上海浦东新区电子政务管理中心

XX市浦东新区电子政务管理中心2016年度单位决算第一部分XX市浦东新区电子政务管理中心单位概况一、主要职能区委、区政府及两办综合保障服务工作1）、区委、区政府主要领导重要活动多媒体的制作和技术保障。

2）、新区办公中心重要会议的技术保障，包括510应急指挥中心会场的日常技术保障工作；XX市公务网视频会议的保障工作；区委常委会人事表决系统的技术保障工作。

3）、区委办、区府办核心办公系统的日常维护。

4）、区委、区府领导以及办公人员桌面电脑终端的日常维护。

5）、区委办、区府办交办的信息化方面的工作。

“XX浦东”门户运营中心管理工作1）、“XX浦东”门户（包括外文）的规划、建设、推进协调、技术培训、管理和日常维护工作。

2）、新区各政府部门子的总体规划、推进、综合管理工作。

新区政务网络及其机房的管理和维护工作1）、在区委办和区委XX办的指导下，作好新区公务网及其机房的日常管理维护工作。

2）、新区政务外网及其机房的日常管理维护工作。

新区综合应用系统的管理维护工作1）、新区远程视频会议系统的建设和会务保障工作。

2）、新区公务人员协同工作平台的规划、推进、维护保障工作。

3）、新区地理信息交换平台等核心数据库的管理维护工作新区电子政务综合管理工作1）、配合区委办、会同有关部门作好新区电子政务总体规划的编制、年度重点工作的编制。

2）、配合区委办、会同有关部门作好新区电子政务应用（依据年度重点工作计划需要重点完成的工作和XX市、新区领导交办的重点工作）的组织推进、宣传培训工作。

二、机构设置根据上述职责，XX市浦东新区电子政务管理中心设2个内设机构，分别为应用推进科、服务保障科。

第二部分XX市浦东新区电子政务管理中心单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表2016年度收入决算表2016年度支出决算表2016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分XX市浦东新区电子政务管理中心单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2218.71万元，与2015年度相比，收入总计减少248.22万元；支出总计为2218.71万元，与2015年度相比，支出总计减少248.22万元。

主要原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，防止铺X浪费，大力控制事业成本。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1955.47万元，其中：财政拨款收入1955.47万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1961.51万元，其中：基本支出324.95万元，占16.57%；项目支出1636.56万元，占83.43%；四、关于2016年度财政拨款说明本单位2016年度财政拨款收入、支出总决算2212.09万元。

与2015年度相比，收入、支出(指当年收入加年初结转结余)总计减少248.23万元降低10.08%。

主要原因：严格执行新区财政局关于事业单位人员和公用经费从严从紧调整的要求。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1961.51万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.74万元，降低10.53%。

主要原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，防止铺X浪费，大力控制事业成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1961.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1906.92万元，占97.22%；社会保障和就业支出32.81万元，占1.67%；医疗卫生与计划生育支出11.27万元，占0.57%；住房保障支出10.51万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719.47万元，支出决算为1961.51万元，完成年初预算的114.08%。

决算数大于预算数的主要原因：新增3个项目（浦东新区通用办公系统升级改造项目、浦东新区人大政协综合业务系统、浦东新区高清视频会议系统扩容完善）。

其中：1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1636.57万元。

主要用于：单位专项支出。

年初预算为1381.00万元，支出决算为1636.57万元，完成年初预算的118.51%。

决算数大于预算数的主要原因：新增3个项目（浦东新区通用办公系统升级改造项目、浦东新区人大政协综合业务系统、浦东新区高清视频会议系统扩容完善）。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行270.35万元。

主要用于：工资福利支出、办公费、工会经费、福利费等。

年初预算为299.71万元，支出决算为270.35万元，完成年初预算的90.20%。

决算数小于预算数的主要原因：一名工作人员离职。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出1.51万元。

主要用于：退休人员公用经费、疗休养费、福利费。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.34%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元。

主要用于：缴纳职工养老保险费。

此项为2016年底根据新区财政局统一要求调整新增的支出功能项，故无年初预算数。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.59万元。

主要用于：缴纳职工职业年金保险费。

此项为2016年底根据新区财政局统一要求调整新增的支出功能项，故无年初预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗11.27万元。

主要用于：缴纳职工医疗保险费。

年初预算为17.87万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的63.07%。

决算数小于预算数的主要原因：2016年1月起，医疗保险缴费比例从11%调整为10%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.51万元。

主要用于：缴纳职工住房公积金。

年初预算为11.37万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的92.44%。

决算数小于预算数的主要原因：为了避免住房公积金出现缺口，故年初预算增加一定幅度。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出324.95万元，包括人员经费266.81万元，公用经费58.14万元。

基本支出中：1、工资福利支出254.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和伙食补助费等。

2、商品和服务支出48.08万元，主要用于：办公费、手续费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助支出”12.03万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”10.05万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.40万元，支出决算为5.29万元，完成预算的377.86%，其中：因公出国（境）费决算为5.08万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.71%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.08万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长31.25%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年本单位有因公出国（境）安排，相关经费预算数由区府办（区外办）统一公开。

公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.08万元，占96.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.97%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.08万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：出国交通、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.21万元。

其中：国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外单位人员工作来访和应急维护技术人员的用餐，列明公务接待约30批次、203人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）733.05万元，其中：货物采购金额10.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额723万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.05万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额723万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。