手续齐全,记录完整。
质量记录、票据管理制度
1、管理范围、内容、职责明确;
2、各类质量记录、票据管理人员明确;
1、质量培训归口管理部门明确,每年制定培训计划,有效实施;
2、培训目标明确,工作有效;
3、所有员工均持证上岗;
4、新录入职工应进行岗前培训;
5、每年应按计划举办质量法规、知识学习班,专业技术人员应按要求接受继续教育培训;
6、检查考核质量培训的实施情况及效果。
计量管理制度
1、有专人负责计量器具的检定管理工作,职责明确;
4、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整,妥善保管。
退货试剂管理制度
1、退货试剂专人保管,专区存放,专帐记录;
2、所有退货试剂均应重新验收,明确结论,合格后方可入库;
3、凡不合格试剂或有问题试剂应及时与供方联系,妥善处理;
4、有问题的退货试剂应存放于退货区或待处理区;
5、退货记录完整、准确、规范,手续、签名齐全,并按规定保存。
3、经确认试剂质量不合格,向供货企业进行试剂质量查询程序;
试剂不良反应报告制度
1、概念明确,职责清晰、程序规范;
2、有效收集试剂的不良反应信息;
3、发现试剂不良反应及时上报;
4、记录齐全、准确、规范。
卫生和人员健康状况的管理制度
1、营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫,环境整洁;
2、营业场所环境整洁,试剂陈列科学合理,无粉尘、有害气体等污染;
3、库房周围地面平坦整洁,无积水,无垃圾,有防虫、鼠、鸟等设施;库内整洁,试剂堆放有序;
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首营企业和首营品种审 核制度
(一) (二) (三)
采购员向供应 商索取商品资 料,物价信息 转物价员 采购员向供应 商索取商品资 料,填写“首 次经营药品审 核表”,并将物 价信息转物价




B
不合格药品确认处理流程
不合格药品管理制度 工资分配办法
接到上级监督 管理部门通知 1月9日 、通告或药品 检验机构抽检
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B
薪酬方案设计流程
绩效考核管理办法 领导干部选拔、聘用、 考察、管理办法 后备干部队伍建设及考 察管理办法 职工退休及离岗休养实 施办法 关于招收、录用人员的 管理办法 年度培训计划 落实培训计 划,制定具体 项目培训安排
B
人力资源规划流程
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B
年度培训计划流程
√ √ √
第 4 页,共 7 页
绩效考核管理办法 A 绩效考核流程 经营者考核协议书 药品质量考核办法 A A 预算管理流程 经营预算监控流程 全面预算管理实施办法 费用预算审批程序 按照总目标进 行分解 审批费用执行 情况报告调整 预算及流程, 审批费用执行 情况报告调整 预算及流程, 采购员针对不 合格品种、滞 销品种及其他 返场品种与供 应商协调退货 客户退货请 求,外勤到现 场查清退货商 主任制定制度 修订、编制、 撤销计划 各指标公司绩 效考核指标分 解情况
员工技能培训管理办法 员工培训管理办法 专业技术人员继续教育 管理规定
B
可行性研究流程
项目立项审批制度 医药储备管理办法实施 细则
项目立项 第一点第3 储备品种销售 条 、轮换
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B
储备商品管理流程
第 6 页,共 7 页
B
储备商品管理流程
第二点第2 、3、4条 第四、五点 设备采购管理制度 设备采购 运行状态、声 音判断、外观 等检测 数据库维护监 控 清欠人员每周 了解帐款追索 情况委托专业 机构追索或提 质量管理员进 行纸质材料录 开票员判断是 否有客户完备 的信息 开票员判断是 否在授信额度
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第 2 页,共 7 页
A
药品投标工作流程
药品投标管理办法
A
麻醉及特殊药品销售管理流程
特殊药品销售、运输管 理办法
物价管理办法 A 物价管理流程 药品投标管理办法
药品有效期管理办法 A 效期管理流程 降价促销管理办法
药品检查验收制度 A 药品检查验收流程 药品保管制度 A 药品入库流程 药品保管制度
填表说明: 为对流程描述的业务活动进行更加明确的规范和约束,流程中的一些比较重要而在流程中不能完全清晰地描述其要求 的动作,需要由必要的制度来约束。因此,填写流程涉及制度的有关情况有利于更加充分运用流程梳理的成果。现将有关 事项说明如下: 1、流程类别一栏请填写A或B类; 2、涉及制度名称请填写所涉及制度的具体名称,如“药品采购管理暂行办法”,而不是笼统地说“采购制度”; 3、涉及条款指对于已有制度而言具体的条款,如“药品采购管理暂行办法××款”或“药品采购管理暂行办法第× ×款”; 4、所约束的流程中的动作指流程图中动作框内的描述,如“采购员依据库存和销售情况确定与供应商洽谈”; 5、制度现状指目前是否有该项制度,还是正在酝酿中; 6、制度中需要改进的地方指您认为目前的制度有些什么缺陷,如没有明确的责任人或时间要求等; 时间要求:请于2004年2月22日(周一)12:00前交至208九略项目组处。 有 否 需 要 改

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药品出库复核制度 A 药品出库流程 记录和凭证管理制度
药品运输管理制度
A
本市送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度
药品运输管理制度
A
外埠送货流程
记录和凭证管理制度
药品出库复核制度 特殊药品管理制度 A 麻醉药品一类精神药品送货流程 记录和凭证管理制度
√ √ √ √ √ √ √ √ √
B
信息系统维护与升级流程
信息系统监控与维护管 理办法 信息数据安全管理制度 应收账款催收管应收账款管理-催收及调整授信额度 流程
√ √ √ √ √ √ √
A
费用预算监控流程
费用预算审批程序 车辆管理办法
B
药品采退流程
药品采退管理办法
B
药品销退流程 质量管理制度编制、修订、撤销、审 批流程
药品销退管理办法 质量管理制度制定及执 行情况检查考核制度
√ √
B
第 5 页,共 7 页
购进销售药品管理制度
(一)3
B
采购药品资质审核流程
制度现状 流程 流程名称 类别 涉及制度名称 涉及制度 所约束的流 的条款 程中的动作 有
药品验收管理办法 A 药品采购流程 药品采购管理暂行办法 合同需双方 签字确认后 发放 客户到货日 核对查询 每月与客户 核对应收账 验收员按照有 关要求验收药 采购员依据库 存和销售情况 确定与供应商
填表人
填表人 部门
酝 酿 中

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商业销售管理流程
A
商业销售管理流程
第 1 页,共 7 页
A
商业销售管理流程
货款到期 前15日催 收提示
合同签定管理办法 A 商业现款现金销售管理流程 授信额度管理办法 退换货管理办法 应收账款管理办法 A 医疗销售管理流程 销售人员与客 户签定合同或
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采购员按招标 品种目录通知 供应商,并协 助收集投标品 种资料与样品 出票员开具出 库单,指定专 人填写麻醉药 品申购单 采购员录入进 货价格及模拟 考核价格 物价员根据以 上情况录入最 低售价及协助 厂商确定投标 采购员监控商 品效期 销售人员寻求 厂商合作加大 促销力度 保管员按剂型 、类别、贮藏 2.3.4 条件、批号入 8.10.11 库,之后建商 品保管卡, 将药品放入“待 3.1 验库” 1月6日
复核数量质量 是否合格 保管员在系统 上确认出库并 在出库单上签 字(盖章),并盖 货已付讫章 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 司机带回签字 后的清单和运 输存查联转交 调度室进行线 路维护填派车 单交司机 审核客户申购 卡是否符合条 司机将随货同 行、申购单一 联 返回调度 审核采购人员 身份
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