三查四定表格
生产准备三查四定检查表.doc
⽣产准备三查四定检查表.doc
⽣产准备三查四定检查表
.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”⼯作的有效开展，实现装置的⾼质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中⼯程质量隐患检查表（通⽤类及专项类）组织相关专业⼈员对装置进⾏全⾯检查；可根据新建项⽬的特点，对“三查四定”检查表进⾏补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；
建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进⾏分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项⽬的特点，对“三查四定”检查表进⾏补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；
建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进⾏分类，将问题审核、归类后按表7：**装置⽚区：
序号问题描述区域专业类别提出⽅提出⼈提出时间处理⽅案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施⼯⽅设计⽅监理项⽬部⽣产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表
⼀、设计审查问题整改确认表项⽬序号检查内容及标准检查情况123
⼆、未完⼯程项⽬确认表错误！链接⽆效。
序号检查内容及标准检查情况123
三、⼯程质量隐患检查表（通⽤类）项⽬序号检查内容及标准检查情况梯⼦平台检查1梯⼦、护栏、护笼、平台、移动式平台制。
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
项目三查四定表
实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生 施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
5
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/9
6
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/10
7
。。。。。
。。
。。
。。。。。
审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
8
。。。。。
。。
。。
。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
9
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/13
10
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位 类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
动设备三查四定标准表格
动设施（泵）三查四定表检查日期：年月日序检查部位检查内容检查标准检查结论检查人1泵型号流量、压力流量：224m3/h，额定压力：.扬程：400m2泵体汞壳材质汞壳材质：Icr133基座基座安装质量、材质、泵基础坚固、无裂痕：基座水平，无无裂痕，无下基座的冷却沉，地脚螺栓坚固无松动；基座的材质切合生产要求。
基座应有冷却系统。
4润滑部分轴承箱看窗、油林、看窗透明无磨损、油杯完满不漏油：如油雾润滑系油雾润滑系统统没有安装，则检查能否预留油雾润滑接头：如已安装油雾润滑系统，则检查油箱洁净无杂质，油箱放空线畅达无拥塞，液面计清楚看清油位：甩油环拆掉，油杯拆掉。
油雾润滑系统管线安装正确且通畅洁净。
5密封部分机械密封机械密封各零件齐备完满：冲刷的各种接收定好，无松动，6联轴器部分型式、防备罩为弹性叠片联轴器，完满无破坏：与轴螺栓连结牢固无松动。
防备罩坚固不易变形，与转动轴无刮擦：安装地点适合，即能方便盘车，又能防备杂物进入联轴器中，其余脚螺栓坚固无松动：防备罩活页灵活但应坚固不易零落。
7冷却部分管线完好，接口无松动，此刻丈量仪表完满，流量视窗完满和冷却系统无泄露8进口过滤器法兰、排空、过滤器法兰规格型号、材质切合生产要求，法兰安装完满规格无泄露，螺栓规格型号、材质切合生产要求，安装紧固无冒扣脱扣：垫片规格型号、材质切合设计要9进出口管线管线的布局、材质、安装质量、压力表10进出口法兰法兰规格型号、密封垫、螺栓材质及安装11 进出口阀门阀门规格、安装地点、单向阀的安装方向、法兰、密封垫12隶属管线副线、进出口退油线、动工用水线、排空、阀门、法兰、密封垫13排空排空地点、阀门、排空短节求，安装完满：排空安装地点适合，能检查过滤器规格能切合生产要求，且洁净无杂物，安装正确。
管线的布局合理，有优秀支架，重量不压在汞上：管线焊接质量好，焊接无砂眼，管线里无显然杂物：出口压力表量程10Mpa。
压力表、手阀定好。
法兰规格型号、材质切合生产要求：法兰面无缺点，安装水平，无偏口，无错口：螺栓规格型号、材质应切合生产要求，特别在高温部位，安装紧张固无冒扣脱扣虚扣。
三查四定汇总表
√
3 带压力的同等管径管道垂直连接，不能开马二口
√
4 管道与管道之间不能相互做支撑，需另加支架
√
5 多处管道走向不明，需确定并连接
√
6 焊缝处不能加支架，需移位
√
7 多数焊缝处未补漆
√
8 临时支架需拆除，重做支架
√
9 管道穿墙处需加套管
√
10 管道表面返锈严重
√
11 多数管道需加挡板
√
记录编号 项目名称 序号
记录编号 项目名称 序号
问题部位及内容
1 所有管道支架与地面需固定
濮阳市中炜精细化工有限公司24万吨/年工业异辛烷项目
中炜生产车间
老厂区管道安装
专业名称
工艺
第 1页共 页
提出人
负责单位 完成时间
设计 尾项 质量 其它
整改意见
施工
消项确认 监理
业主
√
2 管架上多数管道悬空，需加固
业主
√
√ 监理工程师： 监理负责人：
项目经理部专业负责人： 日期： 年 月 日
问题部位及内容
12 管道无静电接地
13 蒸汽管线没有补偿弯及支架
提 出 人： 提出单位：
濮阳市中炜精细化工有限公司24万吨/年工业异辛烷项目 老厂区管道工程项目三查四定汇总表
1
使用单位
中炜生产车间
老厂区管道安装
专业名称
工艺
第 1页共 页
提出人
负责单位 完成时间
设计 尾项 质量 其它
整改意见
施工
消项确认 监理
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
生产准备三查四定检查表
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
三查四定公示表
27
汽机四米南侧桥架头未封堵，支架焊接处未做防腐
中化二建
28
主厂房零米房间照明未做，接地未做
中化二建
29
主厂房零米中继给水泵配管不整齐，急停按钮未安装
中化二建
30
主厂房零米换热机组接地不符合要求未做防腐，桥架焊接处未做防腐
中化二建
31
主厂房零米配电柜接线未完成（正在接线）配电柜门楣损坏
中化二建
山东迪尔
56
2AA3 204AL1电缆未放线未接。除尘机组电缆未放线未接
山东迪尔
57
输煤2AA2 204AP2电缆未放线未接
山东迪尔
58
输煤2AA5路灯电缆未放线未接
山东迪尔
59
输煤2AA6供油泵线未接
山东迪尔
60
输煤引风机电缆未放。未预埋管
山东迪尔
61
输煤除尘配电室柜子到位电缆未放
山东迪尔
62
输煤给煤机没配电柜，未放线
中化二建
14
F11—300S电力故障录波检测装置未接线
中化二建
15
电气主控室等电位未连接
中化二建
16
1#发电机保护屏排线不整齐
中化二建
17
发电机励磁部分设计院未出图
中化二建
18
发电机功率柜现场未到货
中化二建
19
汽机间八米平台照明不完善（部分灯未装），伸缩缝未盖，接地未连接设备，屋顶照明未安装
中化二建
6
脱盐水所有电机穿线软管未连接好
武汉江扬
7
脱盐水所有控制柜接线未完成
武汉江扬
8
脱盐水站到中和水泵间照明管脱落
重庆安装
9
三查四定通用表格
氢气去R201调节阀副线阀门未安装
工艺
48
氢气去火炬调节后阀未安装
工艺
49
回流罐液位计未安装
仪表
50
压缩机至冷剂罐热旁路调节阀没安跨线
工艺
51
回收塔冷凝器回水阀未安装
工艺
52
闪蒸罐顶有未完成焊口
工艺
53
高位油箱，各层为倒链开的孔洞未焊接
工艺
24
二层甲醇水溶液调节阀跨线未完成
工艺
25
聚结器安全阀未接
工艺
26
C3出装调节阀未完成安装
工艺
27
甲醇外送调节阀未完成安装
工艺
28
回流罐异丁烷保温未完成
设备
29
钢架刷漆自一层已刷至三层
钢结构
30
三层加热器，换热器均未保温
设备
31
回收塔回流调节阀跨线未完成，调节阀远传未完成
工艺
32
三、四、五层调节阀净化风未完成
三查四定
序号 单元
发现问题
1
脱盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
三查四定程序、要求及表格
三查四定程序、要求及表格连接方式，如若不正确，也会影响操作安全。
4）管道及其元件的安装位置不正确，如高度、角度、位置等。
2．设备方面设备方面容易出现的问题有：1）设备的安装不牢固，存在晃动或松动的情况。
2）设备的连接不正确，如电缆、管路等连接不牢固或连接错误。
3）设备的标志不清晰，无法准确识别设备的名称、型号、规格等信息。
4）设备的润滑、冷却、清洗等系统存在问题。
3．施工错误施工错误是指在施工过程中出现的错误，可能会对操作带来影响或安全隐患。
常见的施工错误有：1）管道或设备安装位置偏差超过标准要求。
2）管道或设备的材料、规格、型号等与设计不符。
3）管道或设备的焊接、切割、钻孔等工序存在问题。
4）管道或设备的涂装、防腐等处理不规范。
5）管道或设备的清洗、冲洗等步骤存在疏漏。
4．安全隐患安全隐患是指可能导致人身伤亡或设备损坏的潜在危险因素。
常见的安全隐患有：1）管道或设备存在泄漏、漏电等情况。
2）管道或设备存在松动、晃动等情况。
3）管道或设备存在过热、过压等情况。
4）操作场地存在不良环境，如积水、积油、积尘等。
5）操作人员存在安全隐患，如未戴安全帽、未穿防护服等。
以上五个方面的检查是造气车间进行三查四定的重要内容。
只有通过全面、细致的检查，才能及时发现问题，定人定时定措施，确保车间安全、高效运行。
接支吊架的，但有时为了方便或急需，还是会出现这种情况。
然而。
如果焊接不当或是材料不符合要求，会导致支架失稳或破坏，从而引发事故。
因此，临时支吊架的焊接应该严格按照规范进行，确保焊接质量和材料符合要求。
1.管道及其元件方面容易出现的问题有：使用不适当的材料、法兰、螺栓或数量不足、尺寸不一致等。
例如，不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。
不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证。
此外，还应检查螺栓数量、直径和露头长度是否符合标准要求等，确保管道及其元件的材质和压力等级与设计要求相符。
三查四定程序、要求、表格
三查四定的程序及要求一、进展三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进展三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进展分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进展沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、平安隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
〔二〕未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的局部，应进展隔离，并确认它们之间相互不影响。
但以下一些容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进展法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进展撤除。
〔三〕施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进展检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：〔1〕有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、平安阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定检查表表格范本
序号
问题描述
问题图片
提出人
提出日期
提出单位责任人
问题类别
提出单位建议措施
责任单位接收人
接收日期
是否整改
整改进度情况
实际完成时间
验收人
设计漏项
低标准、工程质量及隐患
未完工程量（尾项
项目组
设管部
采购部
1
TG-3303现场短管长度加法兰厚度为145mm，满足施工要求的仪表插入深度为175mm；实际仪表实物插入深度为125mm，短管长度加法兰厚度为95mm，单线图设计插入深度为1*
√
将法兰前短管割短重新焊接插入深度应为125mm，其中短管长度加法兰厚度为95mm。
√
2010.5.21
已整改
完成
2010.5.23
**
2
TG-3311现场短管与法兰间焊缝不平整，无法安装温度计套管
**
2010.6.12
**
√
用内磨机磨平后再安装。
√
2010.6.12
未整改
三查四定统计表格
1√
63 有压差表的过滤器，现在还都没有安装压差表。
√ √
√
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
抬高过滤器，安装放净管线，将进口阀门操作面朝 向由东改为北
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
张东旺联系设计院出图,整改
四公司 2014.1.10 安装
1√
64
V8051/2和V8061/2循环管线上有剪切器，但是没有软连接，无法更换剪切 板。
供货商 2014.1.10 更换减速机，电机纵向放置
消项确认
监理单位 建设单位
√
√
√
√
基础油已经 改 1.好13日已经 改好 1.10日已经 改好
1.8设计院到 厂，与冯、 张商议后， 确定不调整
1.8日已经改 完
1.13日已经 完成
1√
30
R802B釜搅拌电机横向放置，挡住投料口，充氮气管线位置也挡住投料口 。
√
四公司 （辰鑫）
2014.2.25
将接线管移到右侧
1√
26
T8031/T8041等五台称重罐软连接有的是横向安装，有的是纵向安装，影 响称重效果。
√ 四公司 2014.2.25 听取计量厂家意见，避免称重影响因素
1√
27
T8032罐循环管线上HV80310气动阀执行机构在T型过滤器正下方，清理过 滤器时，油脂可能会落在阀门执行机构上。
√
4 生产厂房钢平台层东西两侧加固钢板凹槽,做封盖处理。
√ 四公司 2014.1.6 再加上盖板
√
1
5 T8071罐投料口小，影响投料操作。
√
辰鑫 2014.2.20 设计专用投料漏斗
1√
三查四定清单表格
三查四定清单表格概述本文档旨在规范企业三查四定的流程，并提供清单表格以辅助记录，以确保企业合规运营。
三查企业应每年进行三查，即对安全生产、环境保护和职业健康三个方面进行检查。
安全生产1. 生产设施是否符合安全要求，是否存在安全隐患；2. 生产作业是否存在安全风险，是否采取措施降低风险；3. 员工是否了解安全操作规程，是否有必要的防护措施；4. 紧急救援预案是否健全，员工是否熟悉；5. 安全教育是否到位，员工安全意识是否提高。
环境保护1. 生产过程是否达标排放，是否有环保设施；2. 垃圾、废水等排放是否符合相关法规；3. 是否存在环境风险点，是否采取措施降低风险；4. 环保管理是否到位，员工环保意识是否提高。
职业健康1. 生产作业是否存在职业病危害，是否采取措施控制危害；2. 员工是否定期体检，是否有必要的职业健康防护设施；3. 职业健康管理是否到位，员工职业健康意识是否提高。
四定企业应每季度进行四定，即对岗位情况、作业设施、职业卫生设施和安全生产情况进行检查。
岗位情况1. 岗位职责是否明确，是否有必要的管理制度；2. 岗位所需技能是否到位，是否有必要的培训计划；3. 岗位是否存在劳动强度较大或其他职业卫生危害，是否有必要的职业健康防护措施；4. 岗位是否存在安全风险，是否采取措施降低风险。
作业设施1. 作业场所是否符合要求，是否存在安全隐患；2. 作业设施是否符合要求，是否存在安全隐患；3. 作业设施是否需要保养或维修；4. 是否存在需要更新的设施。
职业卫生设施1. 是否需要更新或更换职业卫生设施；2. 职业卫生设施是否存在安全隐患；3. 职业卫生设施是否需要保养或维修。
安全生产情况1. 是否存在事故隐患，是否采取措施降低风险；2. 是否存在安全设施需要更新；3. 员工安全意识是否提高。
清单表格为方便企业记录进度及整理数据，提供以下三查四定清单表格：总结企业进行三查四定是必要的合规流程，通过本文档提供的清单表格，企业可以更高效地完成检查，确保安全生产、环境保护和职业健康。
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装
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103B
18 2010.5.21 PG-3320应在管接头直接焊Φ14 103B 无缝钢管，现场已焊法兰。 PG-3325,为竖直管道温度与压力
19 2010.5.22 开孔太近，温度在上压力在下， 103B 压力表无法向上安装。
20 2010.5.22 PG-3327已开孔，未焊接短接及 103B 法兰。
备 ） ， PG1241,PG1247 （ 设
备），PG1248。
TE1204测温短管现安装法兰到管
11
2010.5.19
中心的距离为285mm，图纸设计 长度为217mm，热电阻长度为
882
L/l=400/250mm。
填报人 展志刚
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司
103B
794mm。
青岛软控安 装工程有限 将直管段加长至850mm。 公司
已整改
FG-3304直管段长度为380mm，
24
2010.5.16
不符合转子流量计安装规范，会 造成测量不准确。单线图设计为
103B
533mm。
青岛伊科斯 工程有限公 将直管段加长至850mm。 司
未整改
FG-3305流量计后直管段为
PG1246 L=620mm,l=611mm
PG1252 L=610mm,l=588mm
PG1253 L=610mm,l=558mm
压力表取压点在工艺手轮正下方
且距离小，照此安装压力表离阀
太近。现施工取压点到工艺发中
2
2010.5.11
心距离L，图纸取压点到工艺阀 中心距离l。有上述问题的电邮以
882
103B
5
2010.5.20
TG-3313现场平台工钢阻挡无法 安装，需与施工单位协商解决。
103B
责任单位 整改措施
整改结果
青岛伊科斯 将法兰前短管割短重新焊接
工程有限公 插入深度应为125mm，其中短管长 已整改
司
度加法兰厚度为95mm。
青岛软控安 装工程有限 公司
将法兰前短管割短重新焊接 插入深度应为125mm，其中短管长 度加法兰厚度应为95mm。
21 2010.5.16 FG-3301安装在总管道上了，单 103B 线图设计安装在IP-3303上。
FG-3302直管段长度为660mm， 22 2010.5.16 不符合转子流量计安装规范，会 103B
造成测量不准确。
青岛伊科斯 工程有限公 司
PG-3302,PG-3307,PG-3311,PG3319应将水平管段加长并增加一 段竖直管段再焊接，使法兰水平 。
2010.5.14
PG1241,PT1203,TG1215,IP125440太近影响测温。
882
9 2010.5.14 PG1248,PT1204,TG1218,IP1269- 882 40太近影响测量。
隔膜压力表取压管水平安装的
有 ： OG1201( 设 备 ） ，
10 2010.5.14 PG1202,PG1219,PG1240 （ 设 882
TG-3321现场短管长度加法兰厚
度为120mm，满足施工要求仪表
11
2010.5.19
插入深度为150mm；实际仪表实 物插入深度为125mm，短管加法
103B
兰厚度应为95mm。单线图设计
插入深度为129mm。
TG-3322 现 场 短 管 长 度 加 法 兰 厚 度为110mm，满足施工要求的仪 表插入深度为140mm；实际仪表 12 2010.5.19 实物插入深度为125mm，短管加 103B 法 兰 厚 度 应 为 95mm 。 单 线 图 设 计插入深度为129mm。已整改但 仍只能插到管壁处。
青岛软控安 装工程有限
须将平台割掉一部分再安装 未整改
安装液位计。
公司
注：测温点的法兰密封面到管道的1/2-2/3之间的距离等于插入深度插入深度即符合安装要求。温度整改不知谁下达的施工单位。
填报人 魏树祥
“三查四定”问题汇总及整改结果
序号 发现时间 问题内容
仪表：
所属单元 责任单位
整改措施
整改结果
完成时间
已整改但仍不符 合仪表安装规范
青岛软控安 双金属温度计只能插到管道的1/3
装工程有限 处，由于管道为DN80,应该对温度 未整改
公司
测量影响不大。
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司
用内磨机磨平后再安装。 与施工单位协商解决
未整改 未整改
完成时间 2010.5.21
TG-3316现场短管长度加法兰厚
下各点：
PG1255 L=610mm,l=784mm
PG1256 L=600mm,l=784mm
3 2010.5.14 TE1211测温点短管焊接为DN25 882
青岛伊科斯 工程有限公 司
青岛软控安 装工程有限 公司
青岛软控安 装工程有限 改焊成设计的DN40 公司
已整改
4 2010.5.14 TG1212测温点短管法兰外侧没焊 882
青岛软控安 装工程有限 公司
插入深度应为150mm，其中短管长 度加法兰厚度应为95mm。
已整改
2010.5.21
青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛软控安 装工程有限 公司
将法兰前短管与膨胀节割掉重新
焊接
已整改但仍不符
插入深度应为125mm，其中短管长 合仪表安装规范
度加法兰厚度应为80mm。
青岛软控安 装工程有限 公司
焊好 焊好
青岛伊科斯 工程有限公 司
青岛伊科斯 工程有限公 司
插入深度为129mm。整改后插入 深度仍只到管道1/3处。
TG-3308现场短管长度加法兰厚
度为125mm，满足施工要求仪表
3
2010.5.19
插入深度应为170mm；实际仪表 实物插入深度为150mm，短管长
103B
度加法兰厚度应为105mm。单线
图设计插入深度为145mm。
4
2010.5.20
TG-3311现场短管与法兰间焊缝 不平整，法安装温度计套管。
1 2010.5.11 PG1221 L=575mm,l=578mm
882
PG1222 L=570mm,l=578mm
PG1223 L=610mm,l=611mm
PG1224 L=610mm,l=611mm
PG1238 L=570mm,l=550mm
PG1239 L=555mm,l=550mm
PG1245 L=620mm,l=611mm
将法兰割掉焊上Φ14无缝钢管。 可改变其中一个测量点的位置。 焊接好。 将直管段加长至850mm。 将直管段加长至850mm。
已整改 未整改 未整改 未整改 已整改
2101.5.21
2010.5.25 2010.5.23
FG-3303直管段长度为570mm，
23
2010.5.16
不符合转子流量计安装规范，会 造成测量不准确。单线图设计为
已整改
青岛伊科斯 工程有限公 司
与施工单位协商解决，可改变冷 凝圈的安装方式。
未整改
青岛伊科斯 工程有限公 司
应将水平管段加长并增加一段竖 直管段再焊接，使法兰水平。 PG-3308为设备上取压点需与设备 厂家协商解决。
未整改 （不锈钢管缺 料）
可将阀门旋转180°再安装。
已整改
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司
将法兰前短管割短重新焊接 插入深度为125mm，其中短管加法 兰厚度应为95mm。
已整改但仍不符 合仪表安装规范
青岛软控安 装工程有限 公司
将法兰前短管割短重新焊接 插入深度应为125mm，短管加法兰 厚度应为95mm。
已整改但仍不符 合仪表安装规范
TG-3320 现 场 短 管 长 度 加 法 兰 厚 度为120mm，满足施工要求仪表 插入深度为150mm；实际仪表实 10 2010.5.19 物插入深度为125mm，其中短管 103B 加 法 兰 厚 度 应 为 95mm 。 单 线 图 设计插入深度为129mm。整改后 只能插到管道的1/3处。
“三查四定”问题汇总及整改结果
仪表：
序号 发现时间 问题内容
所属单元
TG-3303现场短管长度加法兰厚
度为145mm，满足施工要求的仪
1
2010.5.19
表插入深度为175mm；实际仪表 实物插入深度为125mm，短管长
103B
度加法兰厚度为95mm。单线图
设计插入深度为169mm。
TG-3304现场短管长度加法兰厚 度为120mm，满足施工要求插入 深度为150mm；实际仪表实物插 2 2010.5.19 入深度为125mm，短管长度加法 103B 兰厚度应为95mm。单线图设计
度为150mm，满足பைடு நூலகம்工要求的插
6
2010.5.19
入深度为180mm；实际仪表实物 插入深度为150mm，短管长度加
103B
法兰厚度应为95mm。单线图设
计插入深度为154mm。
TG-3317现场短管长度加法兰厚
度为195mm，满足施工要求仪表
插入深度为240mm；实际仪表实
7
2010.5.19
物插入深度为125mm，其中短管 长度加法兰厚度应为80mm。插入
装工程有限 插入深度应为125mm，短管加法兰 未整改
公司
厚度应为95mm。