人力资源预算分析表

费
残疾人就业保证金
/ 项
法律咨询费
目 其 法律咨询费
他 专题研究会议费
支 相关认证费
出 办公用品与设备费
辞退员工补偿费
公司实 际情况
合计
占 产值 百分率
%
人均值
期间的总产值收入
期间的利润值
净利润环比增长值%
期间的总人数
人工成本
行政事务费用
人工成本 / %
行政事务费 / %
绩效奖励工资 / %
加班工资 / %
总福利 / %
奖金 / %
年度人均产值
年度人均加班产值
说明
本表由人 力资源部
本年度预测值
2012年预测值及分解
预测 预测
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率 %
备注
2月
住房公积金
缴纳人数
人
城镇保险费
工
法
缴纳人数
成
定 非城镇保险费
本 /
缴纳人数
项福
工伤报销医疗费
目利
报销人数
员工教育经费
报销人数
非 法
过节费
定
发放人数
其他福利ຫໍສະໝຸດ Baidu用
年终奖
人数
特殊贡献奖
奖金 合理化建议奖
其他
招聘广告费 招 聘
招 招聘会会务费 聘 费
外出培训费
培 教材费
行 政
训 费 内部培训费
事
务
闵行区社保学会会费
人力资源管理成 本（年度）费用
费用项目
基本工资 岗位工资 职务津贴 工 绩效奖励工资 应 资 加班费 发 工 资 误餐费补贴 补 中夜班津贴 贴 通讯费补贴
单
位：
历年实际发生费用
元/人
2014年
2015年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2016年 7月 8月
9月 10月 11月 12月 年累计
3 年均 3 年均 变动量 变动率 % 1月