系统文件总览表

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政务信息系统基本情况表

附表1：政务信息系统基本情况表（每个信息系统填一张）填表人：填表时间： 2018年月日联系电话：手机号码：填表说明：*标记字段为必填项1.本次审计调查的政务信息系统范围。

截至2017年12月31日各单位已建或在建的且符合以下条件的政务信息系统：（1）它是一种信息系统，包括可以执行政务信息处理的计算机、软件和外围设备。

（2）政务部门是它的使用者。

（3）它的使用目的是为支持政务部门履行管理和服务职能。

（4）它是有政府投资建设、政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的。

例如下列信息系统或者设备属于政务信息系统：（1）用于采集行政客体信息的各类设备。

（2）用于支持政府管理与服务职能的数据中心及系统运行环境。

（3）各类政务基础数据、主题数据、元数据等政务信息资源。

（4）政务部门用于履行职能所投资建设或租用的各类业务系统。

（5）政务部门用于办公的各种办公自动化系统、视频会议系统、人事系统、财务系统等。

（6）政务部门用于履行职能所投资建设的云平台或租用的云服务。

（7）政务部门所投资建设或租用的各类公共服务网站。

（8）用于加工处理政务信息资源的商业通用办公软件，以及具有行政职能的事业单位自行投资开发、用于加工处理政务信息资源的信息系统。

2.“僵尸”信息系统的范围。

符合下列任一条件的政务信息系统被认定为“僵尸”信息系统：（1）系统使用与实际业务流程长期脱节，运行维护停止更新服务的。

脱节是指信息系统由一个或多个关键流程环节与现行流程不符，与实际业务相差较远。

例如：对列入“放管服”改革的有关工作任务，经改革后被清理或不再存在的业务事项所对应的信息系统，应予以清理调整。

（2）功能可被其他一个或多个系统完全替代的，且无法改造或改造成本较大的。

有特殊规定的除外。

（3）所占用资源长期处于空闲状态，使用范围小、频度低的，有特殊规定的除外。

长期处于空闲状态是数据更新、用户访问量、使用频率等指标与设计指标相差较远的。

ISO9001体系文件总览表

01
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序

VDA6.3质量体系文件程序总览表

项目计划编制及控制指导书
项目协调小组成立指导书
项目报价指导书
供应商PPAP实施规范
可行性评估作业指引
特殊特性识别和管理规范
顾客特殊要求识别和管理规范
控制计划管理规范
作业准备及过程确认规范
采购控制程序
PPAP生产件批准程序
生产过程控制程序
设计开发控制程序
顾客满意度调查控制程序
内部体系审核控制程序
管理手册
产品审核作业规范
制定：
审核：
公司运作程序总览
现行版本
分发部门部门
司运作程序总览表
表单编号:
份数
部门
份数Biblioteka 部门份数部门份数
部门
备注
新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增修订修订修订修订修订修订修订新增
批准：
NO：年月
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
文件编号
文件
VDA6.3体系
新增及修订制订
名称
单位
项目管理控制程序
事态升级管理程序
内部过程审核程序
FMEA实施控制程序
SPC实施控制程序
MSA实施控制程序
产品和过程变更控制程序

一二阶文件管制总览表

A0
生产、品管部
12
XL-QP-011
产品防护控制程序
A0
仓库
13
XL-Q/EP-012
测量和监控设备控制程序
A0
生产、品管部
14
XL-QP-013
顾客满意度调查管制程序
A0
技术、业务部
15
XL-Q/EP-014
内部稽核控制程序
A1
管理代表
16
XL-QP-015
产品监视和测量控制程序
A0
生产、品管部
17
XL-QP-016
不合格品控制程序
A0
生产、品管部
18
XL-QP-017
纠正和预防措施控制程序
A0
生产、品管部
19
20
21
22
制定：审批：XL-Q/E-001 A0
文件管制总览表
序号
文件编号
文件名称
版本
权责部门
备注
1
XL-EP-018
环境方针管制程序
A0
管理代表
2
XL-EP-019Байду номын сангаас
环境因素评估及管制程序
6
XL-Q/EP-005
基础设施管制程序
A0
生产、品管部
7
XL-Q/EP-006
订单评审管制程序
A0
技术、业务部
8
XL-QP-007
沟通及环境信息交流管制程序
A0
行政部
9
XL-QP-008
采购控制程序
A0
采购部
10
XL-QP-009
生产过程管制程序
A0
生产、品管部
11

系统文件总览表

2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：5/6
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
2.设计管制办法
QP0702
A
1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
FM0609
△
第7章
产品实现
A
1.合约审查办法
QP0701
A
1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表
FM0701
FM0702
FM0703
A
A
A
△
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次

文件管理规定

文件与资料管理程序1．目的为有效的管理各项文件与资料，以便指导各项活动，特制定本程序。

2．范围凡指导各项活动之内外部文件与资料，均属本程序管理范围。

3．权责3.1内部文件管理权责：3.1.1系统文件由人事行政部拟订，运营公司负责人核准发放；3.1.2程序文件由各部门制定，经各部门讨论会签，由人运营公司审查，各公司经理核准发放；3.1.3表单各部门制定，各部门主管审核发放。

3.2外部文件管理权责：3.2.1接受：各主管部门、人事行政部；3.2.12转换：人事行政部。

4．定义4.1内部文件：依据公司内部活动行为特征或依据外来文件需要而产生的文件。

4.2外部文件：凡来自国际国家标准机构、国家法律、行政机构、客户等标准、法规、要求性文件等均为外来文件，此类文件将规范指导或影响公司行为活动。

4.3系统文件：阐述系统活动总体政策，公司经营宗旨，并为此描述总体架构之纲领性文件。

4.4程序文件：规定某一要素活动实现的流程、活动时机与目的的、担负管理与实施之责的部门等指导性文件。

4.5指导书：为实现某项活动而详细描述其步骤、方法的文件。

4.6表单：规定用于记录活动内容、状况或结果之文件。

5．作业内容5.1各部门因工作而需制定活动文件，或接收外来文件且须进行相应文件转换时，由相应权责部门产生相关文件。

5.2文件应依3.1规定之权责人员进行审查核准，如程序文件，需各部门主管进行讨论、会签，审查、会签、核准之记录应体现在<文件制定、修改、作废申请单>中。

5.3制定部门应将核准文件连同<文件制定、修改、废止申请单>一并交人事行政部，由依据以下规则统一编号：a)公司简称ALb)文件版本01~99c)文件流水序号001~999d)部门代号5.3.1部门代号：销售公司-XS，企划部-QH，客户资源及信息部-KH；生产公司-SC，原料部-YL，搅拌部-JB，成型部-CX，烘烤部-HK，包装-BZ，配送部-PS，裱花部-BH；运营公司-YY，人事行政部-RX，财务部-CW。

系统文件总览表

(附件1)系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：1/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：2/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：3/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：4/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：5/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：6/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A○○股份有限公司页次1/4 页版别：A.0容修符号日期担当(本文件不得擅自涂改或影印)夹片固定方向指示图BT1967C97 可回转支架固定方向螺杆及螺帽装配及端子方向指示图7134-2580发电机M6×20(+)24340-40U086N 双层螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图24340-899396N 双层发电机电瓶起动马达量测位置BC1867KSIB30067TSI(本文件不得擅自涂改或影印)图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定(本文件不得擅自涂改或影印) FM0403A ○○股份有限公司系统文件总览表制修订日期：版本、版次：页次：(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A○○股份有限公司文件分发表(本记录不得擅自涂改) FM0406A○○股份有限公司文件特殊分发申请表文件类别：申请单位：(本记录不得擅自涂改) FM0407A○○股份有限公司外来文件管制表注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“＊”标示，并进行最新版本调查。

(本记录不得擅自涂改) FM0408A○○股份有限公司年度部门业务计划书(本记录不得擅自涂改) FM0501A○○股份有限公司部门业务报书年第季(本记录不得擅自涂改) FM0502A○○股份有限公司姓名：到职日：人员教育训练履历表(本记录不得擅自涂改) FM0604A○○股份有限公司制程、设施、设备规划表日期：版次：页次：(本记录不得擅自涂改) FM0608A○○股份有限公司电话记录表日期：年月日页次：/(本记录不得擅自涂改) FM0703A○○股份有限公司新产品单位成本预估表NO.：主管：制表人：(本记录不得影印) FM0708A○○股份有限公司修订：原版：新产品开发进度计划表(A 表)○○股份有限公司档案编号：权责单位：新产品开发项目核准书项目名称：项目设计者：项目主持人：1.新产品项目经评估／审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期：GMP R.O.L.：B.良率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信V/M：HI-REL：D.市场评估：市场总需求：K/M单价：：LITE-ON市场潜力：K/M单价：E.设计特点：4.经营委员会核准：(本记录不得影印) FM0710A构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)日期：机型：品号：品名：核准：作成：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0712A模具/治具/量具需求规划及制作/纳入计划及进度管制表(C表) 日期：厂商：品号：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0713A试作／验证不合格矫正措施表□试作□工程试作□量试项目编号：产品名称：产品项目负责人：日期：知会单位：FM0717A产品口材质口工程试验规划/进度管制及综合报告表(D表) 日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0719AQ C工程表注：重要度(A：功能失效或伤人B：功能不佳C：一般瑕疵)(本文件不得擅自涂改或影印) FM0720A设计审查表(DR0)(DR0)第次(本记录不得擅自涂改) FM0723A设计审查表(DR1)(DR1)第次(本记录不得擅自涂改) FM0724A设计审查表(DR2)(DR2)第次(本记录不得擅自涂改) FM0725A设计审查表(DR3)(DR3)第次(本记录不得擅自涂改) FM0726A○○股份有限公司年月份生产计划表厂长：作成：页次：／(本记录不得擅自涂改) FM0737A设备总览表(本记录不得擅自涂改) FM0740A定期维护保养计划表(本记录不得擅自涂改) FM0741A机器设备日常点检表(本记录不得擅自涂改) FM0742A备品一览表(本记录不得擅自涂改) FM0745A年度满意度调查表受访日期：本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。

文件结构图

采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》计划部
6.3《机械设备作业规程》计划部
6.4《机械设备作业指导书》工程部
6.5《模具管理作业指导书》生产部
6.6《监测设备管理程序》工程部
6.7《5S查检评估管理办法》生产部
6.8《产品检验管理程序》生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门各部门

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序号
制定部门代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新纸档存放位
本数日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0

一二三阶文件总览表

一二三阶文件总览表序号文件名称文件类型文件大小（KB）创建日期一阶文件1. 项目计划书 Word文档 120 2024/01/012. 需求分析报告 Word文档 180 2024/01/023. 技术设计文档 Word文档 220 2024/01/054. 测试用例文档 Excel文档 80 2024/01/085. 风险管理报告 PowerPoint文档 150 2024/01/106. 项目进展报告 Word文档 100 2024/01/127. 会议记录 Word文档 70 2024/01/158. 变更管理文档 Word文档 90 2024/01/189.用户手册PDF文档2002024/01/2010. 培训材料 PowerPoint文档 120 2024/01/22二阶文件1. 项目计划执行情况报告 Word文档 120 2024/01/252. 需求变更分析报告 Word文档 150 2024/01/283. 技术设计变更报告 Word文档 180 2024/01/304. 测试执行情况报告 Excel文档 100 2024/02/015. 更新风险管理报告 PowerPoint文档 200 2024/02/036. 项目进展会议纪要 Word文档 80 2024/02/057. 变更管理记录 Word文档 90 2024/02/078. 用户反馈报告 Excel文档150 2024/02/099. 培训反馈报告 Word文档 100 2024/02/112024/02/14三阶文件1. 项目交付物审查记录 Word文档 120 2024/02/172. 需求变更决策报告 Word文档 160 2024/02/203. 技术设计变更决策报告 Word文档 190 2024/02/234. 测试用例更新报告 Excel文档110 2024/02/265. 风险管理更新报告 PowerPoint文档 180 2024/02/286. 项目总结会议纪要 Word文档 100 2024/03/027. 变更管理执行情况报告 Word文档 90 2024/03/058. 用户满意度调查报告 Excel文档160 2024/03/089. 培训效果评估报告 Word文档 120 2024/03/112024/03/14以上是一.二.三阶文件总览表，共计三阶文件30个。

1、2、3、4阶文件编号汇总

实际完成时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的1.1为了规范公司的文件管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文件或资料的符合性、适宜性和有效性，防止作废文件或资料的非预期使用，特拟制本程序。

2.0适用范围2.1 公司所有与产品或服务有关的管理体系文件、资料、图纸、电子文档等，包括外来文件。

3.0定义3.1 一级文件：手册类文件。

该类文件是针对某项管理而制订的纲领性、根本性文件。

3.2 二级文件：程序类文件。

该类文件是针对某项管理和作业而规定的工作过程和顺序，它是对手册类文件的支持。

3.3三级文件：分技术文件、管理规定、外来文件三类。

技术文件含工位作业指导书、工艺参数、检验标准、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文件引出的作业指引、各部门制订的规章、规定、制度类。

外来文件含各类公司批准采用的国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客户或供应商提供的文件等。

3.4 四级文件：记录、表格、联络单等。

3.5外发文件：指公司向客户、供应商或者其他单位发放的公司内部使用的文件。

4.0主要职责与权限4.1 总经理：负责质量手册的审核和批准。

4.2 管理者代表：负责手册编制、程序文件、外来文件和外发管理类文件的批准。

4.3 行政部：负责公司文件的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文件管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文件的编制，及三级、四级文件的编制和审批。

4.5各部门文员负责本部门的文件管理，文件管理应根据本部门的文件特点对其进行定期整理和归档，归档后的文件应选择合适的方式对其进行分类、标识和保管，以便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）序号文件控制运作流程责任部门流程说明相关记录总经办；相关部门；一级文件总经办编写，二、三级文件相关部门编写。

《文件、表格发放/修改申》文件编写模板总经理总经办相关部门一级文件总经理审核，二级文件管理者代表审核，三级文件部门主管副审核。

IATF2016文件记录管理程序

文件编号
版本号
A/0
文件记录管理程序
制定部门
生效日期
1.目的：
为确保本公司质量环境系统文件、资料、记录得以有效合理的管制，以落实公司政策并达成管理目标，进而使各项管理工作得以改善，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于本公司质量环境系统文件（外来文件）资料、记录的制订﹑发行﹑回收﹑归档﹑作废、设计、填写、保存、保护、检索管理。
记录填写必须及时、准确、清晰
不可使用铅笔
用统一、规范、合理的记录表格
记录不得随意涂改，若需涂改可用划线方式，并在划旁签名或盖章，且注明涂改日期。
客户有特殊要求时,需按客户要求填写。
记录完成后应交组长级以上人员
确认记录的正确性、完整性、有效性，
经确认合格的记录交专人分类保存。
相关部门
过程运行记录审核
填写完整的记录须相关单位人员签核（若填写不符合要求退回重新填写）认可后方为有效。
相关部门
过程运行情况追溯
各部门需指定专人收集保管相关的质量环境记录。
各部门文员定期针对本产部门形成的记录按照记当的类别、性质、编号、日期、型号等归档保存,以便必要时能即时查阅(包括来自相关方的记录)。
相关部门
记录保存
针对本部门的记录保存，应注意储存环境要求，做到防潮、防火、防虫鼠及丢失变质损坏。
针对汽车质量要求的相关记录，要求填写《记录交接保存明细表》文控中心统一进行存储管理。
四阶表单记录编号规定:
部门代号:
参照《编号规则》（见附件）进行编号，不可出现重复的文件编号。
文控
文件受控
各部门将发行文件统一交文控进行统一受控（印章）填写《文件总览表》。
文控
文件发放、回收

质量记录总览表

客户服务部
客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部计划调度科计划调度科各制造车间各制造车间相关部门相关部门
A/0
品管部
A/0
品管部
A/0 仓储计划部
A/0
财务部
82 QR-FIN-002 83 QR-FIN-003 84 QR-FIN-004 85 QR-FIN-005 86 QR-FIN-006 87 QR-FIN-007 88 QR-FIN-008 89 QR-FIN-009 90 QR-HR-001 91 QR-HR-002 92 QR-HR-003 93 QR-HR-004 94 QR-HR-005 95 QR-HR-006 96 QR-HR-007 97 QR-HR-008 98 QR-HR-009 99 QR-HR-010 100 QR-HR-011 101 QR-HR-012 102 QR-HR-013 103 QR-HR-014 104 QR-HR-015 105 QR-HR-016 106 QR-HR-017 107 QR-HR-018 108 QR-IT-001 109 QR-IT-002 110 QR-IT-003
新产品开发费汇总表培训费用汇总表检测设备折旧费检测费用汇总表退货损失汇总表废品损失汇总表索赔损失汇总表
呆滞品处理损益报告培训需求调查表年度培训计划表会议培训签到表外聘讲师申请表
员工外派培训申请表外派培训协议书
培训计划调整申请表培训意见调查表
年度员工培训整体评估报告年、季度教育训练工作报告
教育训练心得报告书部门年度培训计划表特定人员考核申请/通知单特定工作人员资格检定表特定人员检定合格名册

FSC-COC管理体系文件表格总览

A/0
管理者
管理者代表
A/0 销售管理准则 A/0 数据统计管理准则
FSC-QW-010 FSC-QW-009
A/0 A/0
业务部管理者
业务经理管理者代表
注：*所有引用的 FSC-COC 章节均属《管理手册》所涵盖，未在本表中出现引用文件的部分在《管理手册》中有相应阐述。 *以上记录/表格保存期不少於5年制表：王桂琼
7.5.1采购
A/0
采购管理准则投诉处理机制程序
FSC-QW-003 FSC-QP-003
A/0 A/0
采购部管理者
采购部管理者代表仓库
7.5.2原材料的储存和标识(通用规则)
A/0 仓储管理准则
FSC-QW-005
A/0
仓库
仓库组长相关工序质检相关工序相关工序生产部仓库仓库客支组船务工程部工程部工程部管理者代表业务部管理者代表
文控 4.0文件控制管理 A/0 文件控制程序 FSC-QP-001 A/0 文控中心文控员相关部门 4.1记录与报告的管理 5.0职责与权限 6.0培训管理 A/0 记录控制程序 A/0 职责权限规划准则 A/0 人力资源规划准则 FSC-QP-002 FSC-QW-001 FSC-QW-002 A/0 A/0 A/0 管理者人力资源部人力资源部管理者代表人事主管人事主管管理者代表采购员管理者代表管理者代表各部门
7.5.3生产过程的控制和标识
A/0 制程管理准则
FSC7.5.4成品的储存和标识 (通用规则)
A/0 成品出货控制准则
FSC-QW-007
A/0
仓库
仓库组长
7.5.5外发加工的管理规定(通用规则) 8.0销售 9.0总结报告

ISO9001文件与资料管制程序

单位主管审核，管理代表核准后，向文控中心申请补发，但已损毁、遗失之文件及遗失寻获之文件应缴还文控中心。
5.6.4文件分发数量不够时，使用单位主管应填写“文件申请表”，经核准后，交文控中心，依文件分发、回收作业程序办理。
6.相关文件：
6.1图面/技术数据管制程序
6.2质量记录管制程序.
7.使用表格:
7.1文件修订／废止申请单
目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
品质手册…………总经理。
作业程序书………管理代表。
支持文件…………「部」级主管核准。
表单…………依附程序书、支持文件处理。
3. 2文件之审核：相关单位会审，制订部门主管审核。
3. 3文件之分发、收回、销毁及管制：文件管制中心。
4.定义：本公司文件系统架构区分如下：
4. 1品质手册：叙述公司方针与政策之文件。
5.5.2文件销毁作业
5.5.2.1自各单位回收之旧版文件由文控中心销毁（文控中心需保留原案文件）。
5.5.2.2逾保存期限之数据、记录、由保管单位自行销毁。
5.6文件之档案管理：
5.6.1现场使用之文件须放置于作业场所。
5.6.2非现场使用之文件须由各使用单位，指派专人自行集中管理。
5.6.3文件若发现有缺页、模糊、毁损时，应填写“文件申请表”，经
7.2文件总览表

文件管理表格大全目录模板

〓〓文件管理表格大全目录〓〓
发文呈批表发文处理表发文会签单发文审批单公文传阅卡文件呈办表文件呈批表文件呈批单文件承办单文件处理表文件处理单文件处理笺文件传阅表文件传阅单文件传阅笺文件传阅卡文件登记表文件会签表文件会签单文件记录表文件架构表文件交寄单文件签发表文件批阅单文件评审表文件签发单文件签批单文件签收表文件签收单文件审理单文件审批表文件审批单文件审签单文件宣贯表文件阅办单下发文件表收文处理单收文处理签收文登记表收文登记簿收文批阅单
文件评审审批表文件签审进度表文件签收记录簿文件审批会签单文件审批意见表文件实施跟踪表文件抬头标识表文件修订申请表
文件意见反馈表文件印制批办单文件阅办处理笺文件归档登记表文件会签审批表文件会签时间表文件夹内页标签文件借阅登记表
文件借阅记录表文件勘误审批表文件编制审批单文件变更履历表文件查询申请单文件呈批传阅表文件处理流转单文件传阅处理表
文件传阅处理单文件传阅签收单文件定密审批表文件督办通知单文件发布审批表文件发放签收单文件发行申请表文件分发号清单
文件复制登记表文件复制审批表文件更改申请单文件更改申请单文件更改通知单文件管理通知书文件管制总览表
文件销毁申请审批表文件作废销毁申请单文件领用审批登记表文件修订作废申请表文件分发回收记录表文件和资料销毁清单文件查借阅申请表文件定期审查记录表文件督办事项回告单
文件查阅借阅复制登记表。

文件与记录控制程序

************会签及分发目录1.0 目的 ............................................................................................................................................................. 4 2.0 范围 ............................................................................................................................................................. 4 3.0 定义 ............................................................................................................................................................. 4 4.0 职责 ............................................................................................................................................................. 4 5.0 程序 .......................................................................................................................................................... 4-9 6.0 参考文件 ...................................................................................................................................................... 9 7.0附件 .............................................................................................................................................................. 9 8.0流程图 . (9)1.0 目的建立规范化的文件控制程序，让本公司使用的文件得到识别、控制，确保在正确的地点和时间获得正确的文件；对记录进行控制，为了管理体系有效运行、质量管理工作结果符合规定要求提供客观证据。