顾客财产管理制度

顾客财产管理制度
1目的
为了确定和识别顾客财产，并对顾客财产进行保护和控制，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用。

2范围
适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。

3、定义
3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。

4职责
销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制
设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制
归口部门负责顾客财产的接收登记工作
使用部门负责顾客财产的管理和控制工作
5工作程序
5.1顾客财产
5.1.1顾客财产分类
5.1.2顾客财产登记及管理
顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：
顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：
●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进
行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。

●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记
表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息
●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财
产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息
●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中
需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等
信息
5.1.4顾客财产的标识和防护
顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性，由使用部门对标识和防护予以保持。

5.1.5顾客财产定期盘点
顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。

5.1.6顾客财产异常处理
如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：
●顾客财产破损；
●顾客财产丢失；
●顾客财产保密性流失；
6相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《生产和服务提供控制程序》
7表单
7.1《合同变更通知》
表1 顾客财产管理步骤。