公司员工出差补助标准

公司员工出差补助标准

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。那么员工差旅费报销有哪些规定呢?以下是小编为你整理的公

司员工出差补助标准，希望能帮到你。

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超

过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊

出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提

出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审

批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第三章差旅费报销标准

第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：

类别

级别

火车

飞机

汽车

轮船

一类地区

二类地区

三类地区住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

总经理软卧

软座

经济舱实报

二等舱

高管软卧软座经济舱实报二等舱中层硬卧软座实报二等舱

基层

硬卧

软座

说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。

(3)超支部分自理，节余不补。

(4)地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

第四章交通费规定

第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济

的交通工具(凭车票报销)。

第十条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票

第五章出差住宿规定

第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第十四条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

第六章差旅招待费规定

第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

第七章差旅费填写规定

第十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;

“报销时间”为填写报销单的时间;

“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写;

出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额;

“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;

“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;

“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

第十四条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐

费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第八章差旅费的报销规定及审批程序

第十五条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借

的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;

第十六条报销日不受周三报销日的限制。

第十七条公司总经理报销，由财务部会签;

第十八条超过七个工作日报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门经理责任。

第十九条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

第二十条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：中高层人员为元/天，基层为元/天。