物资材料申购领用管理制度
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
物品领用管理规则制度（四篇）
物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。
三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。
2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。
3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。
4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。
5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。
四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。
2. 物品领用的数量应符合实际需要。
3. 物品的用途和归还时间应明确。
五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。
2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。
3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。
六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。
2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。
3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。
七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。
2. 本规则解释权归公司所有。
以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。
物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
办公用品申请购买与领用管理制度范文(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度范文为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
仓库领料管理制度(5篇)
仓库领料管理制度（5篇）仓库领料管理制度（精选5篇）仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。
14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
材料领用管理制度范文
材料领用管理制度范文一、总则1.本制度旨在规范和管理企业的材料领用工作，加强对材料的使用和消耗的监控，确保材料使用的合理性和经济性。
2.本制度适用于全体员工，所有涉及材料领用的工作都必须按照本制度执行。
3.材料领用必须符合公司的相关规定和要求，任何违反本制度的行为都将受到相应的处罚。
二、材料领用的申请和审批1.材料领用必须事先进行申请，并经由上级主管部门的审批才能进行。
2.申请材料领用时，必须填写相应的申请表格，明确写明所需材料的种类、数量和用途，并提供相关的支持材料。
3.申请表格必须由申请人本人填写并签字，相关的主管领导也必须在其上签字，方可提交审批。
4.审批部门接收到申请表格后，应及时进行审批并在规定的时间内反馈审批结果。
三、材料领用的程序和注意事项1.材料领用需要经过库管员进行操作，领用前必须核对库存数量和领用数量是否一致。
2.领用人在领取材料时，必须凭领用凭证进行登记和确认，并填写相关的领用单。
3.领用人在领取材料后，应妥善保管材料，并按照预定的用途进行使用。
4.领用人必须在领用完毕后及时归还领用凭证，并将剩余的材料退还库房。
5.材料领用完毕后，库管员应及时进行库存的更新，确保库存数量的准确性。
四、材料领用的监控和追溯1.公司应建立健全的材料领用记录和档案管理系统，记录每一次领用的时间、数量和用途等信息。
2.定期对材料领用记录进行检查和核对，确保记录的真实和准确。
3.对于异常情况或疑似违规的领用行为，必须进行调查和追溯，并采取相应的纠正措施。
4.领用人必须对自己所领用的材料负责，不能私自挪用或私自销毁，一旦发现将按公司规定进行处理。
五、材料领用的责任和奖惩1.领用人必须按照公司的相关规定和要求进行材料的领用和使用，任何违反规定的行为都将承担相应的责任。
2.对于材料领用失误或过失造成的损失，领用人将负有相应的赔偿责任。
3.领用人如有奖励性的材料领用行为，可获得公司的奖励或优先晋升的机会。
六、附则1.如有特殊情况需紧急领用材料时，领用人必须向上级领导提出申请，并附上相关的解释和支持材料。
材料领用管理制度范本(2篇)
材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度范本（2）第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理，确保材料的正常使用和储存，合理节约公司资源，减少浪费，提高工作效率，现制定本制度。
关于办公室用品领用管理制度模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
物资领用管理制度范文
物资领用管理制度范文1. 目的本制度的目的是为了规范和管理企业中的物资领用流程，确保物资的合理使用、减少浪费，提高企业的运作效率和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业的所有部门和员工。
3. 物资领用申请3.1 员工需要领取物资时，应填写《物资领用申请表》，并在申请表上注明物资的种类、数量和用途。
3.2 物资领用申请表要由申请人和直接主管签字确认，然后提交给物资管理部门。
4. 物资领取4.1 物资管理部门收到物资领用申请后，应核实申请人的身份和领用需求的合理性。
如有必要，可以与申请人进行沟通，了解具体的使用情况。
4.2 物资管理部门确认申请后，按照申请的要求准备相关物资，并填写《物资领用登记表》。
4.3 领用人在领取物资时，必须在《物资领用登记表》上签字确认，并确保所领取的物资与登记表上的信息一致。
5. 物资使用5.1 领用人应按照领用申请的用途和范围使用物资，不得超出约定的用途和范围，更不能私自转借或转卖物资。
5.2 领用人应妥善保管所领取的物资，确保物资的完整和安全。
5.3 物资使用期限到期或物资损坏、丢失时，领用人应及时向物资管理部门报告，并按照规定的程序进行处理。
6. 盘点与调整6.1 物资管理部门应定期对所有物资进行盘点，并核对实际库存与登记信息的一致性。
6.2 物资盘点一般每季度进行一次，在盘点前一周通知各部门，各部门应积极配合，提供准确的物资领用记录。
6.3 盘点发现库存与登记信息不一致的情况时，物资管理部门应及时调查处理，并采取相应的措施纠正错误。
7. 违规处理7.1 如有发现领用人私自倒卖物资、超范围使用物资或其他违反本制度规定的行为，物资管理部门有权采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、扣工资、停职等。
7.2 对于严重违反本制度规定的行为，物资管理部门有权向企业领导层报告，并建议采取相应的纪律处分。
以上为物资领用管理制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行调整和完善。
制度的实施需要全体员工的共同配合和遵守，只有这样才能确保物资的合理使用和企业管理的顺利运作。
超市物资申购管理制度
超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。
二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。
三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。
2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。
3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。
4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。
5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。
6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。
7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。
四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。
2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。
3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。
4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。
五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。
六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
公司领用材料规章制度
公司领用材料规章制度第一章总则为规范公司领用材料管理，保障公司资产安全，提高资产利用效率，制定本规章制度。
第二章材料管理部门公司设立材料管理部门，负责公司各部门领用材料管理工作。
材料管理部门的职责包括但不限于：1. 负责物资的采购、分类、入库和出库管理；2. 负责材料领用的审核和登记工作；3. 负责定期盘点、整理材料库存。
第三章材料领用权限1. 公司员工在领用材料前需向所属部门提出领用申请，经部门负责人审核后，方可领用。
2. 领用材料需符合工作需要，不得超出职责范围或擅自领用。
如需跨部门或跨项目领用，需取得相关领导同意。
3. 材料领用应按照规定的程序进行，并填写领用单据，清楚标注材料名称、规格型号、领用数量等信息。
4. 领用材料需按照公司规定领取，不得私自携带离开公司或擅自外借他人使用。
5. 领用材料如有剩余，应当及时归还或交由材料管理部门统一处理。
第四章材料库存管理1. 材料库存应当定期盘点，及时更新库存信息，并向相关部门报告库存情况。
2. 材料库存应按照规定的地点、区域进行分类存放，保持整齐清晰。
3. 材料库存应定期检查，发现问题及时处理，确保库存质量安全。
第五章材料使用规范1. 领用材料应当按照规定用途使用，不得私自挪用或浪费。
2. 材料使用过程中如有损坏或质量问题，应当及时报告并做好记录。
3. 材料使用完毕后应当及时清点归还，确保库存信息准确。
4. 材料使用过程中如有超出规定用途的情况，应当及时报告并经相关部门批准。
第六章材料领用记录1. 公司应当建立健全材料领用记录，包括领用申请、领用审批、领用登记等环节。
2. 材料领用记录应当保留至少两年，以备查验。
3. 材料领用记录应当定期进行审查和整理，确保记录准确完整。
第七章处罚规定1. 对于未按规定程序领用材料、私自挪用材料、擅自外借材料等违反规定行为，公司有权采取相应处罚措施，包括口头警告、书面警告、扣发工资、停职检讨等。
2. 对于严重违反领用规定，涉嫌贪污、贪腐等违法犯罪行为，公司将依法移交司法机关处理。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，加强对物资采购和领用过程的监督和管理，保证物资采购和领用活动的公平、公正、公开，提高物资采购和领用的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各部门、各单位对物资采购和领用活动的管理。
第三条物资采购和领用活动包括对各类物资（包括办公用品、设备、材料、工具等）的采购和领用。
第四条物资采购和领用的原则是公开、公平、公正、透明，依法依规。
第五条物资采购和领用的目标是提供优质、合理的物资及时支持本单位的工作需求。
第二章采购管理第六条物资采购活动应按照主管部门和法律法规的规定进行，本单位的各部门和单位应遵守相关的规章制度，严格控制采购过程。
第七条物资采购应尽量充分利用市场竞争，注重质量和性价比，减少浪费、降低采购成本。
第八条物资采购应严格按照预算要求，根据实际需求确定物资品种、数量和质量，制定采购方案，并提交相关部门进行审批。
第九条本单位的物资采购应按照项目招标、询价、比选等方式进行，具体采购方式由采购部门根据采购的具体情况确定。
第十条采购部门应建立健全物资供应商库，供应商的资质和信誉等必须符合相关政策和标准，并通过公开招标、资格审查等方式选择供应商。
第十一条采购部门在与供应商签订合同时，应明确双方的权责和约束，明确物资的供货时间、质量要求、价格等，同时采购合同应由相关法律人员进行审核和备案。
第十二条物资的验收应由行使采购业务的相关部门负责，严格按照合同规定的验收标准进行，对不合格的物资应及时向供应商提出退货或更换，并追究供应商的责任。
第十三条采购部门应对物资采购情况进行定期汇总和报送，包括采购金额、采购数量、采购品种等。
第十四条本单位应建立健全物资采购档案，保存采购文件、采购合同、验收报告等相关资料，做到备查无遗。
第三章领用管理第十五条物资领用应符合实际需要，足够合理，不得超过实际需要量。
第十六条物资领用应按照规定流程进行，包括填写领用申请、领用审批、领用登记等环节。
公司申购领用管理制度
公司申购领用管理制度一、总则为规范公司内部资产申购和领用的管理，保障公司资产的安全和合理利用，特制定本管理制度。
二、申购流程1. 各部门根据工作需要提出物资或设备申购需求，并编制申购清单。
2. 部门负责人审核申购清单，并填写申请表，注明用途、数量、预算等信息。
3. 申请表经部门负责人签字确认后，交由公司财务部门核准预算，并填写采购合同。
4. 采购合同签订后，由采购人员负责与供应商沟通，协调交货时间和地点等事宜。
5. 物资或设备交付验收后，填写领用单，由领用人员签字确认领取，并将领用单交与资产管理部门备案。
三、领用管理1. 领用单应详细填写物资或设备的名称、规格、数量、使用部门等信息，领用人员应核实领用单上的信息是否与实际情况相符。
2. 领用的物资或设备应妥善保存并按照规定使用，不得私自挪用或转让。
3. 领用人员对于领用的物资或设备应负有保管责任，如发生遗失或损坏情况应及时报告。
4. 物资或设备报废时，应填写报废申请表，经部门负责人审批后，报废处理。
四、监督检查1. 公司内设资产管理部门负责对申购和领用流程进行监督和检查，确保流程的合规性。
2. 资产管理部门应定期核查公司资产的使用情况，如发现异常情况应及时通知相关部门进行处理。
3. 公司领导和各部门负责人应加强对申购和领用流程的监督，建立健全内部监督制度。
五、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修订，需经公司领导审核后方可实施。
2. 对于违反本管理制度的行为，公司将追究相关人员的责任，并对违规行为进行处理。
3. 公司员工应遵守公司的规章制度，积极配合执行本管理制度，共同维护公司资产的安全和利益。
管理制度的颁布和执行，将有助于提高公司资产的管理效率和规范化程度，保障公司资产的安全和合理利用。
希望全体员工认真遵守本管理制度，共同努力，为公司的发展和蓬勃发展贡献自己的力量。
物资申购管理制度（5篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。
第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。
第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。
第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。
第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。
对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。
第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。
第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。
物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。
第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。
第十条物资管理员对申购表进行初审，包括对物资的合理性、必要性和符合法律法规的要求进行审查。
初审通过后，将申购表交给采购部门。
第十一条采购部门对申购表进行进一步的审核和审查，包括对需求的合理性、供应商的资质和价格的合理性进行评估。
审核通过后，采购部门将申购表转交给财务部门进行预算审核。
第十二条财务部门对申购表进行预算审核，包括对申购费用的合理性、预算规定的限制和申购费用的分析评估等方面的审核。
预算审核通过后，财务部门将申购表转交给领导审核。
第十三条领导审核通过后，采购部门会将申购表在单位内部进行公示，公示期为三个工作日。
公示期内如有异议可以向采购部门提出，采购部门将依法进行处理。
第十四条公示期结束后，采购部门将申购表转交给供应商进行报价。
2024年材料领用管理制度
2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。
第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。
第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。
第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。
第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。
第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。
第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。
第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。
第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。
第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。
第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。
如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。
第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。
第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。
第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。
第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。
第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。
第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。
公司物资申领管理制度内容
公司物资申领管理制度内容一、目的和原则制度的核心目的在于确保企业资源得到合理配置和有效使用，减少浪费，提升工作效率。
我们遵循公正、透明、高效的原则，确保每项物资申请都基于实际需求，并经过严格审核。
二、物资分类及管理根据公司运营需求，将物资分为办公用品、技术设备、安全防护、清洁用品等几大类，每一类物资都有专门的负责人进行管理，确保物资的专业性和安全性。
三、申请流程1. 员工需通过公司内部系统提交物资申请，注明所需物资的名称、规格、数量及使用目的。
2. 部门负责人对申请进行初步审核，并根据情况提出意见或直接批准。
3. 物资管理部门负责复审，并根据库存情况进行调配或采购。
4. 经过批准的申请将进入发放程序，未通过的申请需提供反馈信息给申请人。
四、审批权限与责任不同级别的物资申请对应不同的审批权限。
普通物资由部门负责人审批即可，而高价值或关键性物资则需更高层次领导审批。
所有审批人员应本着对公司资产负责的态度，认真审核每一项申请。
五、发放与领取物资管理部门在确认申请获批后，应及时准备物资，并通过合适的方式通知员工领取。
员工领取时需签字确认，以作为后续物资管理的依据。
六、使用与维护员工在使用公司物资时应爱护并妥善保管，如有损坏或故障应及时报修。
对于长期使用的物资，应定期进行检查和维护，延长使用寿命。
七、回收与报废对于使用完毕或不再需要的物资，员工应及时归还至物资管理部门。
部门负责检查物资状况，决定是否继续留用、维修或报废处理。
八、监督与考核公司设立监督机制，对物资管理流程进行不定期的检查，确保制度的执行。
同时，将物资使用效率和管理水平纳入部门及个人的绩效考核体系中。
九、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，并在实际操作中不断完善和调整。
这份公司物资申领管理制度内容范本旨在明确物资管理的职责分工，规范申请与审批流程，强化物资使用的监管，以及建立相应的考核与反馈机制。
通过这一制度，公司能够更好地控制成本，优化资源配置，从而推动企业的持续健康发展。
物品领用管理制度范文（4篇）
物品领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物品的领用，确保物品的使用合理和满足工作需求，特制定本制度。
第二条适用对象：本制度适用于本单位内部所有人员的物品领用行为。
第三条物品领用范围：本制度适用于所有固定资产、办公用品、耗材等物品的领用。
第四条领用准则：物品领用应符合实际工作需要，经过审批程序，并严格按照制度规定的程序和要求进行。
第五条领用流程：物品领用应按照申请、审批、领用、归还等流程进行，确保领用过程规范和可追溯。
第六条领用责任：领用人对领用的物品负有保管责任，并应按规定使用和归还物品。
第二章领用申请第七条申请方式：物品的领用应由领用人填写领用申请表并提交到物资管理部门。
第八条申请内容：领用申请表应包括领用物品名称、数量、用途、领用人等信息。
第九条领用审批：领用申请经物资管理部门审批后方可进行领用。
第十条例外情况：在紧急情况下，领用人可向物资管理部门提出口头申请，并在后续的时间内补办正式申请手续。
第三章领用程序第十一条领用请示：领用人领到物品后，应向物资管理部门提出请示，领用人可以选择请示电话或书面请示。
第十二条物品归还：物品使用完毕后，领用人应及时归还给物资管理部门。
第十三条超期领用：如物品领用时间超出规定期限，领用人应向物资管理部门提出申请，并经批准后方可继续使用。
第十四条物品更换：如领用的物品损坏或需要更换，领用人应及时向物资管理部门申请，并经批准后方可更换。
第十五条物品报废：如领用的物品无法正常使用，领用人应向物资管理部门提出申请，并按照相应规定进行报废处理。
第四章领用责任第十六条领用人的责任：领用人需为领用物品的安全和使用负责，并保证物品的正确使用和归还。
第十七条物资管理部门的责任：物资管理部门需对物品的发放、归还、更换、报废等工作进行管理和监督，保证物品的正常使用和追踪处理。
第十八条监督责任：各部门领导应对本部门物品的领用、归还等情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向上级报告。
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发行日期：2019-04-01 修订日期：__/__/__ 已修订次数：0次
1.目的
为规范材料申购流程，加强对采购业务工作管理，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量，制定本制度。
2.范围
适用于本院所需材料的申购。
3.定义(无)
4.职责
4.1临床及相关科室提出采购申请。
4.2物配中心进行汇总，生成采购计划，货票验收入库。
4.3设备科负责计划，入库发票审核。
4.4物配中心负责采购。
4.5总经理负责计划、入库发票审核，批准付款。
4.6财务科审核、付款。
5.标准
5.1采购材料的分类：
5.1.1一般性材料
包括医用材料、医疗器械、办公用品、低值易耗品、印刷品、家具、被服等。
5.1.2植入性材料：
任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程、
结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被
认为是植入器械。
5.2一般性材料的申购
5.2.1由使用部门或科室先提出材料申购单，请填写《曲江妇产医院物品申购表》，
申请科室负责人签字，报送院分管院长审批。
5.2.2其中《周购物计划表》内容应包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申
购部门、价格、备注/日期。
5.2.3物配中心根据《周购物计划表》进行定点采购。
5.2.4采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真
实、有效的复印件：《企业法人营业执照》、《医用器械生产企业许可证》或
《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》及附件、《卫生许可证》、
产品合格证书和其他标码。
5.2.5临床部门如需新增医用材料，则按医院规定的程序流程执行。
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5.2.6医疗急需物资的采购，应先由临床部门负责人签字同意后实施把所急需物资（数
量、规格、配置要求）提交物配中心采购，可从具备“三证”的供应商中采购，
事后补办申购手续。
5.2.7建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。
严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。
5.2.8采购完成，及时交库房登记验收入账，最终交财务部审核支付采购费用。
5.2.9物配中心人员在严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，严禁计划外或先购
后审采购。
在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益，严拒红包、
回扣，所有返利应上交医院财务部门统一处理。
5.3植入性材料的申购
5.3.1物配中心在植入性卫生材料的采购中严格遵守国家的有关规定，规范索证、验
证制度，凡在我院供应植入卫生材料的厂商都必须提供《医疗器械注册证》、
《企业法人营业执照》、《医疗器械经营（生产）企业许可证》、《代理授权
委托书》、《报价单》、《西安市价格信息》、供应商法人授权书及产品质量和
售后服务承诺书等材料，从而保证了一次性和植入性卫生材料供应商的资质及产
品质量。
每年对植入性等医用耗材的合格供应商都进行一次评审，优胜劣汰。
5.3.2临床部门如需新增植入性卫生材料，按医院规定的程序流程执行：由临床使用
科室提出书面申请，经设备科初步审核，分管院长签字后报总经理审批通过，
方可采购。
5.3.3准入的供应商应签署《销售承诺及服务质量保证书》，对产品质量、证件的完
整真实、售后服务及承担的责任和义务等做出书面承诺。
5.3.4根据医院规定，严禁临床医生直接与患者家属谈植入性耗材使用的医疗费用，严
禁医生让患者家属外出直接向厂商购买昂贵的植入性耗材，需要病人自费的植
入性材料必须按照国家核定的价格，由病人家属办理自费签字手续认可后方可
采购并由医院财务部门出具收据。
5.4高值耗材的申购
5.4.1临床科室按照设备与环境安全管理委员会批准的项目，根据临床需求填写材料申
购表交至器械科。
5.4.2物配中心每周汇总、申报计划，并交分管院长审核签字。
5.4.3物配中心主任再交计划至总经理审核、签字。
5.4.4物配中心主任将审核签字后的计划交采购部。
5.4.5物配中心按计划要求向供应商发送要货信息。
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5.4.6供应商按照医院要货信息，送货至医院库房。
5.4.7库房管理员进行货票验收，办理退货及入库手续，并通知临床申领，办理出库
手续。
5.4.8发票及入库单交至财务科，财务审核、付款。
6.流程（无）
7.表单
7.1《材料申购表》
7.2《月购物计划表》
8.相关文件
8.1《医疗设备管理计划》
8.2《医疗设备验收制度》
8.3《医疗设备申购制度》
制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：4/5
发行日期：2019-04-01 修订日期：__/__/__ 已修订次数：0次
附件一：《材料申购表》
制定部门：物配中心修订年限：三年一次版本号：1.0 页数：5/5
发行日期：2019-04-01 修订日期：__/__/__ 已修订次数：0次
附件二：《月购物计划表》
周计划购物表
年月日。