人力资源预算分析表
2020年 年度人力资源预算—表格工具【模板】全套-人力成本预算表-安全作业管理
1.4112 1.1712 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 19.5120 1.1760 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.4160 0.4160 0.4160 5.4600 0.9408 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.3328
0.200 0.200 0.216 0.216 0.200 0.216 0.200 0.200 0.216 0.200 0.200 0.200 0.208 0.200 0.208 0.208 0.216 0.216 0.200
0.280 0.240 0.144 0.160 0.176 0.144 0.160 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.128 0.128 0.112
4.85 4.94 1.77 2.12 2.73 1.77 2.25 0.50 0.54 0.38 0.46 0.69 0.42 0.38 0.42 0.42 0.58 0.54 0.50
35.73 40.85 3个月 14.97 17.56 21.93 14.97 18.44
5.21 5.25 4.20 4.72 6.27 4.47 4.20 4.47 4.47 5.74 5.48 4.97
5.14 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
1.20 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.176 0.160 0.112 0.112 0.112 0.112
人力资源成本预算表
8月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
职位
类别
管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用支出
类别
管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年薪 总额 比例
80000.00 70%
总计 其中： 管理/专业类
操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出
0
0
0
0
0
0
0
人力资源年度预算模板
＊＊集团有限公司人力资源年度预算模板前言说明今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革,从预算管理的角度,变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。
因此,当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。
今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。
第一部分预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加,对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素■宏观经济的增长对预算的影响：数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度,同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强,对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应考虑逐步实施规范化管理。
2、国家劳动法规日益完善,且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩大，比如：■社保费(劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到65％以上）29715 7413 琓26759 6887 梇`〉28460 6F2C 漬32117 7D75 絵（■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴■因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资)■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿1-2个月平均工资）■因员工退休的补偿金■以上多项势必会影响年的预算；内部环境：一、公司发展战略对人力资源预算的影响:公司战略实施涉及组织构架调整：■上海战略实施；■内贸业务的大力推进;■特许产品业务的拓展；■ B2B项目的推进；■广告赠品业务发展;■都将需要一定的人才，预计下半年将陆续到位；人员到位的时间及薪酬状况将对整体预算产生影响；二、公司发展策略及管理结构变化的影响：■年二级子公司及分公司的调整（进出口公事、内贸);■年定岗定编的规范运行；■年业务增长趋势带来的人工成本的增加%? R31501 7B0D 笍＠ 24080 5E10 帐三、内部分配政策的影响：■年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台;■年部分人员薪资的调整；预算假设说明：一、对影响预算的几个计算指标的假设：■假设集团公司年度总目标按计划实现；■假设编制按年定岗定编明细表来测算；■非计件工人岗位工资不作普调，只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调整，其他员工工资薪资结构进行调整，取消全勤奖,额度并入到岗位工资额度内.■非计件工人工资按岗位工资和岗位编制人数来测算,缺岗人员到岗时间预测8月份到岗来测算；■非计件工人加班费按照月实际平均加班费来测算;■非计件工人工龄费按照月实际平均工龄费来测算；■计件工资按照现有预测的定额和产量不变的前提下来测算制造成本（生产部门完成);■高温费补贴四个月,高温费额度假设（非工人及工人）平均80元/月/人，而人数以6、7、8、9具体人数为准；■集团公司员工午餐费每人享受50元/月制度保持不变；■年劳动法对工人的保护日益全面，为避免产生给企业带来不必要的影响，年将势必增加参保人数:预计将增加400人（职能管理＋后勤管理＋生产管理)；■年非工人工资计算方法以满勤来测算;■年新增非工人岗位的工资按实际预测的到岗时间亚测算；■业务部门在不存在库存和质量索赔的前提下,根据年度的出货额预测奖金额度；E)l28991 713F 焿!@■ 05年计件工人奖金按普奖500元/人并以满勤来测算。
人力资源预算分析表
3月
4月
本年度预测值 2012年预测值及分解 预测 预测 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率
备注
单位：元/人数 历年实际发生费用 2016年 3 年均 3 年均 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率
1月
2月
3月
4月
5月
1月
2月
人 工 法 成 定 本 / 项 福 目 利 非 法 定
奖金
其他 招费 外出培训费 培 教材费 训 内部培训费 费 闵行区社保学会 会费 残疾人就业保证 金 法律咨询费 法律咨询费 专题研究会议费 相关认证费 办公用品与设备 费 辞退员工补偿费
行 政 事 务 费 / 项 目
其 他 支 出
公司 实际 情况 合计 占 产值 百分 率 % 人均 值
期间的总产值收入 期间的利润值 净利润环比增长值% 期间的总人数 人工成本 行政事务费用 人工成本 / % 行政事务费 / % 绩效奖励工资 / % 加班工资 / % 总福利 / % 奖金 / % 年度人均产值 年度人均加班产值 说 明 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
人力资源成本预算表
450.00 800.00 1000.00 800.00
570039.00
变动幅度 1252.99 1369.48 3222.00 1206.50 (864.20) 1446.42 850.00
0.00 0.00 0.00 357.32 2162.42 1579.70 0.00 300.00 0.00 1000.00 800.00
2020年04月人力资源成本预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
费用项目
公司一
公司二
公司三
直接人工成本
杭邮手工（未签合同）
郑州手工
技术、印务现金支出
萧山代可尔手工（未签合同）
14682.63
2020年04月人力资源成本预算表
备注说明 红字为负数
05机机长、副手和模切师傅等招聘预采用登报方式
如市场调研费用、员工背景调查费等，暂无。 专业的人才素质测评机构对新员工测评，暂无。
如印刷人才协会会员费，暂无。
公司一
公积金
公司二
公司三
公司一
福利与保险
五险
公司二 公司三
通讯补贴
津贴补贴Βιβλιοθήκη 公交补贴员工福利费（生日卷）
其他零星支出
招聘广告费
招聘费用
招聘会会务费
其他零星支出
教材费用
培训费用
讲师劳务费
其他零星支出
调研费
素质测评费
其他支出
协会会员费
辞退员工补偿
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
年度公司人力资源各项费用预算与实际发生额对比表
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对照表
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对比表
花费工程详细工程估算金额实质支出金额估算比实质差别额备注
薪
水
核心人员
薪水
福利
花
费
花费
福利
薪水暂时工根本薪水绩效薪水加班薪水津补助贴
培训花费
招聘花费
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对照表
社会保险公积金内部培训
外面培训
网络招聘
现场招聘劳动保护花费
职工活动花费
劳动法律花费
累计〔元〕。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
人力成本分析表
项目 一、在岗人数（期初+期末）/2
1、营业收入（万） 2、增加值（纯收入）：（万） 3、成本/费用总额（万） 三、人力成本总额（万） 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
五、增长率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2012
2013
2014
二、经济效益指标
2015
2016
2017
备注
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
人力成本效率增长率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额）
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源公司年度预算表
回目录
0 目标利润
#VALUE!
#VALUE!
差异#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
损益预算表
项目 1、毛利总计 派遣在职人数 派遣在职人均毛利 派遣新增人数 派遣新增人均毛利 派遣总毛利 外包在职人数 外包在职人均毛利 外包新增人数 外包新增人均毛利 外包总毛利 代招人数 代招人均毛利 代招毛利 内部输送人数 输送人均毛利 输送总毛利 2014年 #VALUE! 2015年预计 #VALUE! 差异率 #VALUE!
1-1派遣
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1-2外包
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1-3代招
1-4输送 2、营业成本
占比 人数 2-1中介 人均成本 成本小计 占比 人数 2-2学校 人均成本 成本小计 占比 人数 2-3自主网招 人均成本 成本小计 占比 人数 2-4自主散招 人均成本 成本小计 占比 人数 2-5自主门店 人均成本 成本小计 占比 人数 2-6跨公司输送 人均成本 成本小计 3、营业税金及附加 4、营业利润 5、销售费用 6、管理费用 7、财务费用 8、营业外收入 9、营业外支出 10、利润总额
表单：人力资源预算分析表(1)
历年实际发生费用
行政事务管理项目
2014年 2015年 1月
2月
3月
4月
5月
2016年 6月
招聘广告费
招 聘
招聘会会务费
费
培 训 费外出培训费 教源自费 内部培训费闵行区社保学会
会 残费 疾人就业保证
金 法律咨询费
其 他 支
法律咨询费 专题研究会议费
出 相关认证费
办公用品与设备
费
期间的总产值收入 期间的利润值
净利润环比增长值% 期间的总人数
说明
本表由财务部门填写。
实际发生费用
2016年 7月 8月
单位：元/人数 9月 10月 11月 12月 年累计
备注
【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
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课级 干部 1
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文员 干部 1
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费
残疾人就业保证金
/ 项
法律咨询费
目 其 法律咨询费
他 专题研究会议费
支 相关认证费
出 办公用品与设备费
辞退员工补偿费
公司实 际情况
合计
占 产值 百分率
%
人均值
期间的总产值收入
期间的利润值
净利润环比增长值%
期间的总人数
人工成本
行政事务费用 %
加班工资 / %
总福利 / %
奖金 / %
年度人均产值
年度人均加班产值
说明
本表由人 力资源部
本年度预测值
2012年预测值及分解
预测 预测
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率 %
备注
2月
住房公积金
缴纳人数
人
城镇保险费
工
法
缴纳人数
成
定 非城镇保险费
本 /
缴纳人数
项福
工伤报销医疗费
目利
报销人数
员工教育经费
报销人数
非 法
过节费
定
发放人数
其他福利费用
年终奖
人数
特殊贡献奖
奖金 合理化建议奖
其他
招聘广告费 招 聘
招 招聘会会务费 聘 费
外出培训费
培 教材费
行 政
训 费 内部培训费
事
务
闵行区社保学会会费
人力资源管理成 本（年度）费用
费用项目
基本工资 岗位工资 职务津贴 工 绩效奖励工资 应 资 加班费 发 工 资 误餐费补贴 补 中夜班津贴 贴 通讯费补贴
单
位：
历年实际发生费用
元/人
2014年
2015年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2016年 7月 8月
9月 10月 11月 12月 年累计
3 年均 3 年均 变动量 变动率 % 1月