内部质量管理体系审核表格——内部质量审核记录
ISO9001内部审核全套表格
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长： 受审方负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1
内部质量审核检查表格
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表
共页：第页。
内部质量审核检查表(MR&GM)
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
质量 有害物质管理体系内部审核检查表
√
有效性?
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
5.6.2
组织的管理评审是否包括评价质量&有害物质管理 体系的改进机会和变更的需要，包括方针和目标?
●由管理评审确定的持续改进项目的证据
√
5.6.3 组织的管理评审记录是否得到维护？
●管理评审记录的保存
√
5.6.1.1 质量& 有害物 质管理 体系业 绩
★●
●
品要求所需要目标?
5.4.2
组织的质量&有害物质目标是否可测量的，并与质 量&有害物质方针保持一致?
●成本目标和指标 ●目标包括在/与业务计划的联系
√
●●
★
5.4.3
最高管理者是否定义了质量&有害物质目标和指 标？
●目标包括在/与业务计划的联系 ●质量&有害物质目标的范围
√ ★●
●
组织的质量&有害物质目标和指标是否包括在业务 5.4.4 计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量&
5.6.4
●顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的
公司目标，以及他们的&有害物质方针
●依照质量&有害物质管理体系的手册
√
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
e)确保资源的可得性？
5.1.3
组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过 程以确保其有效性和效率?
●最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审 ●指标和记录 ●报告过程
●评审了质量&有害物质管理体系所有的要素， 以确保其持续的适宜性和有效性 ●评审质量&有害物质成本指标 ●管理评审会议记录，参加人员和适当频次 ●措施计划和跟踪
iso9001-内审检查表(带完整审核记录)-非常好之欧阳学创编
3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
√
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
√
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
√
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
a)现有内部资源的能力和约束；
b)需要从外部供方获取的资源。
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
7.1.2
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
√
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
√
5.质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
√
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表内部质量审核检查表R—36/A 第 1 页共 12 页审核员：条款审核内容如何按标准要求建立文件化质量管理体系，加以实施、保持并持续改进受审部门：领导层记录时间：评价公司按照标准以及公司实际情况设立组织结构，明确各部门职责充分识别公司各个过程，编制质量手册等体系文件对所有活动进行控制各部门严格按照文件要求执行，并进行自查、工作检查、内审和管理评审等活动，发现问题及时采取纠正及预防措施，不断改进体系的有效性公司识别了哪些过程？在生产过程中主要包括产品实现策划、合同评审、采购、生产过程等产品实现过程，以及各种管理活动包括体系文件化的管理、管理职责、资源管理、测量分析和改进活动等公司在体系中删减了、和条款，因公司依据顾客提供的要求和国家技术规范进行生产和加工，无产品设计、需确认的过程和顾客提供的图纸和物品公司所有生产过程产品外壳加工为外包过程，在《采购控制程序》中对其进行控制企业体系中删减了哪些条款？为什么？公司是否存在外包过程？如何控制？过程的顺序和相互作用如何？编制哪些文件对过程进行控制？提供哪些资源确保过程的实施和监控？如何对产品生产过程进行监控？如何对体系的符合性进行监控？一个过程的输出应是另一个过程的输入，过程的相互顺序通过流程图的形式进行说明；同时公司编制《质量手册》和程序文件确定了过程的相互作用公司编制《质量手册》、12个程序文件5个作业规范对质量管理体系的主要过程进行控制同时明确了公司方针和目标，可以明确公司的方向和各部门考核指标为保证质量管理体系的运行，总经理提供相关设备、建筑物、支持性设施、人力资源等，具体见审核记录提供相关法律法规、产品标准、相关信息等支持过程的运行公司质量部对采购物资实施进货验收；生产过程中员工进行自检和互检，检验员对精加工工序进行检验；产品完成后由检验员抽检公司通过部门自查、公司组织工作检查、目标完成情况考核、数据分析、内审及管理评审等方法对管理过程进行监视和测量公司运用了哪些统计技术？公司运用检查表、分层法、因果图、对策表等统计技术对数据进行收集和统计内部质量审核检查表R—36/A 第 2 页共 12 页审核员：条款审核内容通过哪些方法持续改进体系的有效性？受审部门：领导层记录评价公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等方法，持续改进质量管理体系的有效性公司的组织结构变化、领导层变动、新项目的实施、法律法规标准的变化都会影响体系公司应提前识别变化的因素，对变化的情况进行策划，修改体系文件以满足变化的需求，然后进行学习并统一实施，确保体系的完整性通过会议、培训、宣传等多种形式宣传贯彻公司满足顾客和法律法规要求和对公司发如何保持质量管理体系的完整性？公司领导的管理承诺是什么？展成功的重要性确定公司质量方针和质量目标使公司全体员工理解并转化为自觉贯彻的行动进行管理评审建立和改进质量管理体系并为其提供所需的资源企业适用的法律法规有哪些？包括国家、地方相关法律法规如产品质量法、合同法、公司法等以及国家标准如防爆电器标准等没有顾客公司就不可能生存和发展，所以要关注顾客的需求，并持续识别顾客的需求，严格对所有过程进行控制，不断提高产品质量和服务质量，做好顾客信息的收集和满意度调查，不断持续改进，争取达到并超越顾客的要求和希望公司的方针：诚信为本、提高产品质量、持续改进、达到顾客满意包括提高加工质量和持续改进的内容目标：产品一次交验合格率98％；顾客满意率95％，每年提高1％5如何理解已顾客为关注焦点？公司的质量方针是什么？方针是否包括满足要求和改进的内容？质量目标是什么？目标是否分解并完成？公司制定《目标分解管理办法》，将公司质量目标分解到各个职能部门，目标经统计基本完成内部质量审核检查表R—36/A 第 3 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：领导层记录时间：评价、总经理的职责？负责制订经营策略，制订质量方针及质量目标；向公司各职能、各层次传达顾客的重要性和法律法规的重要性；确定资源的配置；定期进行管理评审确保质量管理体系过程的建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系运行的管理者代表的职责？情况，包括需要的改进；确保在组织内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部联络内部沟通的渠道、方式？管理评审的目的是什么?管理评审的时间间隔？由谁主持？管理评审的输入有哪些？公司通过电话、传真、会议、宣传和文件等多种形式进行内部沟通，每周六例会商讨上周工作总结和下周工作安排，效果较好评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，由总经理主持编制《管理评审计划》规定评审目的、参加人员、评审内容以及各部门准备的材料要求等公司需要提供建筑物、过程设备和支持性设施以及各种技能的人员和时宜的工作环境，目前资源基本满足需求生产设备包括：钻床和各种工具等；检测量具包括：卡尺、兆欧表等公司需要哪些资源？生产设备和检测设备的情况？人力资源的情况？总经理是如何考虑策划持续改进的？公司现有人员16人，其中管理人员4人，9名操作工人，业务2人没有改进公司就没有发展，公司通过质量方针目标、审核结果、数据分析、管理评审、纠正及预防措施等方法，通过日常改进和重大改进措施不断改进体系的有效性内部质量审核检查表R—36/A 第 4 页共 12 页审核员：条款审核内容部门的职责是什么?受审部门：生产部记录时间：评价负责生产设备的管理和工作环境的控制；负责组织车间进行生产并对生产现场进行管理，负责对车间产品进行标识并做好防护；负责对不合格品按照质量部要求进行处置通过电话、传真、宣传、会议和文件等形式进行沟通填写《生产设施台帐》包括：钻床、剪板，折弯、电脑、车辆等；设备不足时，填写《购置申请单》说明购置设备技术参数，经总经理批准后购买对钻床进行保养，检查皮带完好，运转平稳无抖动，开关灵敏对故障设备进行检修，填写《设备检修/验证记录》车间干净整洁，环境干燥通风产品主要防止受潮生锈，没有其他环境要求对于顾客的特殊要求或接到新的产品应明确产品的质量目标和要求，公司编制生产工艺确定产品生产过程、文件和资源的需求；明确产品所要求的检验和试验活动以及产品的接受准则如何进行内部沟通? 生产设备有哪些?生产设备不足是如何处理？对生产设备是否进行保养？保养和使用中发生故障应如何处置？工作环境是否符合要求？产品实现是如何策划的?产品的生产工艺流程？元件采购，壳体钻孔、灯体组装、整体装配、测试、包装填写《生产作业计划》包括产品名称、规格、数量、交付日期等将产品加工和装配图纸连同作业计划一起下发车间进行生产制造表述产品特性的信息是什么？内部质量审核检查表R—36/A 第 5 页共 12 页审核员：条款审核内容生产现场是否有适宜的工艺文件？受审部门：生产部记录时间：评价编制工艺文件，规定安装工序的技术要求和注意事项抽查作业指导书规定钻孔、组装等工序的加工要求车间生产设备使用情况？车间生产以组装为主，主要对壳体钻孔，使用钻床加工直径16mm，满足加工要求车间是否配有测量装置并进行监视和测量？车间配备卡尺、兆欧表、万用表等测量仪器，对加工进行监视和测量将测量结果填入《生产记录表》产品交付及交付后的活动？工序产品经自检合格后方可交付下一工序成品完成后由检验员对产品关键部件安装进行检验，合格后由经营部负责交付顾客并进行售后服务现场产品采用标签标识抽查零部件缸体、曲轴等零件均采用标签标识可追溯性通过各种记录对原料来源和加工人员进行追溯产品主要在装配和搬运过程中，要注意防止磕碰损伤表面在贮存过程中防止受潮生锈如天车调运和交付时注意捆绑牢固标识和可追溯性的情况？生产过程中如何做好防护？生产过程中发现不合格品，如何处置？发现不合格应进行标识，找出不合格的并由原因生产部重新进行装配内部质量审核检查表R—36/A 第 6 页共 12 页审核员：条款审核内容部门质量目标是什么?清楚公司的目标和本部门的目标负责对产品实现的策划；负责编制采购、加工、检验等技术文件；负责对公司检测量具的管理；负责对进货、生产过程和最终产品实施检验；负责对不合格品进行评审；负责对公司相关数据进行分析；负责公司纠正预防措施的实施和验证受审部门：质量部记录时间：评价部门的职责是什么？产品的检验状态如何标识？采购产品不合格做不合格标识，生产过程中发现不合格品，用红色粉笔划×作为标识采购产品不合格放置不合格品区域监视和测量装置由哪些？填写《仪器清单》注明量具名称、规格、范围、精度、保管人和校准状态清单中包括卡尺、千分尺、高度尺和深度尺具等各种量具测量仪器由使用者负责保存，要求在包装盒中放置稳妥时宜的环境中正确使用防止磕碰摔坏使用的量具应按照规定定期进行检定或校准质量部负责监督检查量具的使用情况测量仪器如何进行管理？仪器是否进行了校验？抽查兆欧表、万用表等测量仪器，均为大港区技术监督计量所进行检定未提供卡尺的检定合格的证据发现量具故障应立即停止使用，重新进行校准或检定应根据故障的程度和性质确定是否对以往的测量结果进行追溯检查需要时，使用检定合格的量具进行重新检验不合格当仪器出现故障是如何处置？内部质量审核检查表R—36/A 第 7 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：质量部记录时间：评价、是否制定检验的依据?编制《检验规范》包括对进货、生产过程和成品的检验要求，规定检验项目、内容、抽样数量等如成品要求检验外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压等对采购的产品进行检验，填写《进货检验记录》抽查壳体检验内容为各个主要尺寸等抽查镇流器的检验包括外观、尺寸检查钻孔由操作工实施自检，对装配工序完成后由检验员实施检验，将检验结果填入《生产记录表》中，合格后方可放行进货产品如何进行检验？生产过程如何进行检验？成品如何进行检验？成品组装完成后，由检验员对组装产品的零件符合性、装配情况进行检查对产品整体进行性能试验，记录在《成品检验记录》中抽查记录，对产品外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压、水压和灯具照度进行检测通过目标完成情况、工作检查、内审和管理评审对管理过程进行监视测量；通过进货、生产过程和成品的检验对生产过程进行监视和测量如何对过程进行监视和测量？84不合格品的处置方法有哪些？采用返工、返修、报废等方法进行处理采购产品不合格，由质量部说明不合格情况采用退货换货的方式处理成品不合格由质量部根据情况确定采取返工或返修的方法对顾客满意程度、产品质量情况、生产过程趋势和供方情况进行统计，填写《数据统计分析表》设立专职生产过程检验，加强质量控制计划增加检验人员，提高工作效率不合格如何处理？是否进行数据分析？有哪些改进的内容？内部质量审核检查表R—36/A 第 8 页共 12 页审核员：条款审核内容部门的职责是什么? 如何进行内部沟通?受审部门：经营部记录时间：评价负责文件和记录的管理；公司人力资源的管理；内部审核的组织实施；产品的销售及售后服务；收集顾客意见调查顾客满意程度通过电话、传真、会议、文件和宣传等形式进行沟通顾客明确的要求包括产品名称、规格、数量、交付日期、交付方式等隐含的要求如外观质量要好，性能稳定、噪音小等产品还要满足法律法规要求以及公司的要求抽查《订单确认表》，包括顾客要求，法规要求以及质量部、生产部和质量部的评审结果评审包括合同要求完整明确、原料供应、设备能力、技术和检验能力等几个方面进行最后由总经理签字审批通过在签订合同之前或对顾客做出承诺之前进行组织如何确定顾客的要求?顾客的要求是否进行评审？在何时对合同进行进行评审？产品要求更改后如何处理？产品要求更改后，应重新组织对更改的内容进行评审，并评价更改对其他方面的影响确保能够满足更改内容后，方可承诺顾客并通知相关部门更改的内容通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访记录等与顾客进行沟通通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访、顾客意见簿等收集顾客信息向顾客发出《顾客满意度调查表》从加工质量、服务、价格、交付期等方面进行调查，回收调查表4份未能对顾客满意情况进行统计采用何种方式与顾客进行沟通？顾客的信息如何收集、处理？是否对顾客满意程度进行调查并统计分析？不合格R—36/A 第 9 页共 12 页审核员：条款审核内容供方选择、评价、重新评价的准则？受审部门：经营部记录时间：评价公司制定《采购控制程序》、规定对供方的选择、评价和重新评价的要求填写《合格供方清单》包括供方名称、提供产品或服务、联系方式和列入日期等清单中含有天津联邦照明物流有限公司等供方共4家对供方进行评价，填写《供方评价报告》抽查天津顺宏铸造有限公司包括供方的基本信息、设备、技术质检能力、产品质量状况、交付及时性、服务情况、产品价格和供方的信誉等方面的内容抽查浙江旭升电器有限公司已经评价每年对合格供方进行重新评价一次，通过全年供货的质量、服务、价格和交付情况进行评价，填写《供方重新评价报告》是否对合格供方进行登记？对合格供方是否进行评价？对供方如何进行复评？如何实施采购？根据顾客订货数量和库存零件的情况填写《采购计划》，通过电话和传真的方式通知供方进行加工或送货部分元件由采购人员亲自购买采购的信息是否明确？《采购计划》包括材料名称、规格、数量和交付日期等抽查x月x日《采购计划》，购置灯壳2个、触发器10个等共计18种材料R—36/A 第 10 页共 12 页审核员：条款审核内容质量手册包含哪些内容？受审部门：质量部记录时间：评价质量手册包含公司质量方针目标；质量体系的范围，删减条款的说明；公司组织结构及部门职责；包含程序文件的引用；质量管理体系各过程之间的相互作用的表述等填写《受控文件清单》注明文件名称、编号、版本和分发数量包括质量手册、12个程序文件和5种作业文件抽查《目标分解管理办法》《检验规范》《仓库管理制度》均有人员签字审批并加盖“受控文件”章组织体系编制哪些文件？文件是否受控及审批？填写《文件更改申请单》注明更改原因及更改内容，经批准后更改更改的文件将修文件更改、现行修订状态是否得到识别？改码由0变1，文件更新时变更版本由A变B使用处是否能得到文件的有效版本？填写《文件发放回收记录》注明文件名称、编号、分发时间、分发号、接受部门并由其签字领取抽查《管理评审控制程序》《目标分解管理办法》总经理及全体部门负责人签字领取填写《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准以及产品标准等并在文件发放回收记录中注明分发部门作废文件由质量部按《文件发放回收记录》发放情况统一回收并签字填写《文件销毁申请单》经主管领导批准后销毁需要保存的加盖“作废”章保存外来文件的识别？如何控制其分发？作废文件如何处理？质量记录是否进行登记？编制《记录控制程序》对记录的管理进行规定填写《质量记录清单》包括记录名称、编号、保存期限、使用部门等抽查《管理评审记录》《生产记录表》《产品检验记录》均能够提供记录由使用部门填写，要求字迹清晰、填写完整、不得随意涂改，记录要放置专门的文件柜中，工程存档的记录应交资料室保存要防止丢失和损坏记录如何使用和保存？内部质量审核检查表R—36/A 第 11 页共 12 页审核员：条款审核内容是否编制部门及重要岗位任职要求？受审部门：质量部记录时间：评价编制《各岗位人员任职要求》，规定了各部门负责人，技术员、质检员、资料员、文员、采购员等各工作岗位的任职条件从年龄、教育、培训、技能和经验等方面提出要求编制《XX年度培训计划》包括培训时间、部门、人员、培训内容、考核方式等全年共计划培训5次包括内审员、技术员、管理人员等相关人员培训计划填写《培训记录表》注明培训日期、参加人员、培训内容、考核要求和培训效果评价等内容抽查x月x日培训记录，内容为检验员培训；参加人员包括王亚萍、王起运2人；要求采用试卷方式考核是否针对人员能力进行培训？每次培训是否进行相应的记录？如何评价培训的有效性？公司通过提问、试卷、现场操作、讨论、模拟演练等多种方式评价培训的有效行抽查知识培训，采用试卷考核，有效性评价：通过培训员工对的基本知识和八项原则有了一定的了解，提高了质量意识编制《年度内审计划》包括审核目的、范围、依据、被审核部门和审核方法等本年度内审计划为全部门、全条款的审核，日期在XX年6月实施是否对本年度的内审进行计划？对本次内审是否有具体的实施计划？编制《内部审核实施计划》明确了具体审核范围、审核组分工、审核日程和条款的安排抽查生产部审核条款包括，，，，，和，，等通用条款，覆盖部门的工作内容编制《内部审核检查表》明确审核部门、条款、审核内容、记录以及评价结果等抽查质量部审核检查表，包括，，，，，，，，，，，但对的条款审核没有覆盖标准的全部要求内审员均培训合格，获得资格证书均安排审核员进行交叉审核，没有审核自己的工作是否编制了检查表？不符合内审员是否有资格？审核是否公正？内部质量审核检查表R—36/A 第 12 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：领导层、质量部记录时间：评价各部门递交本部门工作总结报告，包括质量审核结果；顾客意见；过程的绩效及产品管理评审输入的内容有哪些？的符合性；改进、纠正及预防措施的状况；现有体系文件的适用性评审；质量方针、目标适宜性、充分有效性；其它可能影响质量管理体系的变化；改进的建议等内容。
内部审核检查记录表
审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，内审结束后，此表交公司技术质量部保管。
审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
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内审记录表全套
内部质量审核计划编号：一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。
2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。
二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。
四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** ***领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** ***总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、设计所\经营部、信息中心、内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录—8.2.2—3不符合报告编号：记录—8.2.2—3顺序号：不合格项分布表编号：记录—8.2—5顺序号：编制：日期：审核：日期：▲为严重不合格，△为一般不合格。
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：记录—8.2.2—4共页第页会议签到表公用表格时间：会议主题：内部审核报告一、审核目的评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。
二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。
QHSE管理体系内部审核检查表模版(四篇)
QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。
2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。
3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。
检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE 目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表格模板
质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表内审组长：内审员：内审组长：内审员：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：（10/12）xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX-（12/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（6/6）内审组长：xxx 内审员：xx。
内部质量管理体系审核检查表(M09-内部质量管理体系审核)
办公室
8.2.2.4
在下列情形下，是否安排了年度内审方案的临时内审：
(1)法律，法规及其他外部要求发生变化；
(2)相关方的要求及投诉；
(3)发生重大事故；
(4)治理体系大幅度变更；
(5)组织机构的重大变化
治理者代表
8.2.2.4
审核方案是否规定了审核的准则，范畴，频次和方法
办公室
8.2.2
3.2现场审核
现场发觉的咨询题是否记录在“审核检查表”上，有无受审核负责人签名确认
办公室
8.2.2
对现场审核所观看到的事实陈述或记录等证据能够以能够证实的方式实现追溯
办公室
8.2.2
发觉不合格时，是否填写了“不符合项报告表”
办公室
8.2.2
3.3不符合项报告
不符合项报告描述的内容是否来源于现场审核发觉的证据
办公室
8.2.2
审核员资格是否合格
办公室
8.2.2.5
对内审员的培训和考核是否包括：
(1)技术规范，组织质量治理体系文件的明白得；
(2)结合内部审核检查表，讲解审核技巧；
(3)审核目的，范畴以及不符合相的判定等方面的讲解；
(4)八项质量治理原则，质量治理体系过程方法讲解
(5)熟练运用过程分析方法编制乌龟图等。
内部质量管理体系审核检查表(M09内部质量管理体系审核)
内部质量治理体系审核
过程类不
M09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
内部质量体系审核记录
内部质量体系审核记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司参与人员：审核员1（xxx），审核员2（xxx），审核员3（xxx），审核员4（xxx），被审核部门负责人（xxx）1.审核背景本次审核旨在评估xxxx公司内部质量体系的运行情况，发现存在的问题并提供改进意见。
2.审核范围本次审核的范围为xxxx公司的质量管理体系，具体包括质量策划、质量目标、质量控制、质量监控和质量改进等方面。
3.审核准备3.1与被审核部门负责人开会，了解质量体系的基本情况和相关文件资料的准备情况。
3.2审核员准备了审核计划及相关审核表格，并与被审核部门负责人进行了沟通和确认。
3.3 审核员熟悉了xxxx公司的质量管理手册及其相关流程文件，并对质量体系文件进行了初步审查。
4.审核过程4.1 审核员对质量管理手册进行了详细审查，确认其是否符合相关国际标准和xxxx公司的实际情况。
4.2审核员对质量目标和质量策划进行了评估，包括目标的制定、落实情况以及策划的合理性和可行性。
4.3审核员对质量控制和质量监控进行了实地考察和文件审查，主要评估质量控制和监控措施的有效性、可行性以及文件的规范性和完备性。
4.4审核员对质量改进进行了评估，包括改进项目的选择和推进情况、改进方法的有效性和改进效果的评估等。
4.5审核员与被审核部门负责人进行了交流和讨论，明确了发现的问题和存在的风险，并提出了改进意见和建议。
5.发现的问题和存在的风险5.1质量管理手册存在部分过时的内容，需要及时更新和修订。
5.2质量目标制定不够明确和具体，需要进一步细化和量化。
5.3质量控制和监控手段有待优化，包括采用更加先进的仪器设备和数据分析方法等。
5.4质量改进项目的选择和推进不够科学和系统，需要建立更加有效的改进机制和评估体系。
6.改进意见和建议6.1及时更新和修订质量管理手册，确保其与实际情况的一致性。
6.2细化和量化质量目标，建立相应的考核和激励机制，鼓励员工积极参与。
质量管理体系内部审核检查表
4。总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源?
1、在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中.
2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。
3、总经理亲自主持了去年第一次管理评审会议.
5.5.2管理者代表
1．请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗?
2．请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还应赋予他什么职责和权限？
1.出示了《质量手册》中了管理者代表任命书。并有总经理签字。
2.管理者代表由公司副总经理担任，作为管理者代表，赋予了五项主要的职责，回答符合任命书中的规定.
4.策划基本体现了体系持续改进的要求。制定了《改进控制程序》进行策划时注重保持体系的完整性。
5.5。1
职责和权限
5.5。2
管理者代表
1．公司组织机构的设置是否合理?各职能部门是否规定了其职责和权限？部门负责人和工作人员的职责权限是否明确？
2．管理者代表请谈谈你原来职责和权限是什么？被任命为管理者代表以后又赋予你什么职责和权限?
4．管理评审有关记录由谁保管?保存时间为多长?到期后如何处理？
1.对进行管理评审的目的回答符合《质量手册》中《管理评审控制程序》规定.由总经理本人亲自主持管理评审会议.从第一次管理评审的时间开始，至少每间隔12个月开展一次管理评审活动。
2.对管理评审工作的程序回答清楚，符合《管理评审控制程序》规定。
3.因本公司主要的文件内容包括在二级文件中，便于各部门根据自己的情况进行编制执行，便于操作。
5.4.1
质量管理体系内审全套表格
质量管理体系内审全套表格某某某某某某公司内审检查表共页第页标准条款：4。
1200( )年月受审部门: 时间日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容:1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系,2、质量管理体系是否形成文件，并符合标准要求，3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源,4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系，5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则，6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程，7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析，8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程，9、是否按ISO9001标准要求管理过程,10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程如何控制,检查方法:1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理体系的证据；2、向管理者代表索要质量管理体系文件并审阅其内容；3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相关内容，查看程序文件或管理者代表面谈了解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源;4、抽检程序文件的内容和质量手册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用表述是否合理、过程接口是否明确；5、询问管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指导书等文件.6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据,查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的资历配置等;7、与管理者代表面谈了解并审查纠正和预防措施的实施情况;8、结合审核后进行综合宣评定;9、与管理者代表面谈并查阅质量手册和程序文件相关内容。
审核员: 日期：审核组长: 日期：某某某某某某公司内审检查表共页第页标准条款:4.2.1受审部门：时间 200( )年月日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容：1、是否已将质量方针和质量目标、质量手册和至少6个程序形成了文件,2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策划，运作控制的作业指导书或其它文件,3、是否按ISO9001 要求建立了质量记录,4、是否针对具体的项目/合同制定了质量计划，检查方法：1、向管理者代表索要质量手册、程序文件与管理者代表面谈了解;2、向总工程师索要技术文件类作业指导收,和总工程师面谈了解有关质量计划的制定情况以及特定产品/项目、合同的发生情况；3、向办公室索要管理类制度或作业指导文件;4、向管理者代表、办公室索要质量记录表式汇总并审查其是否完全;5、向总经理索要质量方针和目标方面的文件。
质量体系内审检查表格模板模板
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
质量体系内审表01
38、监视、测量、检验和试验活动，是否形成文件
询问,结合8.2.38.2.4查相关证实
15、测量分析和改进总则
领导层
8．1
8．2．1
8．2．3
8．2．4
39、为证实产品符合性，QMS符合性，保持QMS有效性，组织是否进行了策划。
询问,策划情况.
40、策划的输出是什么，实施结果如何
询问查策划规定的程序,实施情况
查产品标识、搬运、包装、贮存、防护的规定
8、标识和可追溯性
主过程
7．5．3
11、标识和可追溯性做了哪些规定？
查文件法规相关要求的证实
9、顾客满意
主过程
8．2．1
12、销售服务收集了哪些顾客信息，顾客满意度如何
查顾客满意和不满意的信息，了解顾客满意度
10、过程的监视和测量
相关过程
8．2．3
13、供销部所负责过程实施了哪些监视和测量
41、是否建立了质量问题的早期报警系统
询问,结合营销过程查证实
42、对过程活动进行了哪些监视和测量，目前过程能力如何
询问,结合体系过程查证实
43、是否授权产品放行人员职责
询问,查证实文件
44、目前实物质量控制如何
询问,结合质检过程查证实
16、改进
领导层
8．5
45、对改进过程是否进行了识别
询问,分析在全部审核后汇总证实
8、这些安排是否实施了，效果如何
查顾客反馈，顾客投诉的处置情况
询问后查1---3份服务记录
6、生产和服务提供
主过程
7．5．1
9、供销部在产品放行和交付后的活动进行了哪些策划
查售后服务，技术支持、培训等交付后活动的安排的证实