不合格品控制程序表单-2017.10.19

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不合格产品控制程序(含表格)

不合格产品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。

2.0适用范围适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。

3.0职责3.1 技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；3.2 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定；3.3 生产部负责对不合格品进行返工、返修。

4.0工作程序4.1 进货不合格品处理处理方法有全检、让步接收、退货等；4.1.1 进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行；a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理；b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）；c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续；4.1.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行；4.2 （半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。

4.2.1 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定；4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理；a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品的控制1.0目的对经检验和试验后因质量和不含有有害物质方面被判为不合格的产品进行有效的控制2.0适用范围适用于本公司在进料、制程及成品各阶段的物料或产品的质量和不含有有害物质方面经检验和试验后，判定为不合格时的处理和控制。

3.0职责3.1董事总经理3.1.1审阅及确认《进料不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及对该进料作出的最终的处理方案。

3.1.2审阅及确认《制品不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及以该制品不合格品作出的最终的处理方案。

3.3采购部3.3.1负责向供应商反映在进货检验中出现的因质量或不含有有害物质方面的不合格情况。

3.4生产部3.4.1主要是对制程中、成品及客户退货之不合格产品分区存放及对不合格品的最终处理方案的执行。

3.5品质部3.5.1负责对进货检验,过程中检验或最终检验时因物料或产品的质量和不含有有害物质方面出现不合格时,填写相应的不合格品评审报告，并作出初步评审。

3.5.2跟进货仓、采购对进料不合格品的处理结果及协助采购部跟进《供应商品质改善通知单》的回复。

3.5.3跟进生产部对生产制程中、成品及客户退回之不合格品的处理结果及相关不合格品评审报告的提交。

3.6货仓部3.6.1负责对进料不合格品的隔离存放,特别是当出现不含有有害物质方面不合格时,避免交叉污染.4.0培训所有负责进货检验及试验的品质部品管员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的测检人员，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。

5.0运作程序5.1流程图（见6.0附图）5.2 进料不合格(质量和不含有有害物质方面)的控制：5.2.1进料检验员(IQC)负责对不合格进料以盖章和贴标签的方式进行标识,具体依“COP7503检验和试验状态管理程序”，并呈报上级主管决定处理方法。

5.2.2货仓部仓管员负责对不合格进料进行隔离、存放及协助供应商处理不合格进料。

不合格品控制程序(含表单)

不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。

3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。

其它部门配合实施。

4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。

4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。

4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。

4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。

4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。

4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。

4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。

4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。

4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。

4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（QC080000-2017）1.0目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由权责单位迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工，使用或出货。

2.0范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分供方供料，客户不良退货及制程中半成品或成品。

3.0定义：3.1不合格：单位产品的品质特性不符合生产和客户的标准，称为不合格。

4.0权责：4.1按《职责划分程序》执行。

5.0内容：5.1流程：5.2内容：5.2.1进料：仓库按照《仓储管理办法》进行收料，并通知IQC准备进料检验。

5.2.2进料检验：IQC按《进料检验程序》进行品质检验，并按《标识和可追溯性程序》对经检验的产品进行标识。

5.2.3入库：经IQC判定合格时，仓库可按照《仓储管理程序》办理入库手续。

5.2.4挑选：A．判定不合格时，不合格品应隔离放入不良品区，避免与合格品混淆；B．若生产急需用料时，采购部与供应商协商派人至本公司全检挑选、加工修理，全检之后的不良品填写[异常单]通知退货，并注明挑选或修理的时间，所需费用由采购部向供应商支付。

5.2.5特采：经判定为不合格品，但对产品功能无影响的材料，而本公司因交期或成本因素的考虑，可依《特采管理程序》申请特采，并对该批材料按《标识和可追溯性程序》加以标识。

5.2.6退货：经IQC判定为较严重（或批量）不良时，应按《进料检验程序》内容通知采购部，采购部须按《采购管理程序》要求通知供应商，供应商须于当日内将不良品退回或派员至本公司处理，愈期不予处理，本公司将作为废品处理，且不负保管责任。

5.2.7制造：生产部按照《制造过程控制程序》进行生产制造。

5.2.8制程检验：品管检验员按照《过程检验程序》、《LCD检验标准》或《LCM检验标准》及量规进行检验，经检验的产品需按《标识和可追溯性程序》进行标识。

5.2.9特采：生产急需且后段工序中可返工，能够消除不良现象的，可按《特采管理程序》申请特采处理。

5.2.10报废：经检验不合格，且不符特采或返修的条件，可按[不合格品处理申请单]进行记录、审核，方可给予报废处理。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了避免不符合要求的部品原材料、在制品、成品等混入或使用不当得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付；确保环境管理的不符合得到控制，不断改善环境保护工作。

2.0范围适用于公司原材料进货到产品出货为止的部品原材料、在制品、成品的不合格处置和环境管理中不符合的控制、处置。

3.0定义不合格品：不符合规定要求的成品、半成品、原材料（包含批次）及落地成品、半成品、原材料。

生产各过程中的不合格具体例参见<不合格品的定义和处置>。

可疑品：状态标识不明确的可疑产品按不合格品对待。

4.0职责4.1品质部：负责不合格品的标识、记录、隔离和处置后的监视和测量，负责对发现的环境监测不符合进行评审和处置。

4.2生产部：根据评审意见对不合格品进行处置。

4.3采购部：负责与供方的协调处置不合格原材料。

4.4财务部仓库：负责对不合格品的隔离存放。

4.5管理者代表：必要时参与对不合格品的评审和处置。

5.0程序5.1不合格品的管理步骤5.1.1不适合品的检出部品原材料进货到产品出货为止的所有工程，根据<不合格品的定义和处置>的规定。

判定为异常的，视为不合格品。

发现不合格品的部门或关联部门确认不合格内容，并做出设备停止、产线停止及产品、部材等停止转移到下工序等一次处置。

在确定不合格品对象批次时，除发生不合格的批次作为对象批次外，还要追溯到前后批次产品，确认其品质是否符合要求。

5.1.2不适合品的标识/隔离为了防止使用不当，用不符合要求的部品原材料、半成品进行生产；不良品混入良品中；出货的产品不满足规格，按照下述方法进行标识/隔离。

根据不合格品的种类，经担当部门判定后，可以单独使用或者组合使用以下方法，如改变卡片颜色、记录不合格品内容等，以便明确不合格品与合格品。

1）通过做记号或盖章来进行颜色区分2）贴付标牌、标签、卡片等进行识别3）通过看存放到其他容器来识别隔离(不合格品存放的容器原则上用红色表示) 4）通过放置场所的区分来进行识别隔离5）记录（日期、对象批次、产品编码、员数、不合格的理由、责任者等）5.1.3不适合等级的定义品质异常内容的确认，不合格等级的决定。

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不合格品控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 对不合格(品)进行控制，防止不合格再次发生和不合格品的非预期的交付或使用。

1.2 本程序规定了活动、生产加工以及售后服务中出现不合格的控制要求。

1.3 本程序适用于所有出现不合格的部门和相关人员。

2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3.0职责3.1 质管科为本程序归口管理部门,组织相关部门对不合格品的评审处置、标识、隔离和记录。

3.2 质管科对不合格原材料、外协外购件进行标识、隔离和记录。

3.3 生产科对半成品与成品进行标识、隔离和记录。

3.4 工作流程4.0程序内容4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定和管理4.1.1.1不合格品由检验员按《进货检验控制程序》、《过程检验控制程序》和《最终检验控制程序》的规定进行检验后判定。

4.1.1.2 各部门及时配合检验员按《标识和可追溯性管理程序》规定进行标识和隔离，检验员应填写“检验记录单”。

4.1.1.3 各种可疑材料或产品按不合格品进行控制，包括状态不清、检验状态不能肯定及失效检具检测的产品。

4.1.2 不合格品的评审处置4.1.2.1 不合格品的处置分类：a) 进行返工或返修，以达到规定要求；b) 拒收；c) 报废；d) 让步接收。

4.1.2.2 不合格品的评审处置及权限a）原材料、外协外购件不合格品由生产科根据检验报告退货。

b）半成品、成品在发生批量不合格或检验员不能判定时，由检验员报质管科组织相关部门进行评审处置，并填写“不合格品评审处置表”，交该产品生产班组执行。

检验员直接判定的不合格品由检验员通知该产品生产班组进行处置。

c）不合格品的返工/返修应由有资格的人员按“返工/返修作业指导书”进行，返工/返修作业指导书应包括返工/返修工艺、返工/返修后检验流程设备要求等内容，返工/返修后按检验文件重新检验，复检合格后才能转序。

d）在未得到顾客维修部门批准前，不得将外观看见返工/返修痕迹的产品作为维修件。

(完整word)不合格品控制程序(2017)

文件编号：不合格品控制程序ISO9001A版—第0次修订1.目的规范公司产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置,确保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非预期使用及交付发生.2.适用范围2.1适用于公司产品实现过程中出现的各种不合格品的控制.2.2公司产品实现过程中出现的不合格品包括（不限于以下）：a)外协(含客供）不合格品；b)自制零部件、OEM厂零部件不合格品；c)成品不合格品；d)新产品试制阶段不合格品；e)生产过程中零星不合格品.3.职责3.1品保:负责不合格品的判定、处置建议的提出和批准（包括新产品物料），以及客户退货不合格品的检验、判定、处置建议的提出和批准。

处置金额较大的不合格品时应提交总经理审批；3.2仓库：负责仓储过程中的不合格品的标识。

3.3车间:负责生产过程中的不合格品的标识，外协件和自制零部件不合格品使用跟进和记录。

4.工作流程4.1批量外协外购不合格品的控制流程注：详细参照《进货检验管理细则》4。

1、4。

24.1.1常规物料：来料检验员判定进货物料为不合格品后,将检验结果交检验主管审核，由检验主管提出处置建议（退货、让步接收）和审核（批准）。

4.1.2试用物料：来料检验员判定进货物料为不合格品后，将检验结果交检验主管审核；检验主管与研发项目经理或零部件专业工程师确认处置建议（退货、让步接收）及审核（批准）。

4.1.3批量外购外协不合格品的处置a)退货：建议退货的不合格品，经审核（批准）后，由采购业务员负责通知供应商办理退货手续，仓管员负责该批不合格品的标识，填写“退货报告单”，办理退货手续。

b)让步接收：对虽不符合标准要求，但不影响加工、装配和实际使用效果的物料，可直接让步接收，经品保负责人审核批准后，仓库仓管员负责该批不合格品的标识。

(详细流程见4.2）c)不合格品的挑选与返工：判定的不合格品，如可通过挑选或返工处理，需要时可由供应商进行挑选或返工.挑选或返工后的物料由仓库仓管员重新办理入库手续，按照相应的《进货检验管理细则》的规定重新报检，检验，合格后方可使用。

不合格品控制程序(含表单)

1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。

2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。

3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。

3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。

3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。

4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。

4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。

5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。

6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。

4.5车间:负责不合格品返工处理。

5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。

5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。

《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。

若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。

7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。

8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。

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不合格品控制程序（ISO9001:2015）1.目的保证从进料至制成成品所发现的不合格品，包括库存检查的不合格品都有适当的标识、隔离、评审、处理及记录，防止非预期的使用或交付。

2.范围本程序适用于所有来料及制成成品以及在生产过程中发现的任何不合格品，包括客户投诉的相关产品及客户退货产品、库存检查发现的不合格品的控制。

3.职责3.1 品质部负责对不合格进行判定、标识、记录及跟踪纠正和纠正措施的执行效果。

3.2 采购部负责对采购来料不合格品、库存不合格的半成品、成品的标识、隔离和报废品的处理。

采购部负责来料检验不合格产品的退货及与供应商的协调。

3.3 生产部负责制程中的不合格品的标识、隔离及执行相应的处理措施。

3.4 生产工程部负责制定制程中不合格的处理措施和提供技术支持。

3.5 工程部负责制定与工程技术相关的不合格品的处理措施和提供技术支持。

3.6 各部门协助研讨、执行不合格品处理的相关措施。

4.定义4.1不合格品：未满足客户或公司内部要求的产品或物料。

4.2返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施。

4.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

4.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

4.5特采：对进入一个过程的下一阶段的许可。

4.6半成品: 指还未完成所有生产工序的制件或组合件。

4.7成品: 指已完成所有生产工序的各种类型产品,检查合格便可交付。

5.工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格品的判定和确认品质部IQC对采购产品（包括外发加工产品）进行来料检验发现不合格时，将检验结果记录在[来料检验报告]上，并交品质部主管确认后分发一份给物控部。

5.1.2不合格来料的标识、隔离5.1.2.1经检验不合格的物料，品质部IQC应依据《产品标识和可追溯性控制程序》贴上红色“不合格”标签，并由仓务员摆入仓库的“不合格品区”予以隔离。

5.1.2.2对未明确处理方式的不合格来料，IQC在整LOT外箱上贴上黄色“待处理”标识牌,由货仓摆入“待处理区”；等待处理结果,对确定为退货处理的不合格品须贴上红色“不合格”标识并摆入“退货区”。

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品管
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1.目的：
为确保公司产品之品质，满足客户之需求，对各环节中的不合格品进行管理，防止不合格品流入下一道工序。

2.范围：
凡本公司进料、制程成品、搬运、客户退货等之不合格均适之。

3.权责：
鉴别处理枋准权责
检验员品管课自主检查
作业员生产课过程检查检验员品管课检验员品管课检验员品管课检验员
品管课
4.定义：无
5.作业内容：
5.1不合格品控制：经检验之不合格品，由检验人员进行标识，在未做适当处理或批准前不得使用。

5.2 IQC 检验不合格品的处置：
5.2.1 若IQC 判定为不合格时，由检验员填写相关检验报告，由品管课及生产课根据生产状况及品质不良现象汇签，由品管课主管判定退货，加工使用或选别。

5.2.2 若判定为退货时，由IQC 人员通知仓管移入“不合格”区，仓库开出《退料单》,
相关人员确认后,退回供应商。

5.2.3 因生产急需判定加工使用或选别时，需品管部指示，由生产部派员加工或选别，将选别结果记录在《品质异常处理单》上。

5.2.4 经生产部加工或选别之物品,需IQC 重新依《检验与试验控制程序》加予检验，合格则入库，不合格品则退供应商。

受控文件严禁私自影印
阶段区隔搬移仓管员作业员制程管制
检查员送检单位仓管员仓管员
进货管制
成品检查库存呆滞品客户退货
不合格品的控制程序。

不合格品管制程序完整表格

不合格品管制程序1. 目的：为有效杜绝不合格之物料，半成品及成品被误用、装置、流出、并对其加以标示,评估及处理.2. 范围：从进料,制程,成品库存期间及客户退货等，各检验及测试阶段发生之不合格品均适用之.3. 权责：检验项目标小贝任隔离责任矫正检讨责任进料检验品保课仓库供货商制程检验生广/品保课生产课生产课成品检验品保课生产课生产课客户退货品保课仓库品保/生广课库存检验仓库/品保课仓库责任单位4. 定义:无5. 作业内容：5.1不合格品管制流程图（如附件一）.5.2各阶段检验测试作业之判定，标示与隔离之不合格品，在未做适当处理不得领用或使用.5.3进料不合格品管制：5.3.1 IQC 对不合格物料用红色进料验收卡标识，并将不合格现象记录于“ IQC检验报告”上，将判定结果记录于“进料验收单”.5.3.2生管课依据不良状况及生产状况，决定不合格品处理方式，并由采购联络供货商提出分析及改善.5.3.3若物料退货则由采购通知供货商处理.5.4制程中发现不合格品之管制：5.4.1 IPQC将巡检发现的不合格品之状况记录于“巡回检验报告”上，生产单位白检发现不良记录于“白主检查表”上 .5.4.2制程中发现不合格品时，由IPQCM生产课对不合格品进行标示隔离.5.4.3不合格品处理由生产课决定不合格品进行返工处理并记录于“重工记录表”中.对不能修复者，则报废.5.4.4报废品由生产单位或仓库提出，并填写“报废申请单”由品保检查确认,副总经理以上主管核准，方可报废.5.5成品检验之不合格品管制5.5.1不合格品由FQC^以标示并退回制造单位.5.5.2不合格品由生产课决定不合格品处理方式并进行处理^5.6客户退货之不合格品管制5.6.1退货由仓库先行点收，并交由品保课进行检测分析.5.6.2品保课重新进行检验.5.6.3若检验合格，则重新贴合格标签，并按成品入库处理.5.6.4若检验不合格，则贴“不合格标签”，同时用“退货检验报告”通知责任单位进行处理.5.7库存检验出之不合格品管制：库存成品、半成品保存期超过6个月以上，接到订单时应通知品保进行检验,不合格则按质量报告作相应之处理.5.8不合格品处理应包括返工，特采，筛选及报废等方式，经返工或筛选处理后之物品须经品保课再行检验，合格后方可流至下一工序，特采参照 <<特采管制程序 >>进行处理.6. 相关文件：6.1进料检验程序6.2制程检验程序6.3成品检验程序6.4特采管制程序7. 使用窗体：7.1进料验收单7.2质量异常矫正改善处理单7.3退货检验报告7.4重工记录表7.5巡回检验报告7.6重检申请单7.7报废申请单重工记录表生产课别组另U返修日期品名规格不良类型修量返总修数良返不不良处理品保确认备注核准: 审核: 制表:重检申请表年月日项次产品编号品名规格入库日期库存量库存期限重检质量状况备注兹有以下口材料？口半成品？口成品己超过保存期限，需品保课再次检查，质量是否变异.核准: 审查: 制表: 品保课长:。

不合格品处理控制程序 (含表格)

不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。

2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。

3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。

3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。

3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。

3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。

3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。

3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。

3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。

3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。

3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。

4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。

4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。

4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。

5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。

5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。

对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不符合要求的产品进行识别和有效的控制，以防止非预期使用和交付。

2.0适用范围适用于公司对采购产品、过程产品、最终产品在监视和测量过程中以及产品交付或开始使用后发现的不合格品进行控制。

3.0职责3.1质检部负责不合格品鉴别和评审。

3.2各责任部门负责不合格品的标识、隔离、记录和处理。

4.0工作程序4.1采购的不合格品的控制4.1.1当采购员采购的物品到达仓库时，经检验员检测判为不合格品时，应记录在“原料检验报告单”上，仓管员应将其放入不合格区域，以标识、隔离。

4.1.2对于不合格品按以下方法处理。

a) 一般情况，均按退货处理，供应部执行。

b) 挑选：供应部安排人员将合格品与不合格品分离，对于挑选的合格品须再次进行检验。

c) 加工：生产部安排人员对不合格品进行烘干、清洗等加工，使之符合要求，加工后须再次进行检验。

d) 特采：对于不合格可在后续生产中消除或不影响后续生产，由质检部经理、供应部经理确认后执行。

4.1.3上述处理方法记录在“不合格品控制单”上。

4.2生产过程中及成品不合格品的控制4.2.1质检员在检验生产过程检验及出厂检验过程中发现不合格时，质检员应立即在该异常环节悬挂红色“质量异常”牌，填写相应的“不合格品控制单”，递交质检部经理审批。

4.2.2对于不合格品，由生产部和质检部经理共同确定处理方法：a) 返工。

b) 返修。

c）报废4.3客户退货不合格品的控制4.3.1对于客户退货产品，由仓管员在产品上标识“客户退货”字样。

4.3.2质检员对退货产品做检验，填写检验报告，递交质检部经理审批。

4.3.3对于不合格品，由各公司生产车间主管和各质检部经理共同确定处理方法：a) 返工、返修。

b) 报废。

4.4对于已交付给顾客安装或开始使用后发现的不合格品，质检部应及时会同有关人员前去处理，并根据不合格品对顾客的影响或潜在影响程度采取相应的措施，如换货、赔偿等。

GJB9001C：2017不合格品控制程序(含附属表单)

18不合格品控制程序XXXX/B-18-2018 1 目的为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定并执行本程序。

2 范围本程序对不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置的要求以及职责和权限做出了具体规定。

本程序适用于对采购、外包产品、过程和最终产品发现的不合格品的控制和处置。

3 职责3.1总经理授权建立公司不合格品审理小组及不合格品审理委员会，在总经理直接领导下，确保不合格品审理小组及不合格品审理委员会独立行使职权。

3.2 质量管理部是不合格品归口管理部门，负责不合格品审理人员的资格审查并办理授权手续，负责对不合格品的判定、记录、并跟踪不合格品的处理结果。

3.3 不合格品审理小组负责对一般不合格品进行评审和处置3.4 不合格品审理委员会负责对严重不合格品进行评审和处置3.5 营销中心负责对交付或使用后发现的不合格品的报告和统计并向质量管理部报告。

4 工作程序4.1 不合格品审理小组a）组长：由总经理授权任命；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门主管级领导组成；c）不合格品审理小组人员资格的确认。

不合格品审理小组人员由质量管理部负责推荐，编制“不合格品审理小组”的同时，明确具体人员和审理职责，报总经理授权任命，并需经顾客同意。

4.2 不合格品审理委员会a）组长：由总经理担任；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门负责人组成；c）不合格品审理委员会人员资格的确认；不合格品审理委员会人员由各部门负责人担任，编制“不合格品审理委员会”的同时，明确具体人员和审理职责。

4.3 不合格的分类a）一般不合格：指采购产品、外包加工产品或最终产品存在轻微不足，通过返工能够满足要求、通过返修能够满足使用或难以采取措施纠正但数量较少的不合格；b）严重不合格：指在采购产品、外包加工产品或成品已经影响产品的性能或指标，难以采取措施纠正且批量较大、影响面广、经济损失较大的不合格。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ ISO9001-2015）1.目的规定对不合格品进行管理和控制,以防止不合格品或可以产品混入合格产品中,出现不合格品的非预期使用或安装。

2.范围适用于生产全过程和交付以后的不合格产品的管理。

3.相关文件3.1《纠正和预防措施程序》3.2《记录控制程序》3.3《过程和产品的测量和监控程序》3.4《标识和可追溯性程序》4.职责4.1品保部负责不合格品的归口管理，并制订《不合格品控制程序》。

4.2制造部、技术部、品保部、动力部、营销部、财务部、各车间共同实施《不合格品控制程序》，以达到对不合格的控制和管理。

5.工作程序5.1不合格品的控制范围，应包括未经确认或状态可疑的材料或产品及不合格品，以下简称不合格品。

5.2不合格品的鉴别、记录和隔离。

5.2.1从材料进厂到成品出厂的生产全过程，对每一环节都应认真进行鉴别。

在任一环节中发现不合格，即由发现人或检验员立即记录：填写“不合格报告单”5.2.2不合格产品由检验员按《标识和可追溯性程序》进行标识，并处置在规定的可视的不合格品区域内进行隔离。

5.3不合格品的评审5.3.1进货的外购、外协件不合格品的评审，由品保部检验员检出后，如属明确的不合格品，检验员直接评审，作出评审意见，作退货处理，写在“不合格报告单”的评审栏内，营销部采购员去处理，并填写处理情况和结果。

如属不明确和可疑的不合格，技术部、品保部部长组织技术、营销、制造部门人员开会，作出评审处理意见后实施。

记录要求同上。

5.3.2在生产过程和成品中出现不合格品，如属明确且数量小、损失不大的不合格品，检验员可直接作出评审，作“报废”处理。

如属批量大、损失大，且不能完全明确和可疑的不合格品，由品保部部长组织技术、营销、制造部门人员召开评审会议，作出评审处理意见。

5.3.3评审的方法和内容，应通过调查分析，研究产生不合格品的原因及引起的不良后果，作出具体的处理意见。

不合格品控制程序(含流程图)

不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。

2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。

3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。

3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。

3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。

4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。

4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。

4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。

4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。

4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。

4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。

4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。

4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。

4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。

4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（ISO9001-2015）1、目的对可疑产品和不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。

2、范围适用于本厂从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3、引用文件《纠正和预防措施控制程序》《检验和试验控制程序》《服务控制程序》《产品和过程批准控制程序》《记录控制程序》4、术语和定义不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。

可疑的产品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品或服务，得到顾客的授权而放行。

5、职责5.1质保部：负责不合格品的判定、评审、标识、记录、处置；组织有关部门分析产生不合格品的原因；对不合格品采取的措施结果进行验证；负责对客户退回不合格品的接收、统计。

5.2工程部：负责编制返工作业指导书。

5.3相关部门：负责分析不合格品产生的原因，制定相应的纠正和预防措施并实施。

5.4负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题。

6、工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品处理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。

6.1.2对于本厂可返工或返修的产品，工程部应编制作业指导书，并使操作者易于得到。

6.1.3可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损；检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑；最终产品发现漏检或错检。

2）可疑产品的标识：检验（试验）人员对未发运可疑产品要做出标识。

6.1.4凡交付生产制造的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，质保部应按有关规定事先获得顾客的许可，厂方才可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。

6.1.5成品出库时，若发现不合格品应立即停止出货；一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知销售部，由销售部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。