不合格品控制程序

不合格品控制程序

1.0

目的

本程序规定了对整个生产过程中的不合格品、可疑产品以及客户退货产品的控制与处置方法，对于成品降级（作市场配件用）使用及原材料让步使用规定与批准的方法，以确保不合格品不流入客户手中。 2.0 适用范围

对原材料验收、外包方产品验收、客户提供产品验收、过程控制、成品检验与客户退货的不合格品与可疑产品的处置办法；对原材料让步使用的规定；对成品降级（作市场配件用）使用的规定。 3.0 定义

3.1 不合格品：凡产品经检验或测试不符合标准要求时，则该产品为不合格品； 3.2 可疑产品：无状态标识的产品，则为可疑产品；其与不合格品等同对待； 3.3 待检品：生产过程中一时难以确定其质量合格与否时，视作为待检品；

4.0 程序流程图

负责人 补充说明 支持

5.1

5.2

质量部材料检验员

原材料验收报告 不合格标识 采购员

质量经理

检验主管

处置结论

负责人

补充说明流程图主要输出主要支持

5.2

5.3

5.4

生产操

作工

生产部主

管

生产部主

管

采购员采购主管

采购员质量主管

生产主管

采购员

质量主管

生产主管

新品开发主管

偏差报告

偏差报告

检验与测试记录

不合格标识

待检品标识

钢化玻璃检测记

录

质量检

验员

生产操

作工

待检品记录报告

处置结论生产操

作工

负责人

补充说明流程图

5.5

5.6

成品检验记录质量检验员检验主管

成品抽检/全检报告车间主管制造经理

制造经理

处置结论生产操作工生产操作工

“B级品”记录偏差申请单生产主管质量主管

销售主管

采购主管

负责人

补充说明 流程图

主要输出 主要 支持

5.7

负责人 补充说明

流程图

主要输出

主要 支持

5.8

缺陷分析报告 检验主管 销售主管 成品抽检/全检报告

质量检验员、测试员 检验主管 质量经理

检验主管

质量经理

处置结论

成品测试记录 质量检验员 检验主管

成品抽检/重

检结果记录

质量经理检验主管

质量经理检验主管

处置结论

质量检验员

质量检

验员 “B 级品”记录 偏差申请单

质量主管

质量经理 销售经理 采购经理

负责人

补充说明 流程图 主要输出 主要 支持

5.9

5.10

5.0 补充说明

5.1 入库检验不合格，检验员对产品予以标记，在入库验收记录上描述不合格内容和处置意见，经部门主管批准后并通知采购人员。采购员按处置意见办理相关手续。不允许使用已判为不合格品的材料；对超过保存期的材料视同不合格品。如需使用，应由责任部门或使用部门提出暂时性偏差许可或让步申请F-080302-01，质量部门并对其重新进行检验或验证，验

形式试验报告

实验室试

验员 实验室主管

形式试验报告

实验室主管 质量经理

形式试验报告 测试人员

质量经理

质量经理

分析报告

质量经理 多方论证 不合格记录 测试人员 质量经理

纠正措施报告 质量经理

责任部门经理

证不合格直接报废处理，验证合格后，重新对其标识，但有效期限减半，并且不能再重复偏差许可或让步申请。客户要求时，使用不合格原材料前需客户签字认可。

5.2 紧急放行：因生产急需，而原材料尚未入库检验，直接在生产上使用，需办理紧急放行手续，质量部与生产部须在生产过程中进行跟踪；如发现不合格，及时停用退库，并做好不合格品记录，方法同上；

5.3 原材料偏差放行（按TDN-暂时性偏差控制程序TSQP-0803-02）

●原材料入库验收不符合规定时，因生产紧急需求时，对原材料可采取让步接受处理（包

括挑选使用）；由采购部提出，质量部、生产部及技术部批准同意；

●原材料作好标识，并规定使用范围，生产部专门记录，质量部跟踪，直至产品完成，其

中包括检验与试验均需满足客户规定的要求时，方可出厂。让步接受材料制成的产品，由质量部跟踪使用时，对客户有影响，不能满足要求时，该批产品全部退回；

5.4生产过程中检验与测试发现不合格的处置

5.4.1生产过程中由工序间操作人员自检与互检发现不符合要求时，操作工对不合格品进行标识，并记录在PQLA报表上。检验员巡检不合格，对上次检查和本次检查之间生产的产品作出“全检、返工翻修、报废、B级品”的判断，按“产品标识、追溯性管理程序”进行标识。

5.4.2 生产过程中钢化产品性能测试：

●三班检验人员按规定抽样方法，抽查碎片状态/折光不合格时，检验员对不合格品进行

标识，记录在性能测试报告上，并按规定复查，填写碎片不合格报告F-080301-02，交质量部复查；

●复查不合格，则该批产品为废品，必须全部报废，并将记录副本送经理部和生产部；

5.4.3 返工返修品的控制方法：生产过程的返工返修品均需100%全检；