安全风险分级管控表
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
1#车间较大及以上安全风险分级管控措施公示表
人员熟悉应急预案，紧急情况按照岗位应急预案处置。
车间、班组、岗位管控
车间主任、班组长、岗位职工
反应釜温度和压力设有联锁、反应釜上装有安全阀、可燃有毒气体报警系统、使用防爆型电气、安装避雷装置、采取防静电措施、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志。
严格执行操作规程；每班班长对生产情况检查2次，车间主任每天检查一次，安环及公司分管领导每周检查一次。
三级安全教育及岗位操作技能培训、佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜、防毒口罩、防静电工作服
制定高处作业管理制度，实行作业审批制度；落实作业各项安全措施；避免垂直交叉作业；作业过程禁止投掷工器具。
特殊作业安全教育培训；作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带。
人员熟悉应急预案，紧急情况按照应急预案处置。
车间、班组、岗位管控
车间主任、班组长、岗位职工
5
临时用电作业
较大
临时用电线路及设备带电部位裸露。
4
作业活动
高处作业
较大
高处作业未佩戴安全带；使用的脚手架、跳板存在缺陷；作业过程投掷工具、材料等；交叉作业等
高处坠落、物体打击
人员伤亡
（1）应根据实际需要配备符合GB 26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设应符合GB 51210等国家有关标准。（2）在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
灼烫、中毒和窒息、火灾、容器爆炸、其他爆炸
职业病、人员伤亡、物料损失、设备损坏、环境污染
反应釜温度和压力设有联锁、反应釜上装有安全阀、可燃有毒气体报警系统、使用防爆型电气、安装避雷装置、采取防静电措施、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志。
风险分级管控一览表
、消防沙
变电站
触电 火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁；确保
绝缘工具检验合格；定期对配电室进行巡检；正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电 火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；由专人按时进行现场巡视，并记录巡检数 绝缘手套、消防灭火器，设
据；
置声光语音报警器、烟感报
纯水房 坠落 触电 灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；正确穿戴个人防护用品；现场张贴对应ＭＳ ＤＳ，对现场工作人员进行培训；定期检查现场防护用品、防护设施；
警器、喷淋系统
餐厅
火灾 食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内；现场公示工作人员合格健康证；对食品进行检验与留样；定期对
况下发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操
3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过
监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别 分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他 要求
安全风险辨识分级管控清单
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做 好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、 带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
企业安全风险分级管控表
企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示，24小时监控系统。
岗位自检，使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。
安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。
生产安全风险防控明细表
日常消防培训不到位
消防管理
火灾、爆炸事 故扩大
提示、督促领导定期对关键生
四级风险
产装置和要害部位（单位）安
岗位员工 全联系点进行安全检查和指
导，并留存记录，检查出的问
安全办
处安全 科
题进行闭环化管理。 依据《辽河油田公司标准
四级风险
岗位员工
化车队考核标准》，开展 车队HSE标准化达标建设工
员工
队长
安全办
应根据季节变化、节假日特点
科级 以及特殊作业要求，定期组织
开展专项或专业安全检查 依据风险管控风险评估结
岗位员工 果，结合本单位实际，修
订、完善应急方案，并按
岗位员工
按照方案管理细则的规定 进行信息报送，形成有关
四级风险
岗位员工
按照要求进行演练并对每 次演练进行总结评估
按照应急培训计划对员工
四级风险 岗位员工 定期进行培训，熟练掌握
成事故发生时不能有效救援
应急培训不及时、不到位，
22
应急培训管理 导致发生突发事件时不能正 事态扩大
确处理及逃生
事件调查不清楚，责任划分
23
事故调查 不明确，导致无法正确进行 HSE事故
原因分析及事故预防
24
事故处理
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
25
事故档案管理 事故档案没有及时建立
单位：运输
序 号 一级
生产管理活动
二级
三级
安全生产
1
（HSE）责
任制
危害因素
生产安全风险防控明细表
风险
管理分级
风险等级 责任分级
控制措施
风险分级管控检查表(精细化)
未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完 善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情 况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善 扣3分，检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安 全 风 险 分 级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本 班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作 的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分， 无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体 分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未
脚手架及模板支撑-安全生产风险分级管控与隐患排查治理表
8 卸料平台无限载指示牌
架体倾覆 超载，平台倾覆
三级 三级
卸料平台支撑系统严格禁止与脚手架相连
在卸料平台对里面一侧醒目位置悬挂限载指示牌，最好 按材料规格表明数量
卸
料
平 安全生产风险分级管控与隐患排查表（脚手架、模板、卸料平台）
台
风险点 序号
可能存要控制措施
9 斜拉钢丝绳固定部位不符合要求
作业时系好安全带、戴好安全帽、防滑鞋
六级及以上强风天气、雨雪天气停止脚手架搭设和拆除 作业。
设警戒区，有专人看护
材质进场时严格验收。 钢管表面应平直光滑，不应有 裂缝、结疤、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重的锈 蚀等缺陷，严禁打孔，表面刷防锈漆；扣件不允许有裂 缝、变形、螺栓滑丝，扣件与钢管接触部位不应有氧化 皮；活动部位应能灵活转动，旋转扣件两旋转面间隙应 小于1mm，扣件表面进行防锈处理。 扣件紧固力矩应符合要求。力矩值不应小于40N.m，且不 应大于65N.m。
按方案要求施工
三级 严禁使用
14 悬挑脚手架工字钢型号偏小
15
悬挑工字钢固定段长度不符合要 求
16
悬挑工字钢U型钢筋拉环不符合要 求
脚手架坍塌 脚手架坍塌
脚手架坍塌
17 锚固位置不当或承载力不足
脚手架坍塌
三级 三级 三级
三级
工字钢梁截面高度不应小于 160mm
悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于 悬挑段长度的1.25 倍，且不宜小于2米。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构 上。锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓应采用 冷弯成型（HPB235或HPB300未经冷拉处理的钢筋），直 径不宜小于16 mm。 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁板应进行混凝土局 部受压承载力、结构承载力验算。锚固位置设置在楼板 上时，楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小 于 120mm 且锚固处板无上皮钢筋时，应采取加固措施 （可在楼板上皮增设φ6.5＠200×200钢筋网2m见方，且 应与周边的楼板负筋连接在一起）。
安全风险分级管控清单(台账)
有合格标签
料仓基础结构牢 固，仓体无开焊现 象，料仓吊挂牢固
四级/ 蓝色
低
其他伤害
有避雷装置
仓顶护栏，料仓篦 子 盖板安装规范； 仓顶除尘设施正常
四级/ 蓝色
低
其他伤害
安全设施齐全
电线无破损
四级/ 蓝色
低
触电 火 灾
安装漏电保护器
电线无破损
四级/ 蓝色
低
触电 火 灾
安装漏电保护器
内外机良好，无损
坏漏电现象；室外 机支架良好，无坠
四级/ 蓝色
低
起重伤害
制作手柄盒，并上 锁
限位 制动装置完 好，防脱钩正常
四级/ 蓝色
低
起重伤害
设置限位 制动装 置，吊钩设置防脱
设
备 #设
施
电动 葫芦
类
3
钢丝绳
钢丝绳完好，无毛 刺或断丝
四级/ 蓝色
低
起重伤害
符合标准
设
#
备 设
施
操作 箱配 电箱
1
操作箱 配电箱完好
操作箱配电 箱
无损，并封闭上 锁，接线无裸露，
作 业 引风 3 活 机作 动业
2 作
业 引风
3 活 机作
动业
类
3
开机 停机
护栏 护罩等安全防
不联系，擅自摘牌 开机
四级/ 蓝色
低
机械伤害
护设施齐全，电机 外壳接地，急停开
关灵敏
护栏 护罩等安全防
停机后未及时断电 挂牌 上锁
四级/ 蓝色
低
机械伤害
护设施齐全，电机 外壳接地，事故急
停开关灵敏
4
清扫卫生
1
煤矿安全风险分级管控标准化评分表
表2-1煤矿平安风险分级管控标准化评分表矿井名称：年月日
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表矿井名称：年月日
表4-1煤矿通风标准化评分表矿井名称：年月日
表5-1煤矿地质灾难防治与测量技术治理标准化评分表矿井名称：年月日
表5-2煤矿地质标准化评分表矿井名称：年月日
表5-3煤矿测量标准化评分表矿井名称：年月日
表5-4煤矿防治水标准化评分表矿井名称：年月日
表5-5煤矿防治冲击地压标准化评分表矿井名称：年月日
表6-1煤矿采煤标准化评分表矿井名称：年月日
表7-1煤矿掘进标准化评分表矿井名称：年月日
矿井名称：年月日
注：锚杆支护巷道净尺寸测量到锚杆外露端头。
表8-1煤矿机电标准化评分表矿井名称：年月日
表9-1煤矿运输标准化评分表矿井名称：年月日
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表矿井名称：年月日
表11-1煤矿平安培训和应急治理标准化评分表
矿井名称：年月日
表12-1煤矿调度和地面设施标准化评分表矿井名称：年月日。
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
电力施工安全生产风险分级管控程序(含表格)
电力施工安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。
2.0范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。
3.0参考文件危险源辨识、风险评价控制程序重大风险防范管控指南安全生产工作指导意见防范人身事故重点措施及要求4.0职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。
4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。
4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。
4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。
4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。
4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。
4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。
4.1.8 法律、法规和上级规定的其他职责等。
4.2 施工单位职责4.2.1 结合生产、建设过程实际情况，组织全员开展危险源辨识；4.2.2 各施工单位负责识别、评价负责生产范围内的职业健康安全危险源，并汇总给项目部。
4.2.3 根据作业活动，制定施工方案、作业指导书、操作规程等，通过交底、站班会三交三查等形式，对作业人员进行交底，并对实施过程进行监督管控；4.2.4 反馈管控措施有效性，及时总结。
5.0程序5.1 危险源的辨识采用直观经验法进行危险源辨识，辨识时应考虑的事项：三种状态：正常状态：正常作业时的安全状态。
如：设备可靠运行。
异常状态：非状态作业时的状态。
安全生产风险分级管控清单
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
4级
高处坠落、机械伤害
上货要求做为超市员工上岗培训内容
2级
火险
1、危害信息：发热体，易发火险。2、忽将易燃物堆在包装机上。
2级
机械伤害
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：送料必须用送料棒 。3、配套急停装置，并定期检查良好。
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：勿手碰传送装置。3
识别标记齐全、配目。
1、空调机房管道多，
存在爆管、配电盘水溅 1、尽量避免水电交叉的情况，水电机房避免配置配电柜，避免水管
风险。2、配电盘被冷 穿过配电箱。2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔档装置。3、机
2级 凝水滴水风险。3、排 房未达到防水要求的，加装档水台。4、无地漏机房加装排水地漏，
水不畅导致积水，操作 日常检查地漏疏通情况。5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房
2级
电伤及机械伤害
1、专职人员操作。2、定期保养、检则电气绝缘。3、作业时现场专 人监护
45
上天花操作
46
换灯泡
47
员工上货
48
包装机
49
绞肉机
50
和面机
51
切片机
52
传送带
53
员工晕倒
54
抓小偷安全
55
见义勇为
56
传染病
57
暴力
2级
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
2级
电。5、熔珠飞溅导致
明的速度等于大于工具上标明的速度。
火灾。
2级
1、火险。2、设备触电
安全风险分级管控清单
风险点
序号
（单 元）名
称
主要危险（有害）因素
可能导致的 事故 L
风险评价
E
C
D=LxEx 风险等级 C
措施
责任部门
（1）作业人员应经培训考试合
格，取得作业资格上岗作业。工
作穿好工作服、安全鞋、防护眼
镜，噪声岗位佩戴耳塞。
（2)作业前对设备完好情况进行
检查确认，确认设备电气系统、
润滑情况、行程限位完好，检查
气瓶与橡胶管的接头、阀门、紧
固件应牢靠，不得有损坏和漏气
。
（1）作业人员不具备作业技能上岗作业源自（3）设备周围不得放置易燃物
易造成人身伤害事故。
质，设备运动行程范围内不得障
（2）设备缺陷，如绝缘不良、未接地、
碍物。
行程限位失灵、润滑不良、防护罩缺失
（4）氧气瓶禁油，不得用占有
、气瓶安全附件缺失。
机械伤害、
油污的手、工具接触氧气瓶、压
（3）设备周围有易燃物质或设备运动行 切割伤、灼
力表、阀门、气管等。
1
激光 程范围内有障碍物。
伤、物体打
切割 （4）接触氧气瓶及其附件时手、工具沾 击、触电、 1 10 15
机 有油污。
听力系统疾
150
一般风险 /黄色
（5）气瓶放置点应遮阳，通风 良好，气瓶有防倾倒、防震措施 。禁止烘烤气瓶，禁止用易产生
电。
（7）搬拿工件戴好防护手套防
止划伤，切割后的工件勿立即拿
去防止烫伤，工件轻拿轻放，防
止脱手。
（8）设备运行过程中作业人员
严禁擅离岗位，作业结束关闭设
备电源、气源、确认各操作手柄
在停止位。
安全风险辨识分级管控表
事故后 果
初始风险（LEC 法）
LECD
现有控制措施及内容
责任人 备注
用超声波清洗
接地不良，设备漏电造
机对各成品零
成触电事故；设备运行
015 装配车间
清洗
超声波清 洗
部件进行清洗 去除油污等， 清洗后使用压
超声波清洗 机
过程中将手伸入清洗机 中，不按要求佩戴劳保 用品等，造成人身伤
人身伤 害
1
缩空气对零部
手持电动工具 对工件毛刺进
角磨机等手 伤害；电源线破损，无 人身伤 持电动工具 漏电保护器等可能导致 害
1
6
7
42
是否破损裸露，消除事故 隐患；作业人员佩戴护目
行清理。
触电；未佩戴口罩等可
镜、防尘口罩等劳动防护
能引起职业病。
用品；设置漏电保护器。
使用超声波清
接地不良，设备漏电造
洗剂对加工成
成触电事故；设备运行
6
15
90
加强车间通风，防止气体 集聚；规范气瓶摆放位
置，避免被来往叉车、火
车碰撞。
作业前检查设备安全防护
6
7
126
装置，保持良好的精神状 态；作业时佩戴劳动防护
用品。
设备可靠接地，照明采用
安全电压；配备专用工具
清理切屑，带护目镜；正
确着装，操作旋转设备时
6
7
126
禁止佩戴手套；作业前检 查设备安全防护装置是否
接收时对气瓶进行检验，
不合格气瓶禁止接收；气
6
15
90
瓶设置防震圈、安全帽等 安全附件，使用过程中设
置防倾倒装置；禁止气瓶
靠近热源等。
003 钣金车间 焊工 焊接作业 工件焊接
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采区
3
6
15
270
B
橙色
每班检查、必须放置在安全位置
有效，需要动态管理
√
√
√
√
5
未及时处理残炮及盲炮
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严格按照爆破规程操作，采用高压水冲洗
有效，需要动态管理
√
√
√
√
6
无证进行爆破作业
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
必须持证上岗、加强安全培训
作
业
照明线路
触电
电缆、电线破损未及时处理
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
勤检查、规范整改
有效，需要动态管理
√
√
6
凿岩机操作
机械伤害
启动设备时操作人员姿势不对
人身伤害
采区
3
3
7
63
D
蓝色
严格执行操作规程、操作培训
有效，需要动态管理
√
√
7
钻孔作业
爆炸
残孔未清理干净误打造成爆炸
人身伤害
采区
6
2
15
180
采区
6
3
7
126
C
黄色
禁止单人作业，加强日常巡查、严格考核
有效，需要动态管理
√
√
10
用金属物品代替木炮棍
人员伤亡经济损失
采区
3
6
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，禁止用金属物品代替木炮棍。
有效，需要动态管理
√
√
11
放炮时无警戒
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
杜绝不警戒放炮，强制改正，确保安全爆破
有效，需要动态管理
√
√
√
√
15
浮石排除不彻底
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
浮石排险必须彻底，保证作业安全
有效，需要动态管理
√
√
√
√
2
爆破器材周围有易燃物、烟火
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严禁爆破器材附近有烟火严格考核，悬挂禁止烟火标识
有效，需要动态管理
√
√
√
√
3
未及时清退剩余爆破器材
人员伤亡经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，及时清退，保证安全
有效，需要动态管理
√
√
4
炸药暂存箱存放位置不安全
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
一、各岗位通用安全风险
1
岗前安检
酗酒
其它伤害
未按照规定，岗前或岗中饮酒
人身伤害
车间
作业区
3
6
3
54
D
蓝色
岗前检查，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
2
岗前安检
身体缺陷
心理异常
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
√
√
3
岗前安检
劳动防护用品不合格
其它伤害
职工健康或生理状态不佳
人身伤害
车间
作业区
1
6
3
18
D
蓝色
岗前检查、询问，严禁作业
有效，需要动态管理
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
1
爆
破
作
业
爆
破
器
材
管
理
爆
炸
爆破器材混运、混放
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
加强检查、严格考核，严禁爆破器材混运、混放
√
√
二、开拓、采矿系统
1
巷道施工
未按设计进行巷道施工
巷道坍塌
未按设计规格进行巷道施工导致失稳
人员伤亡经济损失
采区
0.2
6
40
48
D
蓝色
加强监控，严格检查、测量
有效，需要动态管理
√
√
2
架设照明、通讯线路
触电
工作人员没按规程操作造成人身伤害
人员伤亡经济损失
采区
1
6
7
42
D
蓝色
严格执行操作规程、操作培训、现场监督
有效，需要动态管理
√
√
√
√
7
未在规定时间内放炮
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
严格按照爆破规程操作，严禁在未规定时间内放炮
有效，需要动态管理
√
√
√
√
8
摔、掷爆破器材
人员伤亡经济损失
采区
3
6
7
126
C
黄色
严格按照爆破规程操作，必须轻拿轻放
有效，需要动态管理
√
√
9
一人作业或一人装药
人员伤亡经济损失
B
橙色
按规程处理盲炮后作业
有效，需要动态管理
√
√
√
√
8
物体打击
抛掷工具、物品
人身伤害
采区
3
6
7
126
C
黄色
按规定作业，严禁抛掷工具、物品
有效，需要动态管理
√
√
9
中毒窒息
炮烟未排净进入作业面业
人身伤害
采区
6
3
3
54
D
蓝色
开启局扇通风，禁止在炮烟未排净进入作业面
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
3
36
D
蓝色
禁止单人作业，做到互保联保，加强巡查、严格考核
有效，需要动态管理
√
√
14
作业区域照明不足
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
及时补充，照明到位后作业
有效，需要动态管理
√
√
15
作业顺序不对
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
有效，需要动态管理
伤亡经济损失
采区
3
3
15
135
C
严格按照爆破规程操作，遵守禁烟、
有效，需要动态管理
√
√
黄色
火规定
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
13
爆
破
作
业
作
业
区
机械伤害
机械裸露运行部分无防护罩
人员伤亡经济损失
采区
1
3
7
21
D
蓝色
加强巡查，加安防护罩
有效，需要动态管理
√
√
14
冒顶片帮
岩石节理发育，顶板不稳固
人员伤亡经济损失
采区
3
6
15
270
B
橙色
作业前仔细观察顶板及围岩情况，除险情后作业
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班组
岗位
二、开拓、采矿系统
10
凿
岩
作
业