出差费用明细填写模板
出差报销模板
出差报销模板[公司名称][公司地址][日期]报销人：[报销人姓名]报销部门：[报销部门名称]项目/费用明细：1. 出差费用项目名称：[出差地点]出差日期：[开始日期] - [结束日期]出差天数：[出差天数]交通费用：- [出差交通工具1]：[金额]- [出差交通工具2]：[金额]- ...住宿费用：- [住宿费用1]：[金额]- [住宿费用2]：[金额] - ...餐饮费用：- [餐饮费用1]：[金额] - [餐饮费用2]：[金额] - ...其他费用：- [其他费用1]：[金额] - [其他费用2]：[金额] - ...总费用：[总费用]2. 其他费用项目名称：[项目名称]日期：[日期]费用明细：- [费用明细1]：[金额] - [费用明细2]：[金额] - ...总费用：[总费用]3. ...以上所列费用明细均真实有效，无虚报、重复报销等情况。
报销人签字：_________________报销日期：_________________审核人签字：_________________审核日期：_________________备注：（此处可列出需要额外说明的事项）注意事项：1. 所有费用必须使用公司指定的付款方式进行报销，不接受个人现金报销。
2. 出差费用必须提供有效的发票、收据等报销凭证。
3. 公司将在收到报销申请后的15个工作日内处理报销事宜。
附件：- 收据、发票等报销凭证的影印件（按费用明细顺序排列）以上费用报销模板仅供参考，具体报销的项目、明细和格式根据实际情况进行调整。
请报销人在填写时提供准确、完整的信息，并遵守公司报销政策和流程。
如有任何疑问，请与财务部门联系。
分公司出差费用报销明细表
年
月
日
出差内容 分公司总经理 公司总裁审核
出差地点： 出差时间： 月
财务负责人 董事长审批
出差费用报销明细表
填表日期：
序 出差报销内 发生费用 （元） 号 容 1 2 3 4 5 住宿费 交通费 招待费 补助类 其他类 合计金额 A类、暂支费用： 元 B类、实际பைடு நூலகம்生费用： 元 报销人职务： 所属部门： 财务复核 集团财务负责 人 元 C类：实际返还金额（ C = A – B ）： 报销人： 日 时至 月 日 时 详细说明 备注
年
月
日
出差内容 分公司总经理 公司总裁审核
出差地点： 出差时间： 月
财务负责人 董事长审批
出差费用报销明细表
填表日期：
序 出差报销内 发生费用 （元） 号 容 1 2 3 4 5 住宿费 交通费 招待费 补助类 其他类 合计金额 A类、暂支费用： 元 B类、实际发生费用： 元 报销人职务： 所属部门： 财务复核 集团财务负责 人 元 C类：实际返还金额（ C = A – B ）： 报销人： 日 时至 月 日 时 详细说明 备注
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差费用明细表
珠海财富数码科技有限公司出差报销明细表
部门
日期 起 止 起
生产部
地点 止
经办人
住宿 餐费 公交
张勇
长途汽车 合计
11月18日
11月19日
珠海
深圳宝安
190
44
8
1பைடு நூலகம்2
424
总计：424.00元
报销单据粘贴在空白纸上，纸张大小等同报销单据封面；粘贴规则按上述明细表的内容（例如当天公交票共4张，10 元，其4张公交票依次粘贴在一起）及顺序从右至左呈阶梯状依次粘贴在一起，粘贴时不能遮挡金额，再将已填写的报销 单粘贴到已贴好的报销单据封面上，必须左侧对齐粘贴，报销单据必须使用胶水粘贴，不得使用订书钉等用品。
出差费用明细
出差费用明细
5.25日晚至辛集火车站打车21.4 元 5.25晚辛集至5.26早郑州火车129 元5.26早郑州站至郑州东地铁 5 元 5.26早郑州东至巩义南高铁42.5 元2.26车站到浩港壁纸来回打车共计40 元 5.26下午巩义至兰考火车28.5 元兰考至杞县汽车站公交车（无票）12 元
5.27早杞县汽车站至五里河镇硕泰壁纸打车25元
5.27上午杞县至郑州客车40 元 5.27下午郑州客运东站至欧景来公交回6元5.28上午郑州东至会展地铁 3 元 5.28下午会展至郑州火车站 2 元2.28下午郑州至辛集火车132 元 5.28 晚上辛集站回家打车19.9 元
5月6日至5月28日共计出差3天补助共计300元
费用总计：车费总计506.3元加出差补助300元共计806.3元（内含预支差旅费600）
申报人：苗春永
2016年5月29日。
出差报告及费用明细
出差报告及费用明细尊敬的领导：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日期间，应公司要求前往地出差，现将出差情况及费用明细如下：一、出差情况汇总1.出差地点：地2.出差目的：参加2024年度行业会议，提升公司在该领域的知名度以及寻找合作机会。
3.出差人员：我（职位：XXX）4.出差天数：XX天二、出差情况详述出差期间，我按照公司指示顺利完成了出差任务。
具体工作内容包括：1.参加2024年度行业会议：在会议期间，我积极参与各项讨论和交流活动，了解行业最新动态和趋势，与其他参会代表进行了广泛的交流和合作洽谈，增进了公司与其他相关企业的合作机会。
2.拜访现有合作伙伴：我与公司进行了拜访，了解了他们的最新业务发展情况，与其进行了业务洽谈，进一步加强了双方之间的合作关系。
3.寻找新的合作机会：我与多家相关企业进行了洽谈，了解了他们的业务需求和合作意愿，与其初步达成了一些合作意向。
通过此次出差，我不仅加深了对行业的了解，还为公司寻找到了新的合作机会，为公司的发展打下了基础。
三、费用明细以下是本次出差的费用明细：1.交通费用：-往返机票：XXX元-地方交通费（出租车、公共交通）：XXX元2.住宿费用：-酒店住宿费：XXX元3.餐饮费用：-外出就餐费用（包括餐费、小费等）：XXX元4.通讯费用：-手机话费：XXX元5.其他费用：-其他交通费用（包括往返机场、市内交通）：XXX元-杂费（如洗衣费、行李托运费等）：XXX元四、总结与建议通过此次出差，我深刻感受到了行业的竞争情况以及其他企业的发展方向。
我建议公司在该领域加大投入，增加研发和市场推广力度，并与潜在合作伙伴保持良好的合作关系，以进一步拓展市场份额。
感谢公司对我的支持和信任，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。
此致敬礼XXX2024年XX月XX日。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是
备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；
（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差
地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。
差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:
出差行程及费用明细表
部门：出差日期：年月日---月日单位：元
日期
时间
摘要
起点
终点
长途车费
（元）
市内交通费
住宿费
生活补助费标准
实际发生
限额标准
实际发生
限额标准
小计
小计计
合计
主管领导：
出差人：
备注：长途车费及市内交通费应按日期、时间顺序分别填写在长途车费栏及市内交通费实际发生栏；每日填写完应在下面一行，填入本日小计，在本日小计行对应栏目分别填上市内交通费限额标准、本日住宿费限额及实际发生数、生活补助费标准；最后一行填上对应栏目合计数。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。