采购程序文件资料
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
采购部程序文件
品来 质料 异验 常收 处入 理库 供 常 应 管 商 理 日
退供应商
挑选、加
供应商 交货/仓
Y
来料
主导品质异常
入库
N
统计供应商
每季度统 计一次
供应商日 常供货业 绩记录
流程名：供应商管理流程
流程主要负责人：采购经理
物资需求部门/PMC 评审委员会
提 出 采 购 申 请 采 购 申 请 审 批 制 定 采 购 合 同 采 购 合 同 审 批
编制采购 申请单、 规格/技 术/品质
采购员
货仓
IQC
时间处 理流程
关键控 制点
相关记 录文件
物料类按照 采购申请 K3系统编号 单 下单
N
审核 申请 是否
Y
2H
初审
在合格供 应商中询 价、比价、
编制采购订单
1.在合格供 应商名册中 选择对应的 依实际情 供应商；2. 采购订单 况而定 相关要求必 须确认后方 可下单采购
审批 采购
Y
N
2H
订 单 跟 踪
反馈
重新与 供应商 协商确 认交期
N
跟踪的 信息沟通及 时；2.正常 采购物料 标准的采 采购周期的 交期跟踪 购周期 控制；3.紧 表 急订单的处 理 1.与供应商 的沟通方 式；2.使用 物料正常 《扣款通知 检验时间 单》的方 法；3.补退 货的交期跟 进 扣款通知 单 来料品质 异常单 纠正与预 防措施报 告
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档旨在给出一份采购控制程序文件的详细说明。
采购控制程序文件是指一套用于管理采购流程的电子文档，它包含了从采购申请到采购付款的整个流程。
本文档将介绍采购控制程序文件的主要功能、使用方法以及相关注意事项。
1. 引言采购控制程序文件是现代企业采购管理中不可或缺的一部分。
它帮助企业实现对采购过程的规范和控制，提高采购效率和准确性。
本文档将对采购控制程序文件的设计和使用进行详细说明，以帮助读者更好地理解和应用该文件。
2. 功能采购控制程序文件具有以下主要功能：2.1 采购申请采购控制程序文件允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
申请会经过审批流程，确保申请的合理性和准确性。
2.2 供应商选择采购控制程序文件允许用户根据一定的筛选标准，选择合适的供应商。
通过集中管理供应商信息和评价数据，企业能够更好地选择和管理合作伙伴。
2.3 采购订单管理采购控制程序文件提供了采购订单的创建、审批和管理功能。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商信息和采购需求生成订单内容，并提供采购合同和付款方式选择。
2.4 采购付款管理采购控制程序文件可以实现采购付款的管理和跟踪。
它可以记录采购付款的时间、金额和付款方式，并提供付款审批流程。
同时，它还可以生成采购付款报表，为企业提供财务管理参考。
3. 使用方法使用采购控制程序文件需要一定的电子化管理基础和操作技能。
以下是一些使用方法的简要概述：3.1 登录系统用户需要使用正确的用户名和密码登录采购控制程序文件系统。
3.2 提交采购申请用户可以根据采购物品和数量等信息，填写采购申请表单并提交。
申请会经过相应的审批流程，直到最后获得批准。
3.3 选择供应商用户可以根据企业设定的筛选标准，选择合适的供应商。
系统会自动根据供应商评价数据提供推荐意见。
3.4 创建采购订单用户可以根据已批准的采购申请，生成采购订单。
系统会自动填充供应商信息和采购需求，用户只需选择合适的采购合同和付款方式。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制管理程序文件
采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。
采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
采购部程序文件
采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和控制企业的采购活动。
为确保采购流程的规范化和高效运行，采购部需要制定一套程序文件，以指导各个环节的操作。
本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。
二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件，通过规范化采购流程，可以提高采购效率，降低风险，并确保资金的合理使用。
采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范，使采购人员能够按照统一的流程进行工作，保证采购活动的合规性和透明度。
三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类，主要包括以下几类：1. 采购策略文件：该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。
通过制定明确的采购策略，可以引导采购部门的工作，确保采购与企业整体战略的一致性。
2. 采购流程文件：该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。
例如，采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
通过规范采购流程，可以提高采购效率和质量，减少采购纠纷的发生。
3. 采购标准文件：采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。
这类文件可以作为参考依据，供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。
4. 采购合同文件：采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件，如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。
通过编制合适的采购合同文件，可以确保采购合同的合规性和有效性。
四、程序文件的编制原则1. 合规性原则：采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求，保证采购活动的合规性。
供应商采购程序文件
供应商采购程序文件1. 引言这份文档旨在规范和指导公司内部供应商采购的程序和流程。
它将帮助我们确保采购活动的合规性和透明度，并促进与供应商的良好合作关系。
2. 目的确保公司能够从可信赖的供应商处获取高质量的产品和服务，以满足业务需求，并在采购中遵守法律法规和公司的内部规定。
3. 供应商采购程序步骤以下是公司内部的供应商采购程序步骤：3.1. 识别采购需求- 部门经理或相关员工识别采购需求，并将其记录在采购申请表中。
3.2. 选择合适的供应商- 采购部门根据采购需求和公司的批准流程，选择合适的供应商。
- 采购部门应充分考虑供应商的质量、价格、供货能力和交货时间等方面。
3.3. 邀请投标或报价- 采购部门向选定的供应商发送邀请投标或报价的通知，并提供清晰的要求和时间表。
3.4. 评估和比较报价- 采购部门收集和评估来自供应商的报价，并将其与公司的采购要求进行比较。
3.5. 签订合同- 确定最终供应商后，采购部门与供应商签订合同。
- 合同应明确规定产品或服务的规格、数量、价格、付款方式和交货期限等重要条款。
3.6. 履行合同- 合同签订后，采购部门应确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 需要监督供应商的交货时间和质量。
3.7. 支付和评估- 采购部门根据合同约定支付供应商，并评估供应商的绩效。
- 如有必要，采购部门可以与供应商进行会议或协商，以解决任何问题或改进合作关系。
4. 文档管理- 所有与供应商采购相关的文件（如采购申请表、报价、合同、付款记录等）应妥善保存和管理。
- 相关部门应定期审核和更新这些文件，并确保其合规性和准确性。
5. 责任分配- 采购部门负责执行整个供应商采购程序，并与相关部门协作。
- 公司领导团队负责监督和审查采购活动的合规性和有效性。
6. 法律合规性- 所有的供应商采购活动必须遵守适用的法律法规和公司的内部规定。
- 需要确保采购程序的透明度和公正性。
7. 附录如需了解更详细的供应商采购程序，请参考附录中的相关表格和流程图。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档描述了一个采购控制程序文件的指南，为组织实施一个高效的采购管理系统提供了详细的技术说明。
该程序文件可以帮助组织有效管理采购流程，减少风险并确保采购的透明度和合规性。
本文档将介绍采购控制程序文件的目的、范围、关键特性和实施步骤，以及相关的注意事项和建议。
1. 引言采购管理是组织中至关重要的一部分，它涉及到获取所需材料和服务以支持组织的运作。
然而，如果采购流程不受控制，会导致诸如成本超支、供应商可靠性问题和合规性风险等问题。
因此，一个良好的采购控制程序文件是确保采购流程高效运行的关键。
2. 目的采购控制程序文件的目的是确保所有的采购行为都是有条理、透明和合规的。
它旨在提供一个一致的流程来指导采购团队执行采购活动，并确保采购活动与组织的战略和目标一致。
3. 范围采购控制程序文件适用于所有需要进行采购活动的部门和项目。
它涵盖了从需求确认、供应商选择、合同管理到付款确认等采购过程的各个方面。
4. 关键特性4.1 需求确认在开始采购过程之前，确保清楚理解采购需求的实际情况、数量和相关要求非常重要。
采购控制程序文件应该明确规定如何进行需求确认，并提供相关模板和指导。
4.2 供应商选择选择合适的供应商对采购的成功至关重要。
采购控制程序文件应该包括一个明确的供应商选择流程，这包括对潜在供应商的评估标准、评估方法和评估结果的记录。
4.3 合同管理合同是采购活动的核心，必须确保合同条款明确而具有法律约束力。
采购控制程序文件应该确保合同管理流程包括与供应商的有效沟通、合同的签署和监督以及变更管理等内容。
4.4 付款确认采购控制程序文件还应明确规定采购付款的流程和标准。
这包括核对采购订单和发票的一致性、支付条件和支付计划的确认，并确保付款过程符合财务控制要求。
5. 实施步骤向组织内部相关人员和团队介绍采购控制程序文件的重要性和目的。
将其视为一个集体努力，期望所有的采购活动都遵循该文件的指导。
为所有的采购过程提供培训和指导，确保相关人员了解采购控制程序文件的每个步骤和要求。
行政部采购流程程序文件
行政部采购流程程序文件1. 目的、范围及适用1.1 为了规范行政部的采购程序，使行政部的采购活动在有序中进行，以提高工作效率，保证后勤供应，减少工作失误，特制定本流程文件。
1.2 行政部采购流程适用于公司非生产性固定资产和低值易耗品的采购。
1.3 本流程文件由行政部负责拟定，其解释权及修改权属行政部。
1.4 本流程从20 年月日开始执行。
2．职责2.1 本流程的总责任人为行政部经理。
行政部经理主要负责组织文员汇编各部门上报的需求计划，并根据月度资金情况拟定月度采购计划；月度采购计划经审核批准后，下达采购通知书。
2.2 各部门经理负责组织拟定本部门月度低值易耗品或特殊物品需求计划。
2.3 财务部经理负责审核采购计划；主管副总负责审批采购计划；财务部根据审批后的采购计划准备采购资金。
2.4 行政部有关文员负责执行采购、验收、入库。
3．非生产性固定资产和低值易耗品采购流程3.1 各部门于每月26号前，在部门经理的指导下，根据部门预算，认真拟定本部门下月需求计划，并及时送行政部汇编。
3.2 行政部负责采购的文员收齐各部门递交的物品需求计划文字材料后，及时编制月度采购计划，编制完毕交财务部经理审核。
此环节在每月26号完成。
3.3，财务部经理收到采购计划后，对物品的品名、用途、数量、价格、资金需求等方面进行审核平衡，审核无异议后送主管行政副总审批。
审核中对需要特批但手续不全的进行协调、补办手续，否定的应退回申请部门。
此环节在27号完成。
3.4 申请部门在当天将经协调确定后的采购计划按原程序送回。
3.5 主管行政副总在审核过程中无异议，通知行政部执行计划；如有异议按原路退回，重新审核。
此环节在29日完成。
3.5 行政部经理及时下达采购通知书，由负责采购的文员向会计部请款并执行采购任务。
此环节在两天内完成。
3.7 物品采购回来，由行政部库管员负责验收入库，并开据入库单（验收单）。
此环节在当天完成。
（验收包括质量、型号、品牌、厂家、数量、单价等）4．附录:〈〈各部门物品需求计划表〉〉《采购通知书》〈〈行政部采购计划表〉〉〈〈入库单〉〉。
采购部工作流程文档
采购部工作流程一．物品采购1.采购计划制定2.市场调查3.供应商的选择4.采购谈判5.采购合同的签订二.产品的入库、检验与结算1.订单追踪2.产品入库3.产品检验4.货款结算三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定2.库存盘点商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
职责 1．负责企业采购计划的编制与执行工作 2．负责企业采购供应商的管理工作 3．负责企业采购物资的质量与成本控制工作 4．负责采购合同的登记与存档管理工作 5．负责对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足生产的需要权力 1．有对采购计划的执行权 2．有对采购质量的控制权 3．有开展采购工作的自主权 4．有对部门内部员工的考核权5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权采购部工作流程 一．物品采购 1.采购计划制定 2.市场调查 3.供应商的选择 4.采购谈判 5.采购合同的签订 二.产品的入库、检验与结算 1.订单追踪 2.产品入库 3.产品检验 4.货款结算 三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定 2.库存盘点3.采购申请四.产品发货 1.发射设备的发货 2.接收器的发货 五．产品质量控制 1.产品故障的确定 2.退换货手续 3.返修产品的入库 4.故障机处理 六．供应商的管理 1.供应商的分类 2.供应商的考评 3.供应商等级的确认 4.供应商的奖励 5.供应商的处罚与淘汰 6.潜在供应商的选择 7.供应商档案的记录 七．办公用品及低值易耗物品的采购 八．工作日志的填写及相关资料的管理附件一：附件三：产品质量检验合格单送货厂家送货名称送货数量型号规格 抽检比编号: .例次品数量检验结论检验员签名/日期次品处理办法送货人签单 本单一式二联：一联交供应商，一联留存公司采购部。
采购控制程序文件
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
采购管理程序文件范文百度
采购管理程序文件范文简介采购管理是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业的资金安全、采购成本以及供应链的可持续发展等方面。
为了提高采购效率、降低采购成本，许多企业开始引入采购管理程序来进行采购流程的规范化和自动化。
本文将以一个采购管理程序文件范文为例，介绍采购管理程序的一般结构和内容。
一、文件名称文件名称：采购管理程序二、目的本程序的目的是规范和管理企业的采购流程，提高采购效率和质量，确保采购成本的合理控制。
三、适用范围本程序适用于所有需要进行采购活动的部门和人员。
四、主要内容4.1 采购需求获取1.部门或人员通过内部系统填写采购需求申请单。
2.采购需求申请单包括以下信息：–采购物品的名称、规格和数量等详细信息。
–需求的紧急程度、优先级等信息。
–预算和使用期限等信息。
–相关的附件和备注等信息。
3.部门经理审批采购需求申请单。
4.2 供应商选择和评估1.采购部门根据采购需求的内容和要求，选择合适的供应商。
2.采购部门通过评估供应商的资质、信誉和实力等方面，进行供应商的筛选。
3.采购部门可以根据需要与供应商进行洽谈和谈判，以获取更好的采购条件和价格。
4.3 采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同。
2.采购合同应包括以下内容：–采购物品的详细描述和数量等信息。
–交货日期和地点等信息。
–付款方式和条款等信息。
–质量保证和售后服务等信息。
3.采购合同应由法务部门审核和批准。
4.4 采购执行和跟踪1.采购部门按照采购合同的要求，与供应商进行采购执行。
2.采购部门应跟踪采购进度和质量，确保按时按量完成采购任务。
3.采购部门应及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题和风险。
4.5 采购结算与评价1.采购部门与财务部门共同进行采购结算。
2.采购部门应按照采购合同的约定，对供应商提供的货物进行验收和质量评估。
3.财务部门应及时进行采购款项的支付和报销，并记录采购成本和费用。
五、更新和修订1.本程序将根据企业的实际情况和需要进行定期的更新和修订。
采购工作管理程序文件
采购工作管理程序文件一、程序简介采购工作管理程序文件是一个用于管理采购工作流程的程序。
该程序具有简洁的界面和高效的功能，能够帮助企业或组织管理采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
二、主要功能该程序包含以下主要功能：1.采购需求管理：用户可以创建和管理采购需求单，包括填写采购项目名称、数量、预算、紧急程度等信息。
同时，程序还支持将采购需求单导出为Excel或PDF格式，方便与供应商进行沟通和报价。
2.供应商管理：用户可以录入和管理供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。
用户可以根据采购需求单的要求，选择对应的供应商进行报价和合作。
3.采购订单管理：程序支持生成采购订单，用户可以选择供应商，并填写采购物品、数量、单价等信息。
生成的采购订单可以导出为Excel或PDF格式，方便进行打印和归档。
4.采购合同管理：用户可以通过程序录入和管理采购合同信息，包括合同编号、合同金额、有效期等。
用户可以随时查询和查看采购合同的详细信息。
5.采购进度管理：用户可以通过程序实时监控采购工作的进展情况，包括采购需求的审批、供应商的报价、采购订单的生成、采购物品的发货和收货等环节。
同时，程序还能够生成相应的统计报表，帮助用户进行数据分析和业务决策。
三、运行环境要求该程序适用于Windows操作系统和MacOS操作系统。
运行该程序所需的硬件配置包括：•内存：至少8GB RAM•存储空间：至少100GB可用空间•处理器：Intel Core i5及以上同时，程序还需要安装以下软件依赖：•Python 3.7及以上版本•MySQL数据库四、安装步骤以下是该程序的安装步骤：1.下载程序安装包并解压缩到指定的目录。
2.打开命令行工具，进入程序所在目录。
3.执行以下命令安装程序所需的依赖库：pip install -r requirements.txt4.创建MySQL数据库，并在程序配置文件中修改数据库连接信息。
5.执行以下命令初始化数据库表：python manage.py migrate6.执行以下命令启动程序：python manage.py runserver7.打开浏览器，访问程序的网址，即可开始使用。
采购程序文件
1、目的保证公司所需物资供给，确保采购的物资符合本公司生产产品的品质、成本及环境和健康要求。
2、适用范围适用于本公司所需的物资的采购过程控制。
包括：（1）采购文件的编制和审批；（2）对供方（包括运输方）的评价和选择；（3）确定采购产品的总成本；（4）对采购产品的验证；（5）合同管理等。
3、定义（无）4、职责与权限4.1总经理负责:批准办公用品、固定资产和重油、纯碱、石英砂、白云石、石灰石、包装板材、元明粉等大宗原、燃材料采购计划及采购方案。
4.2分管副总负责:复审大宗原、燃材料采购方案及批准其它零星采购计划。
4.3所有的采购计划及采购方案须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施。
4.4采购部负责本程序文件的贯彻实施,负责制定采购方案、编制采购文件,评审供方能力和实施采购.4.5生产部对采购产品进行验证。
4.6采购部负责采购物资符合环保及健康要求.4.7采购部负责对原、燃料运输供方进行选择。
4.8保卫部负责进入公司车辆的控制与管理。
5、工作程序5.1由生产部及相关部门编制使用计划；5.2由仓储部根据库存情况编制采购计划，并报批；5.3由采购部会同相关部门对即将采购产品进行验证；5.4由采购部负责评价供方能力，选择合格供方；5.5由采购部实施采购；5.6由采购部配合生产部对采购产品进行检验；5.7由仓储部仓管员对采购产品进行入库管理。
5.8采购部根据实际情况选择合格运输供方。
5.9保卫部对进入公司的车辆统一安排停放地点、对尾气及噪声进行控制。
附图：采购程序流程图5.8控制过程5．8.1采购信息5．8.1.1由生产部根据生产需要，向仓储部提出物资使用计划,内容包括品名、规格型号、数量、品牌及质量要求等。
5．8．1.2仓储部根据使用计划、库存情况编制采购计划，明确采购要求。
5．8．1.3采购部根据采购计划，编制采购通知，采购员实施采购，过程包括：a、了解与采购有关的市场信息，做好购前准备；b、选择，确定供方；c、正确运用比质比价、招标等采购方式；d、订立采购合同5.8.1.４采购文件的适宜性、有效性5.8.1.４．1采购文件，应经生产部、仓储部、采购部的负责人及有关人员进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；5.8.1.４．2采购文件须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施，以确保其有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理流程1.目的规公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质及供应物料符合规定要求。
2.适用围本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3. 职责3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4. 工作程序4.1采购物资的分类技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP；B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择4.2.1新供应商的选择4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方。
同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：A. 供方调查表；B. 企业营业执照复印件；C. 产品或体系认证证书复印件；4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。
如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。
4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货；4.2.1.3.1技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门；4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3，如送样连续三次不合格则取消送样资格；4.2.1.3.3样品验证合格后，相关采购部门通知供方小批量供货；经技质部进货验证合格后，交使用部门试用，并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门；4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后，可列入“合格供方名录”。
4.2.2原有供应商选择4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下容，以证明其质量保证能力：质量管理体系认证证书；本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；本公司及供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方财务状况及服务和支持能力等。
A类产品提供PPAP采购部门负责收集相关资料，并填写“供方评价记录表”，经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录”。
原有供应商同样需要按4.2.2.1.3.2进行送样。
4.2.2.2 C类物资供方，由技质部按进货检验报告进行评价。
4.2.2.3供方产品如出现严重质量问题，技质部应填写“纠正和预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方，相关采购部门应跟踪供方的反馈情况；如两次发出“纠正和预防措施任务单”而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。
4.2.2.4对钢厂、国家授权的计量、检测机构，可不再做服务质量评价，但应提供相应的资质证明。
4.2.3供方评价及批准采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同的评价和控制方式。
4.2.3.1 供方评价原则a) 质量优先原则，以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价。
b) 持续稳定提供合格产品的原则，评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力。
c）根据货比三家的原则，在满足质量要求的前提下，对供方提供产品的价格、服务和综合成本等方面进行综合评价，从中筛选合格供方。
d）对于A类和B类的供方每年至少进行一次的供应商审核。
4.2.3.2供方评价依据a）产品实际要求（包括实物质量、价格、交付以及服务要求等）；b）根据供方所执行的有关产品标准或服务规；c）相关法律法规。
4.2.3.3供应商评价：供方业绩评定：评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%，并填写在“供方年度业绩评价表”中。
评定总分低于60分或质量评分低于48分，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理审核、批准。
但应加强对其供应物资的进货验证，连续两次评分仍不合格，应取消其合格供方资格。
4.2.3.4对供方质量管理体系的开发：对于提供A、B类物资的供方，实施质量管理体系的开发。
4.2.3.5采购部门按照供方应符合ISO/TS16949标准为目标，制定供方长期质量体系开发计划。
要求供方第一步符合ISO9001标准。
4.2.3.6供应商评价结论a)对供方的评价结论为“合格”与“不合格”。
对合格供方记入“合格供方名录”中，并建立合格供方的档案,采购部门对合格供方的供货业绩进行跟踪记录与考评。
b）若顾客在合同中规定供方时,采购部门必须依据合同批准的供方进行采购。
该合同中规定的供方直接列入“合格供方名录”，并予以注明。
采用顾客指定的供货来源，不能免除本公司确保采购产品质量的责任。
4.3产品采购4.3.1BOM生产物料采购4.3.1.1采购部采购时应选择“合格供方名录”中的供方。
4.3.1.2第一次向合格供方采购A、B类物资时，应签订《采购合同》、《外协加工合同》和《质量保证协议》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、加工方法、验收条件、违约责任及供货期限等；4.3.1.3供应商所有订单由采购部根据计划下达，外协加工产品应根据实际需要保证产品在海立达部有3天库存。
4.3.1.4产品入库4.3.1.4.1产品报检，供应商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可进行送货。
供应商将车辆停在指定区域，通知半成品库管理员派叉车将产品卸载到成品库外协检验区，如为辅料库产品则存放在辅料检验区。
4.3.1.4.2供应商携带送货单、产品出厂检验报告单到外协检验员处进行报检（外地供应商由保管员通知外协检验员进行检验），外协检验员根据《产品检验规》、《产品检验指导书》、《包装规》对产品进行检验，首先确认产品入库检验单数据是否合格，合格后确认产品的包装规是否符合该产品《包装规》并确认标签；在确认基本条件后根据《产品检验规》的抽检要求按照《产品检验指导书》对产品进行抽检，在确认产品合格后在入库单、产品入库检验单签字确认；如产品不合格则开据不合格品单由技质部签字确认将单据一式三份分别给予技质部（原件）统计、保管员、采购部各一份并按照以下情况具体执行：--采购部：a.如产品不合格是因为模具问题供应商不能维修模具保证产品状态时由供应商通过采购部提交《模具维修申请》，海立达对正常使用磨损且维护费用不超过2000元情况提供一次免费维修。
其他情况按照正常费用由采购部、模具部和供应商签订费用协议后进行维修。
b.如产品需要进行让步，则由采购部提出系统申请并协调相关部门，如不能批准则直接进行退货。
让步产品采购部应跟踪供应商在七个工作日对让步问题进行改进并要求供应商提供8D或PPSR改善报告提交技质部。
C.如产品判定不合格需要退货，则由采购部根据不合格品通知单进行退货处理。
d.如供应商对判定结果有质量异议，由采购部牵头组织供应商、技质部和技术部对产品进行确认，如产品合格由技术部现场封样确认，如不合格由技质部开具不合格品单和索赔单。
--技质部：a.产品不合格则根据《质量保证协议书》开据索赔单，索赔单由技质部、生产副总签字确认后供应商管理员通过形式发予供应商及采购部，在三天接供应商回复再进行技质部、生产副总和总经理签字确认，将确认件发给外协两个工作日无异议将原件送予财务科，技质部、和采购部保留复印件。
b.如因生产线紧急需要生产，则由技质部通知供应商进行产品跟线，供应商应无条件配合，并听从生产线质检员对产品质量的要求及判定结果。
4.3.2辅料采购4.3.2.1制造部辅料根据预算需求在BPM系统中提报辅料采购申请，在表格中选择所需物品提交。
采购申请经仓库、部门长、订单部、生产副总及总经理批准后转采购部进行采购。
4.3.2.2技质部出具的《辅料检验明细》中的产品应纳入检验围。
4.3.2.3《辅料检验明细》中的产品按照4.3.1.4产品入库流程进行检验，并参照进货检验规进行抽检。
其他未作具体规定的产品执行从轻检验，根据供应商的送货单、合格证、图纸等标准确认产品名称及产品规格符合要求。
凡实施生产许可证产品,应查验生产厂生产许可证与产品质量合格证。
4.3.3特殊情况处理4.3.3.1紧急订单：如因生产需要紧急使用产品不能保证在规定时间进行报检，采购部应提前2小时通知技质部提前准备，以确保产品的顺利使用。
4.3.3.2制造中不合格品：如供应商产品在生产过程中出现不良，制造部应反馈给外协检验员，外协检验员通知质量工程师及采购部，质量工程师立刻通知供应商组织人员对产品进行挑选返修或重新供货。
如产品不能使用，需现场检验员开具不合格品单将产品退回半成品库或者辅料库，半成品库或者辅料库保管员通知采购对产品进行置换并开具出门证由外协将产品带走。
4.4外协产品调出生产车间需要产品外协加工时，应由生产车间提交产品《委外加工申请》及《产能负荷表》经订单部、技术部、技质部、模具部、生产副总、总经理审批；采购部根据《委外加工申请》组织评审选择供应商后，模具部办理模具调出手续、技质部办理检具调出手续、技术部提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规、封样及技术支持。
4.5外协产品调出调回供应商模具调回分为海立达生产部调整调回、质量管控失效技质部强制调回、供应商更换和供应商申请调回。
a.海立达生产车间调整需要产品调回时，应由生产车间提交产品《调回申请》及《产能负荷表》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；b.供应商生产的产品不符合质量要求或者在出现质量问题后连续出现不配合情况，由技质部提交《供应商制造质量评价表》，经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；供应商更换和供应商申请调回，由采购部提交产品《调回申请》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商。