T3期间损益结转
财务会计如何在用友T3软件中进行期间损益结转？
财务会计如何在用友T3软件中进行期间损益结转？
1.在总账模块，打开月末转账。
图1
2.在转账生成中，选中期间损益结转，点击期间损益结转后面的放大镜。
图2
3.在期间损益结转设置中，点击本年科目后面的放大镜。
图3
4.在科目参照中，找到权益类中的本年利润科目，选中后点击确定。
图4
5.这时在期间损益结转的界面里就可以看到，本年利润科目后带有会计编码了，然后点击确定。
图5
6.如要对未结转的凭证进行期间损益结转，可以在转账生成中勾选“包含未记账凭证”。
图6
7.如要对损益类部分科目进行结转，可在转账生成中单独选中要结转的科目；如要对损益类所有科目进行结转，可在转账生成中点击全选。
图7-1图7-2
8.
选择好之后，点击确定，就会自动生成一张期间损益结转凭证了。
图89.生成凭证后，点击保存，就可以在总账中填制凭证里查看到这张期间损益结转的凭证。
图9。
T3数据库维护讲解(财务部分)
重新期初余额对账试算，然后凭证记账，月结操作
5.期间损益结转出现红字金额
在进行期间损益结转时，发现系统生成凭证中有红字金额出现
检查code表5501科目及其末级科目
将550102会计科目的性质修改正确（凭证要取消记账） update code set bproperty =1 where ccode ='550102'
制单日期
记账标志 凭证标志 部门编码 职员编码 客户编码 供应商编码 职员编码必须对应相应部门编码 1 已记账 0 未记账
null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证 可取消作废/进行凭证整理)
Citem_id
Citem_class
项目编码
项目大类编码
项目编码必须对应项目大类编码
T3数据库维护讲解（财务部分)
（财务部分）
畅捷通信息技术股份有限公司 崔文哲 2013年4月
目录 1
总账部分常见高发问题 总账问题涉及到的数据表 总账部分高发问题案例 总账数据问题分析思路和维护原则 财务部分维护注意事项及常用工具
2 3
4 5
1.总账部分常见高发问题
7.凭证不能作废或整理 有张凭证需要作废，打开填制凭证，选择凭证作废报错： 凭证号被其他人修改，不能作废。
凭证表数据此张凭证数据有错误，所以先检查凭证表 此张凭证数据是否有误。
检查发现此张2012年12月的凭证,会计期间iperiod字段数值错误，并且凭证 类别编码字段也有错误。
GL_accass 辅助总账表
列名
ccode Cdept_id Cperson_id Ccus_id Ccup_id Citem_class Citem_id iperiod
实训一 结转本月期间损益 _用友T3财务软件应用立体化教程_[共2页]
![实训一 结转本月期间损益 _用友T3财务软件应用立体化教程_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/a13b2939aeaad1f347933fba.png)
结转 9 月制造费用 510101（制造费用 -A 设备）
贷 QM(510101, 月 , 借 )
表 9-2 销售成本结转参数
项目 库存商品科目 商品销售收入科目 商品销售成本科目
结转 A 设备销售成本 140501 600101 640101
结转 B 设备销售成本 140502 600102 640102
187
单击
图9-49 显示2014年8月工作报告
STEP 完成2014年8月的结账，如图9-50所 项
示。（效果参见：光盘\效果\ABC公司账套\UfErpAct9.Lst）
目 九
期 末 核 算 损 益 并 结 账
单击
图9-50 完成2014年8月的结账
实训一 结转本月期间损益
【案例4】甲舟有限公司于9月30日完成当月全部业务的核算，先进行结转制造费 用、销售成本、营业税金及附加等操作，相关参数如表9-1~表9-3所示，然后由周浩结 转期间损益。
表 9-1 制造费用结转参数
摘要
科目编码
方向
金额公式
结转 9 月制造费用 5001010（1 生产成本 - 基本生产成本 -A 设备）借 QM(510101, 月 , 借 )
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友 T3标准版 使用教程
用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
T3操作流程完整版(1)
一、账套建立1、软件安装好之后会在桌面生成两个图标，右键以管理员身份打开系统管理图标进入系统管理界面点击系统下面的注册，进入登录界面用户名输入admin，初始密码为空，点击确定，进入系统管理2、点击账套下的建立，开始建立账套输入账套号，账套名称，账套路径，启用会计期，点击下一步（如果要补之前年度的账就用相应最早年度启用。
）输入单位名称，点击下一步选择好企业类型，行业性质等选项，点击下一步（如果不确定科目点击下方“科目预览”浏览后再确定）在弹出的窗口，根据实际情况勾选是否分类，然后点击下一步弹出窗口中点是，系统会有一个建账套的过程，账套建成功后，会弹出编码方案窗口设置好各个编码方案之后，点确定，弹出数据精度设置窗口点确定后，提示账套建立成功点确定弹出点是，弹出系统启用界面根据自己的需求启用相应模块即可（启用未购买的模块结账会很麻烦），启用之后，退出，账套建立完成。
二、权限设置1、增加操作员用admin 登录系统管理，点击权限下面的操作员点击增加，增加操作员输入操作员编号，姓名，口令，点确定即可以增加操作员2、权限设置选中所要授权的操作员，选中所要授权的账套及年度，勾选账套主管，点确定也可以选中所要授权的操作员，点击增加，给操作员增加相应的权限。
三、基础设置1、双击桌面图标，进入登录界面输入刚刚创建的用户名及密码，选择账套，年度，输入登录日期，点确定进入T3操作界面6、会计科目增加以及增加辅助核算：基础设置—财务—会计科目—增加—录入会计科目信息（勾选辅助核算项目）—保存﹡7、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—增加—保存﹡8、项目目录设置：基础设置—财务—项目目录—增加—现金流量项目—完成﹡9、基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目，添加对应的科目即可10、期初数据的录入：总账—设置—期初余额—录入后退出﹡四、日常操作1、填制凭证：点总账系统—填制凭证—填制好之后保存2、删除凭证：填制凭证界面—制单—作废—制单—整理凭证3、审核凭证（取消审核）：换个操作员审核，总账系统—审核凭证—选取凭证类别，月份—确定--审核/成批审核（取消审核/成批取消审核）4、记账：总账系统—记账—全选—下一步—下一步—记账—确定5、取消记账：总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已激活—确定—总账—凭证—恢复记账前状态—选择恢复的状态--确定—退出6、期间损益结转：月末转账—期间损益结转—全选—确定—生成凭证—保存—下一步—结账8、反结账：总账—期末—结账界面—选中反结月份—按ctrl+shift+F6—输入口令—确认—取消五、出报表财务报表—文件—新建—选择对应模版--资产负债表（利润表，现金流量表）--数据状态—数据—关键字—录入—是否重算表页—是—保存六、账套备份1、自动备份计划：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—系统—设置备份计划—增加2、手动备份：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—账套—备份—选中要备份的账套--确认—指定路径—备份成功七、年结注：年结前先手动备份一次，并且确保每月已经结账。
T3操作手册
T3操作手册目录目录1一、系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42。
1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53。
1新增操作员53.2设置权限5二、设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122。
4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、常见问题及解决方案161、凭证的修改、删除、作废、整理162、清楚异常任务和锁定173、报表不平174、学习中心185、账簿的查询185。
1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、年度结转21一、系统管理1、建账双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质,最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。
确认后提示建账成功。
接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。
2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加2。
2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定,拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。
恢复：进入系统管理,点击账套→恢复，选择需要恢复的文件,打开后确认。
3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员进入系统管理注册后,点击权限→操作员→增加3.2设置权限进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套,点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套,勾选帐套主管选项.二、设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面.1、基本信息设置基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置先建立部门档案，再建立职员员档案。
t3月末结转损益科目
t3月末结转损益科目
在会计领域，每个会计期末都需要进行损益结转。
这是为了将当期的收入和费用转移到所有者权益账户，以便开始新的会计期。
在3月末结转损益科目时，首先需要将当期的收入和费用分别转移到损益结转账户。
收入账户余额将转入损益结转账户，而费用账户余额将转入损益结转账户的相反方向。
这样做的目的是将当期的收入和费用清零，为下一个会计期做好准备。
另外，结转损益科目还涉及将损益结转账户的余额转入所有者权益账户，这样可以反映出当期的盈余或亏损对公司所有者权益的影响。
如果当期盈余，损益结转账户余额将转入所有者权益账户，从而增加所有者权益；如果当期亏损，损益结转账户余额将同样转入所有者权益账户，但会减少所有者权益。
此外，在结转损益科目时，还需要考虑税务和法律规定的相关要求，确保损益结转的过程合乎法规。
总之，结转损益科目是会计工作中非常重要的一环，它反映了公司当期的经营成果，为下一个会计期的开始奠定了基础。
在进行
结转损益科目时，需要严格按照会计准则和法规的要求进行操作，确保准确无误地完成损益的结转工作。
用友T3财务软件常见问题解答
用友T3财务软件常见问题解答系统初始化一、会计科目：点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。
(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法：①直接增加明细科目的。
(例：增加“银行存款”明细。
点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。
如此类推。
科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。
若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。
注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。
方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。
其他两个操作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。
方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。
其他两个操作一样。
③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
二、凭证类别：基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。
例：01 工业， 02 商业， 03 其他。
如果不进行分类，就设为00 无分类即可。
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。
用友通T3年度结转操作流程
一、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账具体操作步骤流程操作一：建立年度帐操作流程二：对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器操作流程三：结转数据年结后对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产业务通和核算一、总账工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致常见问题1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上年结转！不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账本节针对用友通历年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
t3出纳通年度结转步骤
t3出纳通年度结转步骤
1 准备账册
在进行年度结转之前，出纳应该先准备账册，把上一年的全部账目真实、准确地整理出来，确保数字的准确，然后复核应付账款和应收账款的余额，以及银行账户的现金存款余额，此外，还要对待摊销费用和滞纳金等进行计提，并着重检查数据的准确与否，以避免出现严重的错误。
2 计算和分配利润
在完成上面科目处理之后，出纳会根据企业纳税人的实际盈利情况，计算公司的实际利润。
接下来，出纳将根据营业损益表给出的实际利润，对利润实行分配，把各责任部门和每个从业人员的报酬全部分配完成，确保各项收入费用得到正确的处理。
3 进行结账处理
当出纳完成上述步骤之后，出纳就可以进行结账处理了，把有限公司的账目准确地计算出来，完成本年度的会计结账，并记入财务报告。
此外，出纳还要将报税所需的财务会计报表开出，供纳税人报税使用。
4 检查结账
最后，出纳还需要进行结账检查，核实会计报表的真实性和准确性，所有数据都要复核一遍，确保发票，流水账册，财务会计报表等
都有没有遗漏的情况，并签字确认相关信息，以期完成年度结转工作。
用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载
用友T3普及版财务模块操作流程操作图示：第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
用友t3年度结转步骤（附图）
用友t3年度结转步骤（附图）一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。
第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与T3财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2013）—“确定”。
第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立［2014］年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：［2014］成功”—点击“确定”。
第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度［2014］”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。
关于就是用友t3年度结转步骤，并且还配了相关的截图，希望会计学堂为inn提供的本篇文章对您有所帮助。
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用友T3 总账日常业务4
总账日常业务一、日常业务处理流程图二、总账参数设置三、日常业务处理【要求】1.以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作（1）凭证类别的增加（基础设置—财务—凭证类别）填制凭证前必须录入凭证类别，否则无法进去日常操作。
凭证类别的增加是对日常业务进行分类处理。
（2）、凭证的填制记帐凭证是登记帐簿的依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐簿的准确与完整完全依赖于记帐凭证，因而使用者要确保记帐凭证输入的准确完整。
1. 总帐系统——填制记账凭证2. 单击[增加]按据增加一张新凭证3. 凭证类别：单击选择4. 凭证编号：采用系统自动编号，该编号由计算机自动产生，不用人工输入”。
5. 制单日期：默认已当前帐套日期为主,可以人工修改。
6. 附单据数：在“附单据数”处输入原始单据张数。
7. 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、会计科目、发生金额组成。
摘要：业务说明，要求简洁明了科目名称：科目必须输入末级科目，科目可以输入科目编码，中文科目名称或助记码辅助核算信息:录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
8. Ctrl+L ：显示或隐藏凭证金额的的线条9. 单击[保存]按钮保存10. 放弃当前未完成的分录的输入、可按“删除”按钮/“Ctrl+D”例：1月经济业务如下：(1)付款凭证1日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）借：现金(1001) 10000贷：银行存款/工行存款(100201) 10000(2) 收款凭证2日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。
（转账支票号ZZW001）借：银行存款/中行存款(100202) 82750贷：实收资本(3101) 82750(3) 收款凭证3日，销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。
用友T3如何设置期间损益结转
用友T3如何设置期间损益结转
用友T3如何设置期间损益结转
用友T3在月末，要把收入支出类科目结转到本年利润或者其他科目里面。
下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3如何设置期间损益结转的知识，欢迎阅读。
方法/步骤
1.首先确定要个帐套要设置期间损益结转，然后进入相应的帐套软件，并打开总账模块。
要确定用的是那个会计制度，在总账——设置——选项，然后弹出来一个对话框，在右上角的'地方找到“其他”，可以通过行业性质查询到用户的会计制度。
2.在T3软件的右上方找到”总账“，总账--期末--转账定义--期间损益结转。
然后把结转到的科目输入进去，然后点击确定就行了。
3.企业用户的话一般情况为“2007年新会计制度准则”或者“2013小企业会计制度”，如何是这两种会计制度的话，一般会结转到“本年利润”这个科目里面，通常情况是一个月结转一次。
4.如何是政府部门或者其他事业单位的话，通常的会计科目为“行政会计制度”或者“2013事业单位会计制度”，期间损益结转就要结转到“事业结余”或者其他科目，所以要选择“事业结余”这个科目。
5.公式设置好了之后，就点击总账——期末——转账生成，或者直接在大界面上找到“月末结转”。
双击即可出现一个对话框。
6.选择左边的期间损益结转，这样就会带出设置好的科目公式。
左上角要选择结转的月份，右上角要点击一下全选，如何没有记账的话，要把左下角的“包含未记账”给打上勾。
最后点击确定就可以生成结转的凭证了。
【用友T3如何设置期间损益结转】。
T3用友通问题集锦
T3用友通问题集锦目录1、安装用友通时提示“缺少版本信息，安装信息文件无效”？ (1)2、安装MSDE2000数据库时提示：请确认您有足够的权限安装系统服务？ (1)3、如何将SQL SERVER 2000数据库的身份验证模式修改为混合模式？ (4)4、如何打开WINDOWS 7操作系统的UAC控制？ (8)5、软件操作过程提示“未预期错误；退出”，重装软件还是一样？ (10)6、期间损益结转时提示“同步结转”？ (10)7、T3登录提示“客户端版本低于服务器端，请升级后再登录” (13)8、打印时提示“打印错误未成功（错误号：1）” (14)9、软件点开模块提示“无此任务号，不能释放” (15)10、出入库调整单如何删除 (17)11、销售发票保存并复核后，在核算模块发票制单里没有记录 (18)12、点开系统管理提示“SA 口令被更改或系统错误，系统将退出” (19)13、生产加工单为什么选择不了“加工商” (19)14、固定资产资产变动何时生效 (20)15、工资模块点击“月末处理”提示“无法进行此操作” (20)16、运行时错误-2147217887，多步操作产生错误，请检查每一步的状态值？ (21)17、总账如何反记账 (22)18、总账如何反结账 (23)19、如何将挂了数量核算的科目录在贷方？ (24)20、如何实现销售成本结转？ (27)1、安装用友通时提示“缺少版本信息，安装信息文件无效”？【问题现象】安装时运行SETUP.EXE，出现“缺少版本信息，安装信息文件无效”的提示，无法安装？【解决方案】（1）光盘有坏道，尝试把光盘的安装程序复制到硬盘上，从硬盘安装！或者重新到畅捷通官网下载最新的安装程序。
（2）之前安装过同类版本的软件没有卸载干净，请参照如何彻底卸载用友通T3软件卸载干净后再重新安装。
2、安装MSDE2000数据库时提示：请确认您有足够的权限安装系统服务？【问题现象】安装MSDE2000数据库时，提示：无法安装服务MSSQLSERVER(MSSQLSERVER)。
t3损益类转本年利润设置
t3损益类转本年利润设置
T3是指财务报表中的资产负债表、利润表和现金流量表。
在财务报表中，利润表是一项非常关键的财务报表，它反映了公司在会计年度内
的销售收入、营业成本、税前利润、税后利润等重要财务数据。
然而，在编制财务报表的过程中，有些公司可能需要对本年度的利润做出一
些调整。
这时，需要用到T3损益类转本年利润设置。
T3损益类转本年利润设置是指将部分或全部上一会计年度的损益结转至当前会计年度的利润表中，以反映公司在当前会计年度内的真实利
润情况。
这种设置经常出现在企业合并、分立、重组等情况下，因为
这些活动可能会对财务报表中的利润表产生重大影响。
具体来说，T3损益类转本年利润设置可以通过以下步骤实现：
1.首先，需要将上一会计年度的未分配利润或其他留存收益纪录在案，包括利润中的固定资产改良、积压投资、扣除捐赠等。
2.确定本年需要转移的金额，这通常取决于调整的原因和转移金额的大小。
3.通过财务手续，将转移金额转移至本年度的利润表中，其中以固定资产折旧、摊销等方式分配到各项成本中。
总的来说，T3损益类转本年利润设置可以使企业更加准确地反映本年度的财务状况，有利于投资者、股东等了解公司的实际情况。
然而，需要注意的是，这种设置必须遵守财务法规和会计准则，避免出现任何违法违规的情况。
因此，企业在实施这种调整之前，务必要进行详细的审计和核算，以确保财务报表的真实性和准确性。
简而言之，T3损益类转本年利润设置是一种调整利润表的方法，可以使企业更加准确地反映本年度的财务状况。
实施这种调整时，必须遵守财务法规和会计准则，避免出现任何违法违规的情况。
t3损益类转本年利润设置
t3损益类转本年利润设置一、背景介绍在企业会计中，损益类账户是用来记录企业的收入、费用和利润情况的重要账户。
损益类账户的结余通常是企业的本年利润。
然而，为了更好地管理和运用企业的利润，有时需要将损益类账户中的一部分转移到本年利润账户中。
本文将对损益类转本年利润设置进行深入探讨。
二、损益类账户与本年利润的关系损益类账户是记录企业经营活动中的收入和费用情况的账户。
这些账户包括销售收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等。
损益类账户中的结余通常代表了企业在一定期间内的损益情况。
而本年利润账户是用来记录企业在当前会计年度内的盈余情况的账户。
损益类账户中的结余可以通过结转和分配的方式，转移到本年利润账户中，从而更好地管理和运用企业的利润。
三、损益类转本年利润的设置方法1. 确定转移比例损益类转本年利润的第一步是确定转移比例。
根据企业的具体情况和管理需求，可以确定转移比例为固定比例或根据损益情况进行动态调整。
一般来说，转移比例应该合理，既能体现企业的经营状况，又能保证企业的盈利能力。
2. 结转损益类账户结余确定转移比例后，需要将损益类账户中的结余按照比例进行结转。
具体操作是将损益类账户中的结余按照比例转移到本年利润账户中，同时对损益类账户进行清零处理。
这样可以确保损益类账户的数据归档，同时将利润记录到本年利润账户中，方便后续管理和运用。
3. 本年利润的分配和利用转移到本年利润账户后的利润可以根据企业的需求进行分配和利用。
一般来说，企业可以将利润分配为股东分红、留作未分配利润、用于企业扩张等。
根据企业的经营状况和发展需求，可以制定相应的本年利润分配政策，确保利润的合理利用和企业的可持续发展。
四、损益类转本年利润设置的意义1. 提升财务管理水平通过损益类转本年利润的设置，可以更好地管理和运用企业的利润。
将损益类账户中的结余转移到本年利润账户中，可以清晰地呈现企业在当前会计年度内的经营状况。
同时，通过合理的本年利润分配和利用，可以提升企业的财务管理水平，增加企业的盈利能力。