企业管理手册生产企业流程化与规范化管理手册配套光盘
生产流程管理手册及规范
生产流程管理手册及规范生产流程管理手册及规范第1章总则1.1 本手册的目的和意义本手册是针对某企业生产制造流程的管理手册及规范，旨在规范企业生产过程，提高生产质量和效率。
本手册是生产流程管理和控制的重要依据，是企业质量管理的基础之一。
1.2 本手册的适用范围本手册适用于所有生产制造单位的生产流程管理，包括设计、制造、装配、测试等全部流程的管理和控制。
第2章生产流程管理原则2.1 生产流程的定义生产流程是指产品从原材料到制成品所经过的所有环节和步骤，包括工艺、设备、人员、材料、制造工具、测试工具等方面的要素。
2.2 生产流程管理的原则（1）标准化、精益、高效，遵循“为顾客提供优秀的产品和服务”的宗旨，实现产品高质量、低成本、高效率的制造流程。
（2）客户导向，以满足客户的需求为最终目标，在产品设计和制造过程中充分考虑用户的使用体验。
（3）质量为本，注重质量，严格遵守质量管理制度，确保产品和服务质量满足客户要求。
（4）持续改进，不断优化流程、提高效率，降低成本，提高产品质量。
（5）团队合作，强调沟通协作，实现信息共享和知识创新，提高生产流程的效率和质量。
第3章设计流程管理3.1 设计管理的目标设计管理的主要目标是确保产品的设计质量和效率，为后续生产制造提供良好的基础。
设计管理包括设计需求的明确、设计方案的制定、设计验证和评估等环节。
3.2 设计流程管理的原则（1）需求明确，明确设计的主要目标，考虑客户的需求和要求，确保设计方案符合客户期望。
（2）标准化，建立设计规范和标准，实现设计过程中的标准化和模块化，提高设计效率和质量。
（3）团队合作，强调团队合作，实现信息共享和知识创新，确保设计质量和效率。
（4）评估验证，设计方案完成后，进行评估和验证，验证结果反馈到设计流程中，确保设计方案的合理性和可行性。
第4章制造流程管理4.1 制造流程管理的目标制造流程管理的主要目标是实现生产流程的标准化、精益、高效，完成生产任务，提高产品质量和生产效率。
＜企业管理手册＞企业内部控制流程手册配套光盘
（企业管理手册）企业内部控制流程手册配套光盘弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘（配有本书部分控制流程及表单）许国才编著目录第1章企业内部控制流程—资金1．1 资金与授权批准控制1．1．1 资金支付业务流程1．1．2 资金授权审批流程1．2 现金和银行存款控制1．2．1 借出款项审批流程1．2．2 银行账户核对流程第2章企业内部控制流程—采购2．1．请购审批与预算控制2．1．1 请购审批业务流程2．1．2 采购预算业务流程2．2 采购与采购验收控制2．2．1 采购业务招标流程2．2．2 供应商的评选流程第3章企业内部控制流程—存货3．1 存货与授权批准控制3．1．1 存货采购请购流程3．1．2 存货采购管理流程3．2 存货验收与保管控制3．2．1 外购存货验收流程3．2．2 存货存放管理流程第4章企业内部控制流程—销售4．1 销售与授权审批控制4．1．1 销售业务审批流程4．1．2 销售定价业务流程4．2 销售发货与合同控制4．2．1 销售发货业务流程4．2．2 赊销业务管控流程第5章企业内部控制流程—工程项目5．1 工程项目与授权批准控制5．1．1 工程项目业务流程5．1．2 工程项目审批流程5．2 工程项目评价与发包控制5．2．1 项目评价分析流程5．2．2 项目发包控制流程第6章企业内部控制流程—固定资产6．1 资产管理与审批控制6．1．2 固定资产计提折旧审批流程6．2 资产取得与验收控制6．2．1 固定资产请购流程6．2．2 固定资产租赁流程第7章企业内部控制流程—无形资产7．1 无形资产审批与业务控制7．1．1 外购资产请购审批流程7．1．2 无形资产业务流程7．2 资产取得与验收控制7．2．1 无形资产投资预算流程7．2．2 无形资产交付验收流程第8章企业内部控制流程—长期股权投资8．1 长期股权管理与审批控制8．1．1 长期股权投资管理流程8．1．2 投资项目减值准备审批流程8．2 投资分析与决策控制8．2．1 投资评估分析流程8．2．2 投资决策审批流程第9章企业内部控制流程—筹资9．1 筹资与授权审批控制9．1．1 筹资业务管理流程9．2 筹资决策与审批控制9．2．1 筹资决策管理流程9．2．2 重大筹资方案审批流程第10章企业内部控制流程—预算10．1 预算与授权批准控制10．1．1 预算工作业务流程10．1．2 预算业务授权流程10．2 预算编制与审批控制10．2．1 预算编制业务流程10．2．2 预算草案编报流程第11章企业内部控制流程—成本费用11．1 成本费用核算与控制11．1．1 成本费用核算流程11．1．2 成本费用控制流程11．2 成本费用目标与预测控制11．2．1 成本费用目标确定流程11．2．2 成本费用预测方案制定流程第12章企业内部控制流程—担保12．1 担保与评估审批控制12．1．1 担保业务管理流程12．1．2 担保业务风险评估流程12．2 担保监督与披露控制12．2．1 担保项目跟踪监督流程12．2．2 担保项目信息披露流程第13章企业内部控制流程—合同13．1 合同与审批控制13．1．1 合同管理流程13．1．2 合同谈判流程13．2 合同订立登记控制13．2．1 合同签订流程13．2．2 合同登记流程第14章企业内部控制流程—业务外包14．1 业务外包与审批控制14．1．1 核心业务外包申请流程14．1．2 非核心业务外包申请流程14．2 项目计划及资质控制14．2．1 项目计划书审核流程14．2．2 承包方资质审查流程第15章企业内部控制流程—对子公司的控制15．1 对子公司业务层面的控制15．1．1 子公司重大投资审核流程15．1．2 子公司投资项目评估流程15．2 母子公司合并财务报表控制15．2．1 母子公司合并抵销分录编制流程15．2．2 母子公司合并财务报表编制流程第16章企业内部控制流程—财务报告编制与披露16．1 财务报告编制准备及其控制16．1．1 年度财务报告方案编制流程16．1．2 重大影响交易会计处理流程16．2 财务报告编制及其控制16．2．1 年度财务报告编制流程16．2．2 合并会计报表编制范围变更流程第17章企业内部控制流程—人力资源17．1 人力资源规划与需求控制17．1．1 战略规划业务流程17．1．2 员工需求分析流程17．2 人员招聘培训与离职控制17．2．1 职位分析流程17．2．2 招聘管理流程第18章企业内部控制流程—信息系统18．1 信息系统与审批控制18．1．1 信息系统战略规划流程18．1．2 重要信息系统政策制定流程18．2 系统开发与维护控制18．2．1 信息系统自行开发流程18．2．2 信息系统开发招标流程第19章企业内部控制流程—衍生工具19．1 衍生工具与审批控制19．1．1 衍生工具业务审批流程19．1．2 衍生工具业务风险评估流程19．2 衍生工具交易与监督检查控制19．2．1 衍生工具交易记录审查流程19．2．2 衍生工具交易检查执行流程第20章企业内部控制流程—企业并购20．1 企业并购与审批控制20．1．1 潜在并购交易审核流程20．1．2 并购交易管理控制流程20．2 并购交易准备与控制20．2．1 并购意向书编制流程20．2．2 并购意向书审核流程第21章企业内部控制流程—关联交易21．1 关联方界定及其控制21．1．1 关联方名录编审流程21．1．2 关联交易记录审查流程21．2 关联交易与披露控制21．2．1 重大关联交易审核流程21．2．2 关联交易事项询价流程第22章企业内部控制流程—内部审计22．1 审计与检查汇报控制22．1．1 内部审计流程22．1．2 后续审计流程22．2 审计督导与质量控制22．2．1 内部审计督导流程22．2．2 自我质量控制流程第1章企业内部控制流程—资金1．1资金与授权批准控制1．1．1资金支付业务流程1．资金支付业务流程与风险控制图2．资金支付业务流程控制表1．1．2资金授权审批流程1．资金授权审批流程与风险控制图2．资金授权审批流程控制表1．2现金和银行存款控制1．2．1借出款项审批流程1．借出款项审批流程与风险控制图2．借出款项审批流程控制表1．2．2银行账户核对流程1．银行账户核对流程与风险控制图2．银行账户核对流程控制表第2章企业内部控制流程—采购2．1请购审批与预算控制2．1．1请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图2．请购审批业务流程控制表2．1．2采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图2．采购预算业务流程控制表2．2采购与采购验收控制2．2．1采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图2．2．2供应商的评选流程1．供应商的评选流程与风险控制图2．供应商的评选流程控制表第3章企业内部控制流程——存货3．1存货与授权批准控制3．1．1存货采购请购流程1．存货采购请购流程与风险控制图2．存货采购请购流程控制表3．1．2存货采购管理流程1．存货采购管理流程与风险控制图2．存货采购管理流程控制表3．2存货验收与保管控制3．2．1外购存货验收流程1．外购存货验收流程与风险控制图2．外购存货验收流程控制表3．2．2存货存放管理流程1．存货存放管理流程与风险控制图2．存货存放管理流程控制表第4章企业内部控制流程——销售4．1销售与授权审批控制4．1．1销售业务审批流程1．销售业务审批流程与风险控制图2．销售业务审批流程控制表4．1．2销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图2．销售定价业务流程控制表4．2销售发货与合同控制4．2．1销售发货业务流程1．销售发货业务流程与风险控制图2．销售发货业务流程控制表4．2．2赊销业务管控流程1．赊销业务管控流程与风险控制图2．赊销业务管控流程控制表第5章企业内部控制流程——工程项目5．1工程项目与授权批准控制5．1．1工程项目业务流程1．工程项目业务流程与风险控制图2．工程项目业务流程控制表5．1．2工程项目审批流程1．工程项目审批流程与风险控制图2．工程项目审批流程控制表5．2工程项目评价与发包控制5．2．1项目评价分析流程1．项目评价分析流程与风险控制图2．项目评价分析流程控制表5．2．2项目发包控制流程1．项目发包控制流程与风险控制图2．项目发包控制流程控制表第6章企业内部控制流程——固定资产6．1资产管理与审批控制6．1．1固定资产管理流程1．固定资产管理流程与风险控制图。
企业管理手册(完整版)
管理手册二零一六年四月一日总经理致词欢送您加盟四川***电子，深信您能勤勤恳恳工作,恪尽职守,为顾客提供优质、高效的效劳,为公司树立良好的声誉。
依照政府相关法令，结合本公司的实际情况,特制定本手册, 其宗旨是让您清楚地了解作为本公司职工享受的权益,要履行的工作职责和应该遵守的工作准那么,同心协力，精诚团结，共同创造公司的辉煌。
爱工作，爱生活！目录管理制度第一章：用工制度第二章：工作制度第三章：车间生产制度第四章：车间物料领用制度第五章：财务制度第六章：采购制度第七章：来客接待制度第八章：职工宿舍管理制度第九章：车辆管理制度第十章：平安保卫制度第十一章：奖惩制度岗位职责第一章：总经理岗位职责第二章：厂长岗位职责第三章：工程部岗位职责第四章：生产部岗位职责第五章：业务部岗位职责第六章：采购部岗位职责第七章：品质部岗位职责第八章：行政部岗位职责第九章：财务部岗位职责第十章：保安部岗位职责第十一章：仓管部岗位职责第十二章：普通管理人员岗位职责第十三章：职工质量岗位职责第十四章：驾驶员岗位职责第十五章：清洁工岗位职责管理制度第一章用工制度一、所有来公司应聘工作之职工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件的复印件。
证件审核无误之后, 到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工；按权限审批后，归档行政部，禁止使用假冒证件。
凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。
二、录用人员必须坚持德才兼备，任人为贤的原那么，禁止徇私用工，拉帮结派，禁止录用无效证件及来历不明人员。
职工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽心尽责，努力工作。
三、进入公司后，职工要自觉遵守公司的规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。
四、录用职工权限1、各部门需要增加人员应填写?招聘申请表?逐级上报并由总经理〔或授权领导〕批准方可通知行政部招聘。
2、普通生产职工由生产主管负责面试考核,厂长批准。
企业内控手册之生产管理流程手册
企业内控手册之生产管理流程手册一、前言为了保证企业生产管理流程的规范化、有效性和持续改进，制定本手册，旨在规范生产管理人员在各个环节中的工作，以便更好地实施企业内控制度，确保企业健康稳定的发展。
二、生产管理流程简介生产管理流程是指企业在生产过程中，通过规范的管理流程实现生产目标的过程。
生产管理包括原材料采购、生产计划、生产调度、生产质量控制、库存管理、产品包装及发货等环节。
本手册针对生产管理的各个环节进行规范，具体包括以下内容：1. 原材料采购流程•采购计划制定：原材料采购计划由生产管理部门制定，根据生产计划及库存情况，汇总原材料需求量，并制定采购计划。
•供应商选择：根据原材料的品质、交期、价格等综合因素，选择符合要求的供应商。
•采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期等。
•付款：按合同约定的付款方式及时付款，保证供应商得到合理的回报。
2. 生产计划及调度流程•接受订单及编制生产计划：接受订单后，生产部门根据订单要求编制生产计划并上报生产调度部门。
•生产调度：生产调度部门进行日常的生产调度工作，根据生产计划排定生产任务，制定生产进度表和生产指令。
•生产现场管理：生产管理人员对生产现场进行管理，确保生产任务按时完成。
3. 生产质量控制流程•生产过程质量控制：生产现场监控生产流程，严格按照工艺流程进行生产控制，防止流程中出现质量问题。
•检查验收：对生产过程中的半成品进行抽样检验，确保半成品达到质量标准要求，符合下一道工序的要求。
4. 库存管理流程•库存管理：对生产过程中产生的半成品、成品等物料进行分类、入库和出库管理。
•库存清点：进行周期性的库存清点和盘点，确保库存数量与账面数量一致，避免账目失误和偏差。
5. 产品包装及发货流程•产品包装：按照客户要求或内部标准完成产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
•发货：负责出口的办理手续和发货，在保证产品质量的前提下，按时按量地安排物流。
物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘
物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘随着社会的发展和经济的进步，城市的快速发展和商业的迅猛发展，物业服务行业的发展越来越成熟和规范。
管理一直是物业服务行业的热点话题，物业公司的规范化管理成为行业生存和发展的基石。
物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘做为行业协会的推广产品之一，将物业公司规范化管理做到了淋漓尽致，为管理人员提供了丰富的资源和管理工具。
物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘主要分为管理手册和管理工具两个部分，其中管理手册包括管理人员操作手册、物业服务流程手册和应急预案手册等，而管理工具则包括数据处理工具、维修保养工具和工程项目管理工具等。
管理手册是物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘的核心内容。
作为管理人员操作手册，管理手册包含了物业公司规范化管理的流程、规定、标准等方面的内容，为管理人员提供了清晰的工作目标、规范的工作流程以及明确的工作标准。
对于新员工来说，手册具有很强的导向作用，可以快速熟悉公司的规范化管理，使其能够更好地融入工作环境。
对于老员工来说，手册则是管理工作的重要参考，可以快速查阅公司规范化管理方面的相关政策和奖惩制度等信息。
流程是规范化管理的重要部分，物业服务流程手册是物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘中的一部分。
物业服务流程手册规范了物业公司的服务流程，将所有服务分为预约、登记、派单、处理、反馈、验收等六个流程，并附有详细的工作要点和节点要求等内容。
通过此手册的使用，可以帮助物业公司建立一套完整的服务流程和管控机制，提升服务效率和质量。
应急预案手册是物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘中非常重要的一环。
在生活中，冷静处理突发事件，是物业公司最需要重视的事情之一。
怎样应对突发场景和应急事件，是物业公司应急预案手册主要介绍的内容，手册中给出了丰富的实例供管理员慢慢领会和掌握。
数据处理工具是物业公司规范化管理工具箱第版配套光盘中的一项重要的管理工具。
它集成了物业服务管理软件、物业服务考勤软件、物业财务软件和物业信息查询软件等应用软件。
企业管理手册(完整版)
管理手册二零一六年四月一日总经理致词欢迎您加盟四川***电子有限公司，深信您能勤勤恳恳工作,恪尽职守,为顾客提供优质、高效的服务,为公司树立良好的声誉。
依照政府相关法令，结合本公司的实际情况,特制定本手册, 其宗旨是让您清楚地了解作为本公司员工享受的权益,要履行的工作职责和应该遵守的工作准则,同心协力，精诚团结，共同创造公司的辉煌。
爱工作，爱生活！目录管理制度第一章：用工制度第二章：工作制度第三章：车间生产制度第四章：车间物料领用制度第五章：财务制度第六章：采购制度第七章：来客接待制度第八章：员工宿舍管理制度第九章：车辆管理制度第十章：安全保卫制度第十一章：奖惩制度岗位职责第一章：总经理岗位职责第二章：厂长岗位职责第三章：工程部岗位职责第四章：生产部岗位职责第五章：业务部岗位职责第六章：采购部岗位职责第七章：品质部岗位职责第八章：行政部岗位职责第九章：财务部岗位职责第十章：保安部岗位职责第十一章：仓管部岗位职责第十二章：普通管理人员岗位职责第十三章：员工质量岗位职责第十四章：驾驶员岗位职责第十五章：清洁工岗位职责管理制度第一章用工制度一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件的复印件。
证件审核无误之后, 到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工；按权限审批后，归档行政部，禁止使用假冒证件。
凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。
二、录用人员必须坚持德才兼备，任人为贤的原则，禁止徇私用工，拉帮结派，禁止录用无效证件及来历不明人员。
员工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽心尽责，努力工作。
三、进入公司后，员工要自觉遵守公司的规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。
四、录用员工权限1、各部门需要增加人员应填写《招聘申请表》逐级上报并由总经理（或授权领导）批准方可通知行政部招聘。
2、普通生产员工由生产主管负责面试考核,厂长批准。
房地产企业流程化与规范化管理手册配套光盘
弗布克流程化与规范化管理手册系列房地产企业流程化与规范化管理手册（配套光盘）周鸿编著北京目录第一部分用流程优化 (7)第1章投融资管理流程 (8)1．4 项目决策管理工作流程与标准 (8)1．4．1 项目决策管理工作流程 (8)1．4．2 项目决策管理工作标准 (9)第2章营销管理流程 (10)2．2 广告策划管理工作流程与标准 (10)2．2．1 广告策划管理工作流程 (10)2．2．2 广告策划管理工作标准 (11)第3章工程造价与预决算管理流程 (13)3．1 工程预算编制工作流程与标准 (13)3．1．1 工程预算编制工作流程 (13)3．1．2 工程预算编制工作标准 (14)第4章材料设备管理流程 (15)4．1 材料设备采购管理工作流程与标准 (16)4．1．1 材料设备采购管理工作流程 (16)4．1．2 材料设备采购管理工作标准 (17)第5章工程技术与质量管理流程 (19)5．2 工程质量监控管理工作流程与标准 (19)5．2．1 工程质量监控管理工作流程 (19)5．2．2 工程质量监控管理工作标准 (20)第6章工程项目管理流程 (21)6．1 项目施工管理工作流程与标准 (21)6．1．1 项目施工管理工作流程 (21)6．1．2 项目施工管理工作标准 (22)第7章财务管理流程 (24)7．1 财务预算管理工作流程与标准 (24)7．1．1 财务预算管理工作流程 (24)7．1．2 财务预算管理工作流程 (25)第8章行政与人力资源管理流程 (26)8．3 员工培训管理工作流程与标准 (27)8．3．1 员工培训管理工作流程 (27)8．3．2 员工培训管理工作标准 (28)第二部分用制度规范 (30)第9章投融资开发管理制度 (31)9．1 投资管理制度 (31)9．1．1 项目投资管控制度 (31)9．2 融资管理制度 (35)9．2．2 融资执行管理办法 (35)第10章营销管理制度 (39)10．1 营销策划管理制度 (39)10．1．2 营销费用预算管理办法 (39)10．2 销售与服务管理制度 (40)10．2．1 地产项目销售管理制度 (40)第11章工程造价与预决算管理制度 (44)11．1 工程造价管理制度 (44)11．1．1 工程计量计价管理规定 (44)11．2 工程预决算管理制度 (47)11．2．1 工程预算编制管理规范 (47)11．2．2 工程项目预结算管理细则 (49)第12章工程材料设备管理制度 (54)12．1 工程物料设备采购制度 (54)12．1．2 重要设备招标采购管理制度 (54)12．1．4 相关部门指定材料采购管理细则 (57)12．2 材料设备运输与存档制度 (59)12．2．2 仪器设备档案管理制度 (59)第13章工程技术与质量管理制度 (60)13．1 工程技术管理制度 (60)13．1．2 施工图纸管理规定 (60)13．2．2 工程质量管理实施办法 (61)13．2．3 工程竣工验收管理制度 (64)第14章房地产项目管理制度 (67)14．1 房地产项目开发制度 (67)14．1．2 项目可行性研究管理办法 (67)14．1．4 房地产项目立项报批办法 (71)14．2 房地产项目实施制度 (73)14．2．2 工程施工控制制度 (73)14．2．4 工程验收管理办法 (75)第15章房地产财务管理制度 (77)15．1 财务会计管理制度 (77)15．1．2 会计核算规范 (77)15．2 审计与差旅费报销管理制度 (85)15．2．2 纳税管理办法 (85)第16章房地产行政人事管理制度 (91)16．1 房地产行政管理制度 (91)16．1．2 行政事务管理制度 (91)16．2 房地产人力资源管理制度 (94)16．2．2 考核管理制度 (94)第三部分：用工具执行 (96)第17章市场调研管理工具 (97)17．1 政治环境调研工具 (97)17．1．2 政治环境分析工具 (97)17．2 经济环境调研工具 (97)17．2．1 经济环境分析模型 (97)17．3 文化环境调研工具 (98)17．3．3 文化环境分析工具 (98)17．4 城市房地产调研工具 (101)17．4．1 城市房地产调研模型 (101)17．4．7 三级市场交易情况分析工具 (101)17．4．8 地产政策法规调研工具 (102)17．5 购房者行为调研工具 (103)17．5．1 购房者购买行为调研模型 (103)17．5．3 购房者购买动机分析工具 (104)17．5．4 购房者产品需求分析工具 (105)17．6 地产市场需求容量调研工具 (107)17．6．2 房地产需求预测分析工具 (107)17．6．3 潜在购房者分析预估工具 (109)17．7 企业竞争对手调研分析工具 (110)17．7．3 竞争对手营销水平分析工具 (110)17．8 商品住宅市场调研工具 (113)17．8．1 商品住宅市场分析模型 (113)17．8．4 居民居住现状及改善分析工具 (114)17．8．5 不同人群的需求特点分析工具 (115)17．9 项目调研状况分析工具 (117)17．9．2 宗地基本状况评估工具 (117)17．9．3 项目周边环境调查模型 (118)17．9．5 项目周边社区现状调查模型 (119)17．10 市场战略选择分析工具 (119)17．10．1 市场战略选择模型 (119)17．10．3 SWOT战略选择模型 (121)第18章房地产开发选择工具 (122)18．1 开发项目选择与开发地段选择工具 (122)18．1．1 房地产开发城市选择工具 (122)18．2 开发模式、开发管理模式与产品模式选择工具 (124)18．2．1 房地产开发模式选择工具 (124)18．2．3 房地产开发管理模式选择工具 (127)18．3 开发融资方案与开发方案选择工具 (128)18．3．1 房地产开发融资方案选择工具 (128)第19章营销管理与分析工具 (132)19．1 市场推广管理工具 (132)19．1．2 推广策划工具 (132)19．2 市场销售分析工具 (134)19．2．2 销售分析工具 (134)19．2．3 购买力分析工具 (137)19．2．4 存量分析工具 (139)19．3 广告投放分析工具 (140)19．3．1 广告投放方式分析工具 (140)19．3．3 广告投放效果分析工具 (142)第20章财务管理工具 (146)20．1 成本管理工具 (146)20．1．2 成本控制方法 (146)20．2 内部控制工具 (155)20．2．2 内部控制程序图 (155)第四部分：用范例演示 (156)第21章组织结构设计示范 (157)21．1 房地产企业组织结构设计示范 (157)21．1．2 大型房地产企业组织结构设计 (157)21．1．4 小型房地产企业组织结构设计 (158)21．2 房地产企业部门组织设计示范 (158)21．2．1 投资发展部组织结构设计 (158)21．2．9 财务部组织结构设计 (159)21．2．10 行政部组织结构设计 (159)21．2．11 人力资源部组织结构设计 (160)第22章职能分解与目标管理示范 (161)22．2 目标管理示范 (161)22．2．1 总经理目标分解表 (161)22．2．6 投资发展部经理目标分解表 (162)22．2．12 材设部经理目标分解表 (162)22．2．15 行政部经理目标分解表 (163)第23章职位说明书示范 (165)23．1 投资发展部职位说明书 (165)23．1．3 投资拓展主管职位说明书 (165)23．1．4 发展规划专员职位说明书 (167)23．2 市场部职位说明书 (168)23．2．2 市场调研主管职位说明书 (168)23．2．6 市场策划专员职位说明书 (170)23．3 销售部职位说明书 (172)23．3．3 客服主管职位说明书 (172)23．3．4 销售专员职位说明书 (174)23．4 项目部职位说明书 (176)23．4．1 项目部经理职位说明书 (176)23．5 预算部职位说明书 (178)23．5．4 安装预算员职位说明书 (178)23．6 工程技术部职位说明书 (181)23．6．2 土建工程师职位说明书 (181)23．6．5 现场测量员职位说明书 (182)23．7 材设部职位说明书 (185)23．7．2 采购专员职位说明书 (185)23．8 质量部职位说明书 (187)23．8．1 质量部经理职位说明书 (187)23．9 财务部职位说明书 (189)23．9．2 会计职位说明书 (189)23．10 行政部职位说明书 (191)23．10．2 后勤主管职位说明书 (191)23．11 人力资源部职位说明书 (193)23．11．2 招聘主管职位说明书 (193)第24章绩效考核示范 (195)24．1 投资发展部人员绩效考核表 (195)24．1．4 发展规划专员绩效考核表 (195)24．3 销售部绩效考核表 (196)24．3．1 销售部经理绩效考核表 (196)24．3．2 销售主管绩效考核表 (197)24．4 项目部绩效考核表 (198)24．4．3 融资主管绩效考核表 (198)24．5 预算部绩效考核表 (198)24．5．1 预算部经理绩效考核表 (198)24．6 工程技术部绩效考核表 (199)24．6．1 工程技术部经理绩效考核表 (199)24．7 材设部绩效考核表 (200)24．7．3 收料员绩效考核表 (200)24．8 质量部绩效考核表 (201)24．8．1 质量部经理绩效考核表 (201)24．9 财务部绩效考核表 (202)24．9．1 财务部经理绩效考核表 (202)24．10 行政部绩效考核表 (203)24．10．1 行政部经理绩效考核表 (203)24．11 人力资源部绩效考核表 (204)24．11．1 人力资源部经理绩效考核表 (204)第一部分用流程优化第1章投融资管理流程1．4 项目决策管理工作流程与标准1．4．1 项目决策管理工作流程1．4．2 项目决策管理工作标准第2章营销管理流程2．2 广告策划管理工作流程与标准2．2．1 广告策划管理工作流程2．2．2 广告策划管理工作标准第3章工程造价与预决算管理流程3．1 工程预算编制工作流程与标准3．1．1 工程预算编制工作流程3．1．2 工程预算编制工作标准第4章材料设备管理流程4．1 材料设备采购管理工作流程与标准4．1．1 材料设备采购管理工作流程4．1．2 材料设备采购管理工作标准第5章工程技术与质量管理流程5．2 工程质量监控管理工作流程与标准5．2．1 工程质量监控管理工作流程5．2．2 工程质量监控管理工作标准第6章工程项目管理流程6．1 项目施工管理工作流程与标准6．1．1 项目施工管理工作流程6．1．2 项目施工管理工作标准第7章财务管理流程7．1 财务预算管理工作流程与标准7．1．1 财务预算管理工作流程7．1．2 财务预算管理工作流程第8章行政与人力资源管理流程8．3 员工培训管理工作流程与标准8．3．1 员工培训管理工作流程8．3．2 员工培训管理工作标准第二部分用制度规范第9章投融资开发管理制度9．1 投资管理制度9．1．1 项目投资管控制度9．2 融资管理制度9．2．2 融资执行管理办法第10章营销管理制度10．1 营销策划管理制度10．1．2 营销费用预算管理办法10．2 销售与服务管理制度10．2．1 地产项目销售管理制度第11章工程造价与预决算管理制度11．1 工程造价管理制度11．1．1 工程计量计价管理规定11．2 工程预决算管理制度11．2．1 工程预算编制管理规范11．2．2 工程项目预结算管理细则。
生产企业流程化与规范化管理手册配套光盘
弗布克流程化与规范化管理手册系列
生产企业流程化与规范化管理手册
（配套光盘）
金青龙编着
北京
目录
第一部分用流程优化
第1章研发管理流程
1．1 产品研发管理工作流程与标准1．1．1 产品研发管理工作流程
第2章采购管理流程
2．1 物料采购管理工作流程与标准2．1．1 物料采购管理工作流程
第3章生产管理流程
3．2 生产计划安排工作流程与标准3．2．1 生产计划安排工作流程
第4章质量管理流程
4．1 生产质量管控工作流程与标准4．1．1 生产质量管控工作流程
第5章仓储与库存管理流程
5．2 物料库存管理工作流程与标准5．2．1 物料库存管理工作流程
第6章财务管理流程
6．2 内部审计管理工作流程与标准6．2．1 内部审计管理工作流程
第7章行政人事管理流程
7．1 办公用品采购工作流程与标准7．1．1 办公用品采购工作流程
第二部分用制度规范
第8章产品研发与生产技术管理制度8．1 产品研发管理制度
8．2 生产技术管理制度
第9章物料管控制度9．1 物料采购与存储制度
9．2 物料使用与盘点制度
第10章设备与安全管理制度10．1 设备管理制度
10．2 安全管理制度
第11章质量管理制度11．1 质量检查与检验制度
11．2 质量问题管理制度
第12章现场管理制度12．1 车间管理制度
12．2 生产作业与调度管理制度
第13章财务管理制度13．1 预算与审计管理制度。
企业管理手册(完整版)
.*** 电子有限公司管理手册管理手册二零一六年四月一日1*** 电子有限公司管理手册总经理致词欢迎您加盟四川*** 电子有限公司，深信您能勤勤恳恳工作, 恪尽职守, 为顾客提供优质、高效的服务, 为公司树立良好的声誉。
依照政府相关法令，结合本公司的实际情况, 特制定本手册, 其宗旨是让您清楚地了解作为本公司员工享受的权益, 要履行的工作职责和应该遵守的工作准则, 同心协力，精诚团结，共同创造公司的辉煌。
爱工作，爱生活！2*** 电子有限公司管理手册目录管理制度第一章：用工制度第二章：工作制度第三章：车间生产制度第四章：车间物料领用制度第五章：财务制度第六章：采购制度第七章：来客接待制度第八章：员工宿舍管理制度第九章：车辆管理制度第十章：安全保卫制度第十一章：奖惩制度岗位职责第一章：总经理岗位职责第二章：厂长岗位职责第三章：工程部岗位职责第四章：生产部岗位职责3*** 电子有限公司管理手册第五章：业务部岗位职责第六章：采购部岗位职责第七章：品质部岗位职责第八章：行政部岗位职责第九章：财务部岗位职责第十章：保安部岗位职责第十一章：仓管部岗位职责第十二章：普通管理人员岗位职责第十三章：员工质量岗位职责第十四章：驾驶员岗位职责第十五章：清洁工岗位职责4*** 电子有限公司管理手册管理制度第一章用工制度一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件, 并提交证件的复印件。
证件审核无误之后,到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工；按权限审批后，归档行政部，禁止使用假冒证件。
凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。
二、录用人员必须坚持德才兼备，任人为贤的原则，禁止徇私用工，拉帮结派，禁止录用无效证件及来历不明人员。
员工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽心尽责，努力工作。
三、进入公司后，员工要自觉遵守公司的规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。
企业归档光盘管理规范
本规范规定了电子文件归档所用光盘的种类、光盘存储电子文件类别、光盘的存储结构、光盘数据刻录、光盘归档、光盘的整理、光盘的保管与利用等要求。
本规范合用于企业电子文件归档光盘的管理。
GB/T17678.1-1999 CAD 电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第一部份：电子文件归档与档案管理GB/T17678.2-1999 CAD 电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第二部份：光盘信息组织结构GB／T 18894-2002 电子文件归档与管理规范GB/T 15418-94 档案分类标引规则DA/T22—2000 归档文件整理规则DB37/T 536-2005 档案目录数据采集规范DA／T 18 一 1999 档案著录规则DA/T 31-2005 纸质档案数字化规范SH 3503-2001 石油化工工程建设交工技术文件规定《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》(征求意见稿)《工业企业档案分类试行规则》(国家档案局 1991.7.4 发布)下列术语和定义合用于本标准。
3.1 电子文件能被计算机系统识别、处理，按一定格式存储在光盘或者磁带、磁盘等介质上，并可在网络上传送的数字代码序列。
3.2 CAD 电子文件由 CAD 系统产生的电子文件。
3.3 光盘光盘是一种用激光和光学系统读写的光存储信息载体。
光盘有存储容量大、数据存取方便、信息流转便捷、保存寿命较长、单位信息存储价格低和易于保存等优点，可以用作归档载体。
光盘从功能上分有：只读(Read Only)光盘、可记录 (Recordable)光盘和可重写(Rewritable)光盘三类。
通常用作归档的光盘是只读光盘 CD-R、DVD-R 和可续写光盘 DVD R。
3.4 档案级光盘档案级光盘是可记录光盘中的优选品，其各项技术指标优于工业标准。
档案级光盘的寿命≥20 年。
电子文件归档所用光盘应采用 CD-R 和DVD-R、DVD+R 档案级光盘。
蓝光光盘本规范暂不作为推荐光盘使用。
企业管理流程手册
企业管理流程手册1. 引言本企业管理流程手册旨在规范和指导企业的各项管理流程，确保企业运作的高效性和透明性。
本手册涵盖了各个管理流程的详细步骤和要求，以及相关的责任分工和监控措施。
2. 组织结构和职责2.1 企业架构公司采用适合自身规模和业务类型的组织架构，确保各级岗位之间的沟通畅通，职责明确。
2.2 职责分工每个岗位和部门都有清晰的职责分工，确保每个员工都知道自己的职责和所需的工作流程。
3. 公司运营流程3.1 供应链管理* 供应商管理：确定供应商标准，建立供应商评估和审查流程。
* 采购流程：明确采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择和采购合同管理等。
3.2 人力资源管理* 招聘流程：从招聘需求确认到候选人筛选和面试流程。
* 员工入职：包括办理入职手续、签订劳动合同和进行员工培训等。
* 绩效管理：制定明确的绩效考核标准和流程，定期进行绩效评估。
3.3 财务管理* 财务报告：制定财务报告的编制标准和时间表，确保准确性和及时性。
* 预算控制：制定预算编制和执行流程，监控预算执行情况。
4. 内部管理流程4.1 会议管理* 会议筹备：确定会议目标和议程，准备会议所需的材料和设备。
* 会议组织：组织参会人员，安排会议时间和地点。
* 会议记录和跟进：记录会议内容和行动项，跟进行动项的完成情况。
4.2 文件管理* 文件存档：确定文件存档标准和分类方法，保证文件的整理和归档。
* 文件流转：建立文件传递和签字确认的流程，确保文件的安全和准确性。
4.3 内部沟通* 公告和通知：建立内部沟通渠道，发布重要公告和通知。
* 内部交流会：定期组织内部交流会，促进部门之间的沟通和协作。
5. 监控和改进5.1 内部审核定期进行内部审核，检查各项管理流程的执行情况和问题，及时进行改进和调整。
5.2 改进措施根据内部审核和员工反馈，制定改进措施，并跟踪改进的效果和进展。
6. 总结本企业管理流程手册是企业高效运作的基石，各个管理流程的规范执行可确保企业的稳定发展和持续改进。
《生产企业流程规范化管理手册》
弗布克流程化与规范化管理手册系列生产企业流程化与规范化管理手册金青龙编著北京目录第一部分用流程优化 (1)第1章研发管理流程 (2)1．1 产品研发管理工作流程与标准 (2)1．1．1 产品研发管理工作流程 (2)1．1．2 产品研发管理工作标准 (3)第2章采购管理流程 (5)2．1 物料采购管理工作流程与标准 (5)2．1．1 物料采购管理工作流程 (5)2．1．2 物料采购管理工作标准 (6)第3章生产管理流程 (8)3．2 生产计划安排工作流程与标准 (8)3．2．1 生产计划安排工作流程 (8)3．2．2 生产计划安排工作标准 (9)第4章质量管理流程 (11)4．1 生产质量管控工作流程与标准 (11)4．1．1 生产质量管控工作流程 (11)4．1．2 生产质量管控工作标准 (12)第5章仓储与库存管理流程 (15)5．2 物料库存管理工作流程与标准 (15)5．2．1 物料库存管理工作流程 (15)5．2．2 物料库存管理工作标准 (16)第6章财务管理流程 (18)6．2 内部审计管理工作流程与标准 (18)6．2．1 内部审计管理工作流程 (18)6．2．2 内部审计管理工作标准 (19)第7章行政人事管理流程 (22)7．1 办公用品采购工作流程与标准 (22)7．1．1 办公用品采购工作流程 (22)7．1．2 办公用品采购工作标准 (23)第二部分用制度规范 (24)第8章产品研发与生产技术管理制度 (25)8．1 产品研发管理制度 (25)8．1．1 新产品研发管理制度 (25)8．2 生产技术管理制度 (32)8．2．3 工艺文件管理制度 (32)第9章物料管控制度 (36)9．1 物料采购与存储制度 (36)9．1．1 物料采购管理制度 (36)9．2 物料使用与盘点制度 (41)9．2．1 物料使用管理制度 (41)第10章设备与安全管理制度 (44)10．1 设备管理制度 (44)10．1．2 生产设备使用管理办法 (44)10．2 安全管理制度 (47)10．2．3 文明生产暂行规定 (47)第11章质量管理制度 (50)11．1 质量检查与检验制度 (50)11．1．1 质量日常检查制度 (50)11．2 质量问题管理制度 (57)11．2．1 不合格品管理办法 (57)第12章现场管理制度 (64)12．1 车间管理制度 (64)12．1．2 车间生产管理办法 (64)12．2 生产作业与调度管理制度 (67)12．2．1 生产作业安排管理办法 (67)第13章财务管理制度 (72)13．1 预算与审计管理制度 (72)13．1．1 财务预算管理制度 (72)13．2 成本核算与报销管理制度 (83)13． 2．1 成本核算管理办法 (83)第14章行政人事管理制度 (93)14．1 人事管理制度 (93)14．1．1 人员招聘管理制度 (93)14．2 行政管理制度 (98)14．2．2 办公设备使用管理规定 (98)第三部分用工具执行 (103)第15章生产计划管理与控制工具 (104)15．1 计划管理工具 (104)15．1．1 年度生产计划表 (104)15．1．2 月度生产计划表 (106)15．1．3 周别生产计划表 (106)15．1．4 日别生产计划表 (108)15．2 生产控制工具 (108)15．2．5 生产进度异常分析表 (108)15．2．7 生产进度落后原因分析表 (110)第17章质量管理工具 (111)17．1 旧七大质量管理工具 (111)17．1．2 层别法 (111)17．1．3 鱼刺图 (114)17．1．5 直方图 (116)17．1．7 散布图 (119)17．2 新七大质量管理工具 (121)17．2．1 KJ法 (121)17．2．5 箭线图法 (124)17．2．6 PDPC法 (126)第四部分用范例演示 (129)第18章组织结构设计示范 (130)18．1 生产企业组织结构的主要形式 (130)18．1．1 直线型组织结构 (130)18．1．2 职能型组织结构 (131)18．2 大中小型生产制造企业组织结构 (132)18．2．2 中型生产制造企业组织结构 (132)18．2．3 小型生产制造企业组织结构 (132)18．3 生产企业部门组织结构设计 (133)18．3．1 采购部组织结构 (133)18．3．2 生产部组织结构 (133)18．3．3 质量部组织结构 (134)第20章职位说明示范 (135)20．2 研发中心职位说明书 (135)20．2．1 研发中心经理职位说明书 (135)20．3 采购部职位说明书 (138)20．3．1 采购部经理职位说明书 (138)20．4 生产部职位说明书 (141)20．4．1 生产部经理职位说明书 (141)20．5 质量管理部职位说明书 (144)20．5．1 质量管理部经理职位说明书 (144)20．6 仓储部职位说明书 (147)20．6．1 仓储部经理职位说明书 (147)20．7 财务部职位说明书 (150)20．7．1 财务部经理职位说明书 (150)20．8 行政人事部职位说明书 (153)20．8．1 行政人事部经理职位说明书 (153)第21章绩效考核示范 (156)21．2 研发中心人员绩效考核表 (156)21．2．2 技术研究主任绩效考核表 (156)21．2．5 中试研究中心主任绩效考核表 (157)21．3 采购部人员绩效考核表 (159)21．3．2 采购员绩效考核表 (159)21．4 生产部人员绩效考核表 (161)21．4．2 车间主任绩效考核表 (161)21．4．3 车间班组长绩效考核表 (164)21．5 质量管理部人员绩效考核表 (165)21．5．2 来料检验员绩效考核表 (165)21．6 仓储部人员绩效考核表 (167)21．6．2 仓库管理员绩效考核表 (167)21．7 财务部人员绩效考核表 (169)21．7．3 出纳人员绩效考核表 (169)21．8 行政人事部人员绩效考核表 (170)21．8．4 行政专员绩效考核表 (170)第一部分用流程优化第1章研发管理流程1．1 产品研发管理工作流程与标准1．1．1 产品研发管理工作流程1．1．2 产品研发管理工作标准第2章采购管理流程2．1 物料采购管理工作流程与标准2．1．1 物料采购管理工作流程2．1．2 物料采购管理工作标准第3章生产管理流程3．2 生产计划安排工作流程与标准3．2．1 生产计划安排工作流程3．2．2 生产计划安排工作标准第4章质量管理流程4．1 生产质量管控工作流程与标准4．1．1 生产质量管控工作流程4．1．2 生产质量管控工作标准第5章仓储与库存管理流程5．2 物料库存管理工作流程与标准5．2．1 物料库存管理工作流程5．2．2 物料库存管理工作标准第6章财务管理流程6．2 内部审计管理工作流程与标准6．2．1 内部审计管理工作流程6．2．2 内部审计管理工作标准第7章行政人事管理流程7．1 办公用品采购工作流程与标准7．1．1 办公用品采购工作流程7．1．2 办公用品采购工作标准第二部分用制度规范第8章产品研发与生产技术管理制度8．1 产品研发管理制度8．1．1 新产品研发管理制度8．2 生产技术管理制度8．2．3 工艺文件管理制度第9章物料管控制度9．1 物料采购与存储制度9．1．1 物料采购管理制度。
广告公司流程化与规范化管理手册(配套光盘)
弗布克流程化与规范化管理手册系列广告公司流程化与规范化管理手册目录第一部分用流程优化 (6)第1章业务管理流程 (6)1．1 广告公司主体业务工作流程与标准 (6)1．1．1 广告公司主体业务工作流程 (6)第2章客户管理流程 (11)2．1 拜访客户工作流程与标准 (11)2．1．1 拜访客户工作流程 (11)2．1．2 拜访客户工作标准 (13)第4章广告调研与投放流程 (15)4．1 广告调研工作流程与标准 (15)4．1．1 广告调研工作流程 (15)4．1．2 广告调研工作标准 (16)第5章广告费用管理流程 (17)5．2 广告款结算工作流程与标准 (17)5．2．1 广告款结算工作流程 (17)5．2．2 广告款结算工作标准 (19)第6章人力资源管理流程 (20)6．1 员工招聘工作流程与标准 (20)6．1．1 员工招聘工作流程 (20)6．1．2 员工招聘工作标准 (22)第二部分用制度规范 (23)第7章广告业务管理制度 (23)7．2 市场调研管理制度 (23)7．2．1 市场调研工作制度 (23)7．2．2 调研信息管理制度 (25)第8章广告公司人事事务管理制度 (27)8．1 人事管理制度 (27)8．1．1 员工招聘管理制度 (27)8．1．2 员工培训管理制度 (30)8．1．4 员工福利管理制度 (34)8．2 事务管理制度 (36)8．2．1 考勤管理制度 (36)8．2．2 加班管理制度 (38)8．2．5 办公室管理制度 (40)8．2．7 办公设备使用制度 (42)第9章广告公司财务管理制度 (44)9．2 报销管理制度 (44)9．2．1 费用报销管理规定 (44)9．3 合同管理制度 (46)9．3．1 合同管理实施制度 (46)9．3．2 合同订立审批制度 (47)9．3．3 合同纠纷处理制度 (49)第三部分用工具执行 (51)第11章广告调研与分析工具 (51)11．1 广告调研工具 (51)11．1．1 广告调研方法 (51)第12章广告制作工具 (52)12．2 广告媒介管理工具 (52)12．2．1 广告媒介选择因素 (52)第13章广告效果评估工具 (53)13．2 广告效果评估体系与方法 (53)13．2．2 广告效果评估方法 (53)13．2．3 广告效果跟踪分析 (54)第14章广告费用控制工具 (55)14．1 广告费用预算表单 (55)14．1．1 广告费用预算书 (55)14．1．2 广告预算审批表 (56)14．1．3 预算超支审批表 (58)14．2 广告费用执行表单 (59)14．2．2 电视广告投放费用表 (59)14．2．3报纸广告投放费用表 (59)第四部分用范例演示 (60)第15章组织结构设计示范 (60)15．1 广告公司组织结构设计示范 (60)15．1．1 团队式组织结构设计 (60)15．1．2 职能制组织结构设计 (61)15．2 广告公司各部门结构设计示范 (61)15．2．6 人力资源部组织结构设计示范 (61)15．2．7 财务部组织结构设计示范 (62)第16章职能与目标分解示范 (63)16．1 职能分解示范 (63)16．1．6 人力资源部职能分解 (63)16．1．7 财务部职能分解 (65)16．2 目标分解示范 (67)16．2．1 总经理目标分解表 (67)16．2．2 运营总监目标分解表 (68)16．2．8 人力资源部经理目标分解表 (69)16．2．9 财务部经理目标分解表 (70)第17章职位说明书示范 (71)17．1 高层管理者职位说明示范 (71)17．1．1 总经理职位说明书 (71)17．1．2 运营总监职业说明书 (74)17．7 人力资源部各职位说明示范 (77)17．7．1 人力资源部经理职位说明书 (77)17．7．2 人力资源助理职位说明书 (81)17．7．3 招聘专员职位说明书 (83)17．7．4 人事专员职位说明书 (85)17．7．5 培训专员职位说明书 (87)17．8 财务部各职位说明示范 (89)17．8．1 财务部经理职位说明书 (89)17．8．2 总会计师职位说明书 (92)17．8．3 应收账款专员职位说明书 (94)17．8．4 成本管理专员职位说明书 (96)17．8．5 出纳职位说明书 (98)第19章绩效考核示范 (100)19．6 人力资源部绩效考核示范 (100)19．6．1 人力资源部经理绩效考核表 (100)19．6．2 人力资源助理绩效考核表 (102)19．6．3 招聘专员绩效考核表 (103)19．6．5 培训专员绩效考核表 (104)19．7 财务部绩效考核示范 (105)19．7．1 财务部经理绩效考核表 (105)19．7．2 总会计师绩效考核表 (106)19．7．3 应收账款专员绩效考核表 (107)19．7．4 成本管理专员绩效考核表 (108)19．7．5 出纳绩效考核表 (109)第一部分用流程优化第1章业务管理流程1．1 广告公司主体业务工作流程与标准1．1．1 广告公司主体业务工作流程1．1．2 广告公司主体业务工作标准第2章客户管理流程2．1 拜访客户工作流程与标准2．1．1 拜访客户工作流程2．1．2 拜访客户工作标准第4章广告调研与投放流程4．1 广告调研工作流程与标准4．1．1 广告调研工作流程4．1．2 广告调研工作标准第5章广告费用管理流程5．2 广告款结算工作流程与标准5．2．1 广告款结算工作流程5．2．2 广告款结算工作标准第6章人力资源管理流程6．1 员工招聘工作流程与标准6．1．1 员工招聘工作流程6．1．2 员工招聘工作标准第二部分用制度规范第7章广告业务管理制度7．2 市场调研管理制度7．2．1 市场调研工作制度7．2．2 调研信息管理制度第8章广告公司人事事务管理制度8．1 人事管理制度8．1．1 员工招聘管理制度8．1．2 员工培训管理制度8．1．4 员工福利管理制度8．2 事务管理制度8．2．1 考勤管理制度8．2．2 加班管理制度8．2．5 办公室管理制度8．2．7 办公设备使用制度第9章广告公司财务管理制度9．2 报销管理制度9．2．1 费用报销管理规定9．3 合同管理制度9．3．1 合同管理实施制度9．3．2 合同订立审批制度9．3．3 合同纠纷处理制度。
《中小企业管理流程精细化设计全案》配套光盘
总目录第一章公司简介1、公司介绍2、会所简介3、组织架构第二章会所投资加盟1、社区会所2、商务会所第三章会所筹备1、会所经营场所2、会所功能设计3、会所装修4、营业设备工具产品筹备5、经营管理人员筹备6、开业准备7、开业促销活动8、正式开业典礼第四章会所经营管理标准及流程1、经营环境管理2、设备设施工具管理3、产品物料营业及库存管理4、会所营业推广5、会所销售管理6、客户接待管理7、综合咨询服务8、综合检测服务9、美容美体服务10、健康理疗服务11、健康养生服务12、商务休闲服务13、主题活动组织与管理14、会所配套服务管理15、会员回访及档案管理16、会员投诉管理17、员工绩效考核管理18、会所质量管理19、会所财务管理20、常见突发事件应急管理第五章会所与公司联动机制1、订货及物流2、员工管理培训3、促销活动4、会员管理服务5、财务报表6、经营管理监测及分析7、巡回服务支援8、日常联络沟通机制9、重大事务协调处理机制10、奖罚处理机制第六章常用附件1、《会所加盟合同》2、《场地租赁合同》3、《装修施工合同》4、《装修施工验收审核表》5、《员工招聘信息登记表》6、《会员申请表》7、《会员章程》8、《会所服务价目表》9、《客户来访及预约登记表》、10、《贵重物品寄存登记表》11、《会员档案信息登记表》、12、《客户回访登记表》、13、《客户优惠审批表》14、《员工签到表》15、《每日营业财务报表》16、《物品采购申请表》、17、《设备设施维护保养登记表》18、《产品物料库存登记表》、19、《环境卫生维护及巡查登记表》20、《月经营财务报表分析》弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理流程精细化设计全案配套光盘孙宗虎赵红梅编着目录第3章中小企业战略规划流程精细化设计 ....................................3．3 职能战略规划流程精细化设计.......................................3．3．1 市场营销战略规划流程......................................3．3．4 人力资源战略规划流程......................................3．4 流程配套工具精细化设计...........................................3．4．2 企业总体战略规划书........................................3．4．3 业务单元战略规划书........................................3．4．4 战略规划调整报告（模板）.................................. 第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计 ................................4．2 技术研发决策流程精细化设计.......................................4．2．4 技术研发计划制订流程......................................4．3 技术研发实施流程精细化设计.......................................4．3．3 技术研发计划调整流程......................................4．4 测试评价管理流程精细化设计.......................................4．4．1 技术研发成果测试流程......................................4．6 流程配套工具精细化设计...........................................4．6．2 技术创新管理办法..........................................4．6．3 研发项目任务书（大纲）....................................4．6．4 新产品测试报告（大纲）.................................... 第5章中小企业采购管理流程精细化设计 ....................................5．2 采购计划和预算流程精细化设计.....................................5．2．1 采购计划管理流程..........................................5．2．2 采购计划编制流程..........................................5．3 采购谈判和验收流程精细化设计.....................................5．3．3 采购合同管理流程..........................................5．3．6 采购验收管理流程..........................................5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计.................................5．4．2 采购付款审批流程..........................................5．4．4 采购成本控制流程..........................................5．5 供应商管理流程精细化设计.........................................5．5．1 供应商管理流程............................................5．6 流程配套工具精细化设计...........................................5．6．2 物料验收管理制度..........................................5．6．3 供应商管理制度............................................5．6．4 采购合同（范本）.......................................... 第6章中小企业生产管理流程精细化设计 ....................................6．2 生产计划管理流程精细化设计.......................................6．2．2 生产计划调整流程..........................................6．2．5 生产计划执行流程..........................................6．3 生产过程管理流程精细化设计.......................................6．3．1 生产作业管控流程..........................................6．3．6 生产安全管理流程..........................................6．4 设备管理流程精细化设计...........................................6．4．1 设备日常保养流程..........................................6．5 流程配套工具精细化设计...........................................6．5．1 产能分析表................................................6．5．2 生产计划编制规范..........................................6．5．4 生产设备管理规定.......................................... 第7章中小企业质量管理流程精细化设计 ....................................7．2 质量检验流程精细化设计...........................................7．2．2 材料检验管理流程..........................................7．3 质量改进流程精细化设计...........................................7．3．4 质量改进管理流程..........................................7．4 质量体系流程精细化设计...........................................7．4．3 质量体系运行流程..........................................7．5 流程配套工具精细化设计...........................................7．5．1 质量检验管理制度..........................................7．5．2 质量事故分析报告.......................................... 第8章中小企业市场管理流程精细化设计 ....................................8．2 市场调研流程精细化设计...........................................8．2．1 市场调研管理流程..........................................8．4 广告投放流程精细化设计...........................................8．4．3 广告投放实施流程..........................................8．5 品牌管理流程精细化设计...........................................8．5．1 产品品牌管理流程..........................................8．6 流程配套工具精细化设计...........................................8．6．1 市场调研工作制度..........................................8．6．3 网络广告投放方案.......................................... 第9章中小企业销售管理流程精细化设计 ....................................9．2 销售计划与预算流程精细化设计.....................................9．2．1 销售计划制订流程..........................................9．3 渠道管理流程精细化设计...........................................9．3．2 销售渠道管理流程..........................................9．4 产品促销流程精细化设计...........................................9．4．2 促销活动管理流程..........................................9．5 销售业务流程精细化设计...........................................9．5．1 销售业务管理流程..........................................9．5．2 销售合同管理流程..........................................9．8 流程配套工具精细化设计...........................................9．8．1 销售管理工作制度..........................................9．8．3 产品促销活动策划方案...................................... 第10章中小企业仓储物流管理流程精细化设计 ...............................10．2 物资入库管理流程精细化设计......................................10．2．1 物资入库作业流程.........................................10．3 物资在库管理流程精细化设计......................................10．3．2 物资保管控制流程.........................................10．3．6 呆料废料处理流程.........................................10．4 物资出库管理流程精细化设计......................................10．4．2 出库凭证核对流程.........................................10．5 物资配送管理流程精细化设计......................................10．5．1 物资配送作业流程.........................................10．5．3 物资运输管理流程.........................................10．7 流程配套工具精细化设计..........................................10．7．1 物资入库管理制度.........................................10．7．3 物资运输管理办法......................................... 第11章中小企业客户服务流程精细化设计 ...................................11．2 客户开发管理流程精细化设计......................................11．2．1 客户开发工作流程.........................................11．3 客户维护管理流程精细化设计......................................11．3．1 客户投诉处理流程.........................................11．3．3 客户关系维护流程.........................................11．5 大客户服务管理流程精细化设计...................................11．5．4 大客户维护管理流程.......................................11．6 流程配套工具精细化设计..........................................11．6．2 客户投诉处理方案......................................... 第12章中小企业财务会计管理流程精细化设计 ...............................12．2 财务预算管理流程精细化设计......................................12．2．1 财务预算编制流程.........................................12．4 成本费用控制流程精细化设计......................................12．4．1 生产成本控制流程.........................................12．5 资产存货管理流程精细化设计......................................12．5．1 固定资产管理流程.........................................12．5．3 存货管理工作流程.........................................12．6 资金运营管理流程精细化设计......................................12．6．1 投资决策管理流程.........................................12．6．3 融资管理工作流程.........................................12．7 财务分析与报告流程精细化设计....................................12．7．1 财务分析工作流程.........................................12．8 税务筹划与管理流程精细化设计....................................12．8．1 税务筹划流程.............................................12．8．2 报税工作流程.............................................12．9 流程配套工具精细化设计..........................................12．9．1 货币资金管理规定......................................... 第13章中小企业人力资源管理流程精细化设计 ...............................13．2 人力资源规划流程精细化设计......................................13．2．1 人力资源需求预测流程.....................................13．3 招聘面试流程精细化设计..........................................13．3．2 招聘管理实施流程.........................................13．4 培训发展流程精细化设计..........................................13．4．3 培训项目实施流程.........................................13．5 绩效薪酬管理流程精细化设计......................................13．5．1 绩效管理工作流程.........................................13．6 日常人事事务流程精细化设计......................................13．6．2 调岗管理工作流程.........................................13．6．4 员工离职管理流程.........................................13．6．5 员工合同管理流程.........................................13．8 流程配套工具精细化设计..........................................13．8．2 培训管理制度.............................................13．8．5 员工日常行为规范......................................... 第14章中小企业行政后勤管理流程精细化设计 ...............................14．2 行政事务处理流程精细化设计......................................14．2．1 行政事务处理流程.........................................14．3 行政费用管控流程精细化设计......................................14．3．2 行政费用控制工作流程.....................................14．4 文书档案管理流程精细化设计......................................14．4．1 收文管理工作流程.........................................14．4．2 发文管理工作流程.........................................14．4．4 档案管理工作流程.........................................14．5 办公用品管理流程精细化设计......................................14．5．1 办公用品日常管理流程.....................................14．6 会务组织管理流程精细化设计......................................14．6．1 会议管理工作流程.........................................14．7 公关事务管理流程精细化设计......................................14．7．1 公关事务工作流程.........................................14．8 合同法务管理流程精细化设计......................................14．8．4 员工保密管理流程.........................................14．9 日常事务管理流程精细化设计......................................14．9．3 票务服务管理流程.........................................14．9．4 员工违纪处理流程.........................................14．9．8 临时接待管理流程.........................................14．10 后勤服务管理流程精细化设计.....................................14．10．1 车辆使用管理流程........................................14．10．3 环境卫生管理流程........................................14．11 安全保卫管理流程精细化设计.....................................14．11．3 安全检查工作流程........................................14．11．4 日常消防管理流程........................................14．12 流程配套工具精细化设计.........................................14．12．1 员工出差管理办法........................................14．12．2 会议管理工作细则........................................ 第3章中小企业战略规划流程精细化设计3．3 职能战略规划流程精细化设计3．3．1 市场营销战略规划流程3．3．4 人力资源战略规划流程3．4 流程配套工具精细化设计3．4．2 企业总体战略规划书3．4．3 业务单元战略规划书3．4．4 战略规划调整报告（模板）报告人：报告日期：年月日第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计4．2 技术研发决策流程精细化设计4．2．4 技术研发计划制订流程4．3 技术研发实施流程精细化设计4．3．3 技术研发计划调整流程4．4 测试评价管理流程精细化设计4．4．1 技术研发成果测试流程4．6 流程配套工具精细化设计4．6．2 技术创新管理办法4．6．3 研发项目任务书（大纲）新产品测试报告（大纲）中小企业采购管理流程精细化设计5．2 采购计划和预算流程精细化设计5．2．1 采购计划管理流程5．2．2 采购计划编制流程5．3 采购谈判和验收流程精细化设计5．3．3 采购合同管理流程5．3．6 采购验收管理流程5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计5．4．2 采购付款审批流程5．4．4 采购成本控制流程5．5 供应商管理流程精细化设计5．5．1 供应商管理流程5．6 流程配套工具精细化设计5．6．2 物料验收管理制度5．6．3 供应商管理制度5．6．4 采购合同（范本）第6章中小企业生产管理流程精细化设计6．2 生产计划管理流程精细化设计6．2．2 生产计划调整流程6．2．5 生产计划执行流程6．3 生产过程管理流程精细化设计6．3．1 生产作业管控流程6．3．6 生产安全管理流程6．4 设备管理流程精细化设计6．4．1 设备日常保养流程6．5 流程配套工具精细化设计6．5．1 产能分析表核准人：审核人：制表人：6．5．2 生产计划编制规范6．5．4 生产设备管理规定。
《中小企业管理流程精细化设计全案》配套光盘
总目录第一章公司简介1、公司介绍2、会所简介3、组织架构第二章会所投资加盟1、社区会所2、商务会所第三章会所筹备1、会所经营场所2、会所功能设计3、会所装修4、营业设备工具产品筹备5、经营管理人员筹备6、开业准备7、开业促销活动8、正式开业典礼第四章会所经营管理标准及流程1、经营环境管理2、设备设施工具管理3、产品物料营业及库存管理4、会所营业推广5、会所销售管理6、客户接待管理7、综合咨询服务8、综合检测服务9、美容美体服务 10、健康理疗服务11、健康养生服务 12、商务休闲服务 13、主题活动组织与管理 14、会所配套服务管理 15、会员回访及档案管理 16、会员投诉管理 17、员工绩效考核管理 18、会所质量管理 19、会所财务管理20、常见突发事件应急管理第五章会所与公司联动机制1、订货及物流2、员工管理培训3、促销活动4、会员管理服务5、财务报表6、经营管理监测及分析7、巡回服务支援8、日常联络沟通机制9、重大事务协调处理机制 10、奖罚处理机制第六章常用附件1、《会所加盟合同》2、《场地租赁合同》3、《装修施工合同》4、《装修施工验收审核表》5、《员工招聘信息登记表》6、《会员申请表》7、《会员章程》8、《会所服务价目表》9、《客户来访及预约登记表》、10、《贵重物品寄存登记表》11、《会员档案信息登记表》、12、《客户回访登记表》、13、《客户优惠审批表》14、《员工签到表》15、《每日营业财务报表》16、《物品采购申请表》、17、《设备设施维护保养登记表》18、《产品物料库存登记表》、19、《环境卫生维护及巡查登记表》20、《月经营财务报表分析》弗布克中小企业精细化设计全案系列精细化设计全案配套光盘孙宗虎赵红梅编著目录第3章中小企业战略规划流程精细化设计3．3 职能战略规划流程精细化设计3．3．1 市场营销战略规划流程3．3．4 人力资源战略规划流程3．4 流程配套工具精细化设计3．4．2 企业总体战略规划书3．4．3 业务单元战略规划书3．4．4 战略规划调整报告（模板）报告人：报告日期：年月日第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计4．2 技术研发决策流程精细化设计4．2．4 技术研发计划制订流程4．3 技术研发实施流程精细化设计4．3．3 技术研发计划调整流程4．4 测试评价管理流程精细化设计4．4．1 技术研发成果测试流程4．6 流程配套工具精细化设计4．6．2 技术创新管理办法4．6．3 研发项目任务书（大纲）产品测试报告（大纲）第5章中小企业采购管理流程精细化设计5．2 采购计划和预算流程精细化设计5．2．1 采购计划管理流程5．2．2 采购计划编制流程5．3 采购谈判和验收流程精细化设计5．3．3 采购合同管理流程5．3．6 采购验收管理流程5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计5．4．2 采购付款审批流程5．4．4 采购成本控制流程5．5 供应商管理流程精细化设计5．5．1 供应商管理流程5．6 流程配套工具精细化设计5．6．2 物料验收管理制度5．6．3 供应商管理制度5．6．4 采购合同（范本）第6章中小企业生产管理流程精细化设计6．2 生产计划管理流程精细化设计6．2．2 生产计划调整流程6．2．5 生产计划执行流程6．3 生产过程管理流程精细化设计6．3．1 生产作业管控流程6．3．6 生产安全管理流程6．4 设备管理流程精细化设计6．4．1 设备日常保养流程6．5 流程配套工具精细化设计6．5．1 产能分析表核准人：审核人：制表人：6．5．2 生产计划编制规范。
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营销总监
研发总监
研发 项目 立项
审批
营销 战略规划
审核
审核
产品研发管理工作流程
研发中心 开始
市场部、生产单 位
1.新产品研发计划
市场信息
2.研发指令
产品 创意
审批
产品 研发 执行
审批 投产 产品 创编意修部门
3.下达指令
4.研发项目立项
新产品定位
5.竞品、消费者分析
生产建议 消费者意见报告
审核
审核
审核 签发人
工作执行标准 ☆ 采购部负责对物料使用情况进行跟踪，收集物料使用信息
执行工具
☆ 生产部及各生产单位及时将物料使用计划报给采购部，提 供需求物料的品种、数量及质量要求 ☆ 采购部汇总从不同渠道获得的物料 ☆ 采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据 等相关资料，制订物料采购计划 ☆ 物料采购计划报财务部进行预算审核 ☆ 若属预算内采购，报生产总监审核；若属预算外采购，则
◇ 采购管理制度
☆ 工作总结报生产总监审核、总经理审批
◇ 采购工作总结
总结
第 3 章 生产管理流程
3．2 生产计划安排工作流程与标准 3．2．1 生产计划安排工作流程
主办部门
生产部
流程名称
制订 生产 步骤 计划
研发中心、质量 部
技术、 质
量信息
销售部 价格信息
生产部 开始 1.汇总分析
2.制订计划
☆ 要求供应商提供其相关情况，包括价格、质量、优惠条件
等
☆ 确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量
制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批
☆ 将经过审批的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确 ◇ 采购订单
认
◇ 企业内部采购程序
☆ 相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时催促供应
6.产品概念产生 7.组织产品概念调研 8.产品概念及调研报告
9.组织产品研发
消费者调研 测试产品概念
10.产品小批量试产
11.参与市场测试
市场测试
12.进行产品改进
13.撰写产品研发报告 14.组织交付使用 结束 签发日期
15.组织生产
1．1．2 产品研发管理工作标准
阶段 研发
项目
立项
节点 1
2
工作执行标准
◇ 产品研发计划
7
◇ 产品调查信息表
☆ 研发中心经理根据调查结果修正产品概念，并提交产品
概念方案及调查测试的报告
☆ 研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查 8
测试报告，经修改后报总经理审批
☆ 产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品
9 研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺
商发货，以满足生产的需求
☆ 采购部将到货的具体时间、批量等相关情况通知质量管理
部
☆ 质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作 ◇ 物料验收管理制度
☆ 质检人员发现有不合格的物料，应将其暂时存入相应的仓 ◇ 进料质量检验记录
库并通知采购部；采购部应根据采购合同，及时进行退换货处
理
☆ 采购部对物料采购和库存控制工作进行总结
企业管理手册生产企业流程化与 规范化管理手册配套光盘
弗布克流程化与规范化管理手册系列
生产企业流程化与规范化管理手册
（配套光盘）
金青龙 编著
北京
目录
第一部分 用流程优化
第 1 章 研发管理流程
1．1 产品研发管理工作流程与标准 1．1．1 产品研发管理工作流程
主办部门
研发中心
流程名称
总经理
技术、工序安排和配件选择等 10 ☆ 产品初步研发完成后，随即进行小批量试生产
◇ 企业产品研发制度 ◇ 企业产品小试与改进
11 ☆ 将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试
制度
12 ☆ 分析市场测试的结果，根据市场反馈对新产品进行改进 ◇ 产品调研信息表
☆ 研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品 13
执行工具
☆ 研发中心经理根据营销总监制定的营销战略规划和市场 ◇ 企业营销战略规划
部提供的市场信息，制订新产品研发计划
◇ 企业产品研发制度
☆ 总经理向研发中心下达产品研发指令
◇ 企业产品研发立项制
产品 创意
产品 研发 执行
投产
☆ 研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下 度 3
达研发指令
☆ 研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人 4
主办部门
采购部
流程名称
制订 采购 计划
总经理
生产总监
财务部
选择 供应
商
否 预算外
审批
审核
3.预算审核
是
预算内
比价审计
实施 采购
审批
审核
物料采购管理工作流程
质量部
采购部
生产单位
开始
1.汇总物料需求 用料计划
2.制订采购计划
4.收集供应商 信息
5.采购评审确定 供应商
信息 6.制定采购订单
7.发送采购订单
◇ 生产用物料计划表 ◇ 物料需求汇总表 ◇ 物料库存统计表 ◇ 物料采购计划 ◇ 物料采购预算制度 ◇ 安全库存管理规定
报总经理审批；若未获得批准，则返回采购部修改
☆ 查找企业现有的供应商信息数据库
☆ 财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商
☆ 若是新的物料需求，采购部还应做好市场调研
◇ 供应商信息库
员讨论立项事宜
பைடு நூலகம்
☆ 市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者 5
意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案
☆ 研发中心经理根据上述资料，组织研发人员进行竞品、 6
消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案
◇ 企业产品研发制度 ☆ 研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品
概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助
退换 货处 理
8.跟踪订单状态
合格 10.组织验收
9.到货通知 不合格
11.退换货处理
采购 工作 总结
审批
审核
12.采购工作 总结
结束
编修部门
签发人
签发日期
2．1．2 物料采购管理工作标准
阶段
制订 采购 计划
选择 供应 商
实施 采购
退换 货处 理
采购 工作
节点 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批
14 ☆ 技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收
◇ 项目验收报告
☆ 验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产 ◇ 产品说明书等技术资
15
品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导 料
第 2 章 采购管理流程
2．1 物料采购管理工作流程与标准 2．1．1 物料采购管理工作流程
生产计划安排工作流程
生产单位
生产班组
3.研究计划
制订 工时 计划 与负 荷计 划
安排 生产 计划
相关标准、资料
审批 审批
审批
执行 生产 作业 指令
编修部门
签发人
4.步骤计划 5.日程标准 8 工时计划