ISO9001+2014+作业指导书+电子合同及审批单归档管理规范
ISO9001-2015质量记录及档案管理规范
质量记录及档案管理规范（ISO9001：2015）1目的规范公司质量记录及档案的管理，确保质量记录保持清晰、易于识别及检索以提供符合要求和保证质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围适用于质量记录及档案的收集、分类、标识、利用、销毁及归档。
3术语和定义3.1质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。
3.2档案：公司日常经营管理工作中形成的具有保存和利用价值的资料总称。
3.3项目部：代表发展商进行现场施工过程监督管理，产品中心现称为“项目部”，分公司现称为“工程部”。
在本工程管理制度中统称为“项目部”3.4设计管理部：负责项目的概念设计、规划设计、施工图设计、景观设计、室内设计，以及负责与图纸有关的技术管理工作。
产品中心现称为“产品技术部”，分公司现称为“技术部”。
在本工程管理制度中统称为“设计管理部”3.5成本管理部：全面负责项目的建安成本管理，包括目标成本的制定、动态成本管理、工程结算、合同管理等。
产品中心现称为“合同造价部”，分公司现成为“预算部”。
在本工程管理制度中统称为“成本管理部”。
3.6营销管理中心：负责所有项目营销策划和销售管理3.7物资公司：负责材料采购管理3.8行政部：负责公司行政管理、文件及档案管理等4职责4.1各部门4.1.1负责本部门质量记录及档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档。
4.1.2向行政部移交记录或档案。
4.1.3行政部负责对应归档质量记录及档案资料的接收、标识、整理、保存和管理。
4.2各部门经理：批准对质量记录的处置。
4.3行政部总经理：批准对公司档案及记录的处置。
5工作程序5.1质量记录及档案资料的收集5.1.1各部门负责对本部门日常工作中形成的质量记录及档案资料进行收集，并编制部门《质量记录目录》。
5.1.2按《文件归档范围、移交时间、保管期限及密级一览表》（附表二）中的规定按时进行处理。
5.2需要控制的质量记录5.2.1所有体系文件中产生的质量记录均需要受控。
ISO质量管理体系实施作业指导书
ISO质量管理体系实施作业指导书第1章前言 (4)1.1 范围 (4)1.2 参考文献 (5)第2章术语和定义 (5)2.1 质量管理术语 (5)2.1.1 质量管理（Quality Management） (5)2.1.2 质量方针（Quality Policy） (5)2.1.3 质量目标（Quality Objective） (5)2.1.4 质量计划（Quality Plan） (5)2.1.5 质量控制（Quality Control） (5)2.1.6 质量保证（Quality Assurance） (5)2.1.7 持续改进（Continuous Improvement） (5)2.1.8 客户满意度（Customer Satisfaction） (5)2.1.9 内部审计（Internal Audit） (6)2.2 ISO 9000族标准相关定义 (6)2.2.1 ISO 9000族标准（ISO 9000 Family of Standards） (6)2.2.2 ISO 9001：2015《质量管理体系要求》 (6)2.2.3 ISO 9004：2018《质量管理体系业绩改进指南》 (6)2.2.4 ISO 19011：2018《管理体系审核指南》 (6)2.2.5 满足要求（Conformity） (6)2.2.6 预防措施（Preventive Action） (6)2.2.7 纠正措施（Corrective Action） (6)2.2.8 设计和开发（Design and Development） (6)2.2.9 有效性（Effectiveness） (6)2.2.10 过程（Process） (6)2.2.11 风险（Risk） (6)2.2.12 机遇（Opportunity） (6)第3章 ISO质量管理体系概述 (6)3.1 质量管理体系基本概念 (6)3.2 ISO 9001标准简介 (7)3.3 质量管理体系建立与实施流程 (7)第4章组织与领导 (8)4.1 管理职责与承诺 (8)4.1.1 最高管理者应保证质量管理体系得以建立、实施、维护和持续改进，以满足相关方的要求。
2014版iso9001程序文件
TLD-QP-2014程序文件Quality Program依据GB/T19001-2008版本号2014版受控状态分发号使用部门编制：季磊审核：葛锡明批准：徐根2014.01.05发布 2014.01.08实施张家港市天力达机电有限公司张家港市同力冷弯金属有限公司称程序文件修改控制清单修改号01序号文件名修改页修改人修改日期批准人123456789101112131415称目录修改号01序号标题编号页码1 文件控制程序TLD/QP 4.2-01 12 记录控制程序TLD/QP 4.2-02 53 管理评审控制程序TLD/QP 5.1-01 74 人力资源管理程序TLD/QP 6.2-01 105 基础设施管理程序TLD/QP 6.3-01 146 与顾客有关的过程控制程序TLD/QP 7.2-01 177 采购控制程序TLD/QP 7.4-01 198 生产和服务提供控制程序TLD/QP 7.5-01 249 监视和测量设备控制程序TLD/QP 7.6-01 2910 顾客满意程度测量程序TLD/QP 8.2-01 3311 内部审核控制程序TLD/QP 8.2-02 3512 产品监视和测量控制程序TLD/QP 8.2-03 3813 不合格品控制程序TLD/QP 8.3-01 4114 数据分析控制程序TLD/QP 8.4-01 4315 纠正与预防措施控制程序TLD/QP 8.5-01 4516称文件控制程序修改号011.目的对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。
2.范围适用于与质量管理体系有关的文件进行控制，包括来自外部的文件、顾客提供的有关文件。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。
3.3各部门负责对本职能范围内产生的文件的管理。
4.程序4.1文件的分类和标识文件包括内部生产和外部提供二大类，对外部提供文件的控制见本程序规定，对内部产生的为实施控制的需要，规定以下分类，标识、编号办法；4.1.1文件的分类a. 质量管理体系文件和资料（包括质量手册，程序文件及质量记录文件）；b. 技术性文件（包括检验规程，作业指导书、设计计划）；c. 行政日常管理性文件（包括规章制度，内部管理工作标准）。
质量管理体系ISO9001标准
25
做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
质量手册的性质
• 指令性：手册是企业的法规性文件。 • 系统性：按9000标准对组织的体系作完整而概要的描述。 • 协调性：手册与其他管理标准、工作标准或程序文件必须协调一致。
• 先进性：非现状写实，预防为主，检验把关。
• 可行性：手册也应是动态的，而非一层不变的。 • 可查性：便于监督检查和考核。
26
做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
4.2.3 文件控制
• 质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种 特殊类型的文件，应依据条款4.2.4的要求进行控制。 • 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
• 这些纠正/预防措施得到实施了吗？
15
做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
4.2 文件的概念
• 文件的定义：信息及其承载的媒体。 • 文件的两个基本要素：
（1）信息 （2）承载媒体
• 媒体形式：
纸张、磁盘、光盘、电子媒体、照片、标准样件或组合。
• 信息不同文件的性质不同。
• 沟通渠道是什么？
• 我们怎样提供有关过程的外部和内部信息？ • 我们怎样获得反馈信息？
• 我们需要收集什么资料？
• 我们需要保存什么记录？
14
做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
QMS过程方法——指南之六
• 我们怎样才能改进过程？
• 需要些什么纠正/预防措施？
2
做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
质量管理体系作业指导书
质量管理体系作业指导书第1章质量管理体系概述 (4)1.1 质量管理的基本概念 (4)1.2 质量管理体系的标准与原则 (4)1.3 质量管理体系的作用与意义 (4)第2章质量管理体系构建与实施 (5)2.1 质量管理体系构建步骤 (5)2.1.1 确定质量方针和质量目标 (5)2.1.2 分析组织环境 (5)2.1.3 体系框架设计 (5)2.1.4 制定质量管理体系文件 (5)2.1.5 建立质量管理体系基础设施 (5)2.1.6 培训与沟通 (5)2.2 质量管理体系文件编制 (5)2.2.1 质量手册 (5)2.2.2 程序文件 (5)2.2.3 作业指导书 (5)2.2.4 记录文件 (6)2.3 质量管理体系的实施与运行 (6)2.3.1 质量管理体系运行 (6)2.3.2 监控和测量 (6)2.3.3 不符合和纠正措施 (6)2.3.4 持续改进 (6)第3章质量管理体系内部审核 (6)3.1 审核的基本概念与原则 (6)3.1.1 审核的定义 (6)3.1.2 审核原则 (6)3.2 内部审核的策划与实施 (7)3.2.1 策划内部审核 (7)3.2.2 实施内部审核 (7)3.3 审核报告的编制与改进措施的制定 (7)3.3.1 编制审核报告 (7)3.3.2 制定改进措施 (7)第4章管理层评审 (7)4.1 管理层评审的意义与目的 (7)4.1.1 评估质量管理体系的绩效和效果，为持续改进提供依据； (7)4.1.2 保证质量管理体系与组织的战略目标和过程保持一致； (7)4.1.3 识别潜在的风险和机会，为组织决策提供支持； (7)4.1.4 增强组织内部沟通，提高全体员工对质量管理体系重要性的认识； (7)4.1.5 促进资源合理配置，提高组织运作效率。
(8)4.2 管理层评审的策划与实施 (8)4.2.1 策划 (8)4.3 管理层评审报告的编制与应用 (8)4.3.1 编制 (8)4.3.2 应用 (8)第5章质量目标的制定与监控 (8)5.1 质量目标的意义与要求 (8)5.1.1 质量目标的意义 (8)5.1.2 质量目标的要求 (9)5.2 质量目标的制定方法与步骤 (9)5.2.1 制定方法 (9)5.2.2 制定步骤 (9)5.3 质量目标的监控与改进 (9)5.3.1 质量目标的监控 (9)5.3.2 质量目标的改进 (9)第6章过程控制与方法 (10)6.1 过程识别与管理 (10)6.1.1 过程识别 (10)6.1.2 过程管理 (10)6.2 过程控制的基本方法 (10)6.2.1 过程策划 (10)6.2.2 过程执行 (10)6.2.3 过程监控 (10)6.2.4 过程改进 (10)6.3 关键过程与特殊过程的控制 (10)6.3.1 关键过程控制 (10)6.3.2 特殊过程控制 (10)6.3.3 关键过程与特殊过程的记录 (11)第7章持续改进 (11)7.1 持续改进的基本理念 (11)7.1.1 改进需求的识别 (11)7.1.2 预防性原则 (11)7.1.3 全员参与 (11)7.1.4 系统性方法 (11)7.1.5 持续学习与创新 (11)7.2 改进方法与工具 (11)7.2.1 PDCA循环 (11)7.2.2 根本原因分析 (12)7.2.3 柏拉图 (12)7.2.4 故障树分析 (12)7.2.5 6σ管理法 (12)7.3 持续改进的实施与监控 (12)7.3.1 改进计划的制定与实施 (12)7.3.2 数据收集与分析 (12)7.3.3 改进效果的评估 (12)7.3.5 改进成果的分享与推广 (12)第8章员工培训与教育 (12)8.1 员工培训的意义与目标 (12)8.1.1 提升员工的专业技能和工作效率，以满足岗位需求； (13)8.1.2 增强员工的质量意识，使其树立正确的质量观念； (13)8.1.3 培养员工的团队协作精神，提高整体执行力； (13)8.1.4 促进员工个人发展，提升职业素养； (13)8.1.5 保证员工了解并遵守企业质量管理体系的要求。
作业指导书(合同评审)
x x x企业标准燃气电厂装置与工程事业部合同评审作业指导书xxxx发布xxxx实施xxxx有限公司发布前言本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。
本标准由质量技术部提出；本标准由管理者代表批准；本标准由质量技术部归口；本标准起草部门：燃气电厂装置与工程事业部；本标准主要起草人：xxx,xxx；合同评审作业指导书一、目的评估合同潜在的风险、确定合同执行期间可能出现的的重点和难点,确保合同有效率的执行。
二、范围本作业指导书是针对燃气电厂装置与工程事业部所有项目中标后的流程和岗位职责分工而制定，规定了合同评审前后应准备的资料。
三、内容1、评审时间：项目中标后合同签订2、责任人：项目经理3、参与人：项目经理、销售经理、技术经理、事业部总经理、核算主管、质量经理、公司财务、公司法务4、评审方式：合同会审表5、评审输入文件：投标商务合同（未签订）、技术协议（修订版）、项目预算表（草案）、业主联系人及联系方式等6、评审输出文件：销售合同会审表、项目预算表（执行）、商务合同、技术协议（修订版）四、合同评审流程及实施步骤1、合同评审人员职责a.接到中标通知书或议标项目基本确认后，由项目经理（销售经理）组织合同评审，介绍项目现状，由事业部总经理对项目进行分工。
b.项目经理（销售经理）负责商务合同的签订，并提供业主及设计院的联系方式。
项目经理（销售经理）对合同文本条款内容必须仔细阅读，包括甲指、结算方式、交货期、违约责任、运输方式等合同基本条款，并对各会审人员提出的风险问题积极与客户进行沟通。
c.技术经理负责确定项目的技术状态，提供及修改相关的技术文件，完成《技术协议》的签订以及技术澄清，并审核公司是否有能力满足合同货物的交付，审核内容包括但不限于合同要求的技术、性能、数量、规格型号等。
d.商务合同签订后，项目经理（销售经理）负责编制《执行预算表》，由技术经理确定供货范围，由核算主管对物料价格进行复核。
ISO9001-2015体系管理质量手册(电子科技)
一阶文件质量手册页次：10
生效日期：
5.5.3职责及权限：
组织架构图
总经理：
a.制定和实施公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.主持公司的经营管理工作，组织制定公司年度经营计划；
c.负责公司的质量方针及质量目标（包括各部门分目标）的制定、批准；
d.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；
e.日常行政性事务处理；
f拟定公司的年度财务预算、决算方案；
g.推进公司企业文化的建设
h.负责《质量手册》批准生效；
i.任命本公司的一名管理者代表。
副总经理：
a.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；
c.主持公司经营班子日常各项经营管理工作；。
电子行业体系审核作业指导书
电子行业体系审核作业指导书1. 引言随着信息技术的迅猛发展，电子行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了确保电子行业的顺利运行和持续改进，对其体系进行审核是必不可少的。
本文档旨在为电子行业的体系审核提供作业指导。
2. 审核目的电子行业体系审核的主要目的是评估组织的体系是否符合相关标准和要求，以及发现并提供改进的机会。
通过体系审核，可以帮助组织识别风险、优化流程、加强合规性，并提高其竞争能力。
3. 审核范围电子行业体系审核的范围应包括但不限于以下方面：•质量管理体系：检查组织对产品质量的管理和控制过程，包括质量策划、质量检测和质量改进等。
•环境管理体系：评估组织对环境保护的管理和控制措施，包括资源使用、废物管理和污染防治等。
•健康与安全管理体系：审查组织对员工健康与安全的管理和保护措施，包括事故预防、应急响应和职业病防控等。
4. 审核准备在进行电子行业体系审核之前，审核员需要进行以下准备工作：•熟悉相关标准和要求：审核员应详细了解适用于电子行业的相关标准和要求，如ISO9001、ISO 14001和OHSAS 18001等。
•确定审核计划：审核员应确定审核的时间安排、地点和参与人员，并编制审核计划表。
•收集必要的信息：审核员需要收集组织的相关文件、记录和证据，以便对其体系进行评估。
5. 审核流程电子行业体系审核通常包括以下阶段：5.1 准备阶段在准备阶段，审核员应与组织的管理层和相关人员进行沟通，确认审核的目标和范围，并收集必要的信息和文件。
5.2 审核计划和准备基于收集到的信息，审核员应制定详细的审核计划，确定审核的时间、地点和参与人员。
5.3 信息收集审核员在进行实地审核时，应准确收集有关组织和其体系运行的信息。
这包括文件审查、观察和采访相关人员等方法。
5.4 信息分析和评估根据收集到的信息，审核员应对组织的体系进行分析和评估，以确定其符合相关标准和要求的程度。
5.5 编写审核报告审核员应根据评估结果编写审核报告，包括整个审核过程的概述、发现的问题和建议的改进措施等。
标准作业ISO9001体系二级文件—合同评审管理程序
标准作业ISO9001体系二级文件—合同评审管理程序一、目的本程序规定了在投标或接受合同/ 订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。
二、适用范围适用于本厂产品销售合同的评审活动。
三、定义3.1 常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。
3.2 特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。
3.3 合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。
3.4 营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
四、职责4.1 合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2 技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。
4.3 厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。
五、工作程序5.1 合同评审的内容5.1.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.1.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4 是否具有履行合同各项要求的能力。
5.1.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。
5.1.6 顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7 在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。
5.2 合同评审的方法5.2.1 合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。
企业质量管理体系作业指导书
企业质量管理体系作业指导书第1章质量管理体系概述 (5)1.1 质量管理的基本概念 (5)1.2 质量管理体系的标准与要求 (5)1.3 质量管理体系的建立与实施 (5)第2章组织结构与职责 (6)2.1 组织结构设置 (6)2.1.1 决策层：负责制定企业质量方针、目标，审批质量管理体系文件，对质量管理体系运行情况进行监督、评价。
(6)2.1.2 管理层：负责组织实施质量管理体系，保证体系文件的贯彻执行，对质量目标的实现承担直接责任。
(6)2.1.3 执行层：负责具体执行质量管理体系要求，按照规定程序开展工作，保证产品质量符合要求。
(6)2.2 职能分工与职责明确 (6)2.2.1 质量管理部门：负责组织制定、修订质量管理体系文件，对体系运行情况进行监督、检查，组织内部审核、管理评审等活动。
(6)2.2.2 生产部门：负责按照质量管理体系要求组织生产，保证生产过程受控，提高产品质量。
(6)2.2.3 技术部门：负责提供技术支持，制定产品标准、工艺流程等技术文件，指导生产部门提高产品质量。
(6)2.2.4 采购部门：负责采购合格的原材料、零部件和辅助材料，保证供应链的质量稳定。
(6)2.2.5 销售部门：负责收集客户需求，提供售前、售中和售后服务，提高客户满意度。
(6)2.2.6 人力资源部门：负责组织质量培训，提高员工质量意识，建立健全质量责任制。
(6)2.3 内部沟通与协作 (7)2.3.1 定期召开部门协调会议，协调解决质量管理体系运行中的问题。
(7)2.3.2 建立信息反馈渠道，鼓励员工提出改进意见和建议，促进质量管理体系不断完善。
(7)2.3.3 开展内部培训，提高员工的质量意识和技能水平，提升整体质量管理水平。
(7)2.3.4 加强跨部门合作，保证质量管理体系要求在各部门得到有效实施，共同提升产品质量。
(7)第3章文件控制 (7)3.1 文件体系构建 (7)3.1.1 文件分类 (7)3.1.2 文件编码 (7)3.1.3 文件归档 (7)3.2 文件编写与审批 (8)3.2.1 文件编写 (8)3.2.2 文件审批 (8)3.3 文件的管理与更新 (8)3.3.2 文件更新 (8)3.3.3 文件分发与保管 (9)第4章资源管理 (9)4.1 人力资源配置 (9)4.1.1 人员选拔 (9)4.1.2 岗位职责 (9)4.1.3 人员培训 (9)4.2 培训与能力提升 (9)4.2.1 培训计划 (9)4.2.2 培训实施 (9)4.2.3 能力评估 (9)4.3 设备与基础设施 (10)4.3.1 设备选型与采购 (10)4.3.2 设备维护与保养 (10)4.3.3 基础设施 (10)4.4 环境与工作条件 (10)4.4.1 环境管理 (10)4.4.2 工作条件 (10)4.4.3 安全管理 (10)第5章产品实现 (10)5.1 需求分析与策划 (10)5.1.1 需求识别 (10)5.1.2 需求评审 (11)5.1.3 策划 (11)5.2 设计与开发 (11)5.2.1 设计输入 (11)5.2.2 设计输出 (11)5.2.3 设计评审 (11)5.2.4 设计验证 (11)5.2.5 设计确认 (11)5.3 采购管理 (11)5.3.1 供应商选择 (11)5.3.2 采购合同管理 (11)5.3.3 采购物资验证 (11)5.3.4 供应商评价 (11)5.4 生产与施工 (12)5.4.1 生产计划 (12)5.4.2 生产过程控制 (12)5.4.3 施工管理 (12)5.4.4 质量检验 (12)5.4.5 成品防护 (12)5.4.6 交付 (12)第6章测量、分析与改进 (12)6.1.1 总则 (12)6.1.2 监控对象 (12)6.1.3 测量方法 (12)6.1.4 测量结果的记录与报告 (12)6.2 数据收集与分析 (13)6.2.1 数据收集 (13)6.2.2 数据整理与分析 (13)6.2.3 数据存储与保护 (13)6.3 内部审核 (13)6.3.1 审核计划 (13)6.3.2 审核实施 (13)6.3.3 审核报告 (13)6.3.4 不合格项整改 (13)6.4 持续改进 (13)6.4.1 改进机会识别 (13)6.4.2 改进措施制定与实施 (13)6.4.3 改进效果评估 (13)6.4.4 改进经验总结 (13)第7章管理职责 (13)7.1 质量方针与目标制定 (14)7.1.1 质量方针制定 (14)7.1.2 质量目标设定 (14)7.1.3 质量方针和目标传达 (14)7.2 质量策划 (14)7.2.1 质量策划组织 (14)7.2.2 质量策划内容 (14)7.2.3 质量策划实施 (14)7.3 质量保证 (14)7.3.1 质量保证体系构建 (14)7.3.2 质量保证活动开展 (14)7.3.3 质量保证记录 (14)7.4 质量控制 (14)7.4.1 质量控制流程制定 (15)7.4.2 质量控制实施 (15)7.4.3 质量控制记录 (15)7.4.4 不合格品控制 (15)第8章顾客满意度管理 (15)8.1 顾客满意度调查 (15)8.1.1 调查目的 (15)8.1.2 调查方法 (15)8.1.3 调查内容 (15)8.1.4 调查频率 (15)8.2 顾客需求分析 (15)8.2.2 需求分析 (15)8.2.3 需求转化 (15)8.3 顾客关系管理 (15)8.3.1 顾客信息管理 (16)8.3.2 顾客沟通 (16)8.3.3 顾客关怀 (16)8.3.4 顾客满意度监控 (16)8.4 顾客满意度改进 (16)8.4.1 改进措施 (16)8.4.2 改进实施 (16)8.4.3 改进效果评价 (16)8.4.4 持续改进 (16)第9章不合格品控制 (16)9.1 不合格品的识别与隔离 (16)9.1.1 应当建立清晰的不合格品识别标准，包括产品外观、尺寸、功能、安全性等方面的具体要求。
ISO9001-2015质量体系管理手册最新版(电子公司)
0.3颁布令………………………………………………………………………………………5
0.4方针、政策、目标…………………………………………………………………………6
0.5管理代表任命书……………………………………………………………………………7
3.1.7制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；
标题:质量手册
文件编号
XX-1-1-001
文件版本
E版
修订日期
2020年6月30日
制订部门
品质部
页次/页数
10/27
3.1.8对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；
3.1.9负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
3.2.4搜集和了解各部门的工作动态，掌握公司主要活动情况，做好公司内外宣传工作；
3.2.5负责召集会议，做好会议记录，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；
3.2.6监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜；
3.2.7负责做好公司来宾的接待安排，组织协调公司各类活动；
3.2.8负责公司行政文件的发行汇总、档案管理工作；负责日常办公用品和设备的管理；
3.1.13负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；
3.1.14配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；
3.1.15定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；
3.1.16其他突发事件处理和领导交办的工作。
3.1.10制定绩效评价制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能落到实处，并不断完善绩效管理体系；
ISO9001-2014-作业指导书-电子合同及审批单编码规则
为实现XX 电子科技有限公司合同及审批单的规范化、科学化管理，确保快捷高效地归档、查阅相关文件，现对公司的合同及审批单制定如下编码规则。
日后相关人员应遵照本规则将正确编号填写于合同及审批单编号处。
一、合同编码规则1） 国内业务类合同编码 1. 国内业务类合同编码基本形式日后国内业务类合同将按四级进行编码，各级编码之间以“-”连接。
其基本形式为：签署年份及合同类型-产品类型-服务区域-服务商或客户名称缩写及结算标准2. 各级编码说明2.1 签署年份及合同类型：2.1.1 签署年份：4位数字年份表示法，eg. 2014, 20152.1.2 合同类型：分为服务协议及业务协议，分别用S 、B 表示。
服务协议中我司为甲方，乙方为服务商；业务协议中我司为乙方，甲方为我司客户2.2 产品类型：分为DVB 、IPTV 、户户通、OTT 及其他产品，表示方法如下： 2.3 服务区域：服务区域由业务分区代码加省份首字母缩写组成。
其中，业务分区代码按照服务区地理区域划分分别用数字00-07表示（具体见下表），业务分区代码后接具体服务省份缩写共同组成服务区域业务分区代码 所包含省份 三级编码举例 01（东北） 黑龙江、吉林、辽宁 -01HLJ; -01JL 02（西北） 甘肃、宁夏、青海、陕西 -02GS; -02SX 03（西南） 重庆、贵州、四川、云南 -03CQ; -3SC 04（华南）广东、广西、海南-04GD;04HNXX 电子合同及审批单编码规则文件编号：IFC-SUR1.001 版本：V1.0产品类型 DVB IPTV 户户通 OTT 其他 表示方法DVBIPHHTOTTES05（华北）北京、河北、山西、天津、山东-05HB;-05SX06（华东）福建、江苏、上海、浙江-06AH;06FJ07（华中）安徽、河南、湖南、湖北、江西-07HEN;-7HUN08 新疆、西藏、内蒙古-08NMG;-08XJ00 无特定服务区域00 (通常指与电商签订的协议）注：a 华中区域的河南省和湖南省用-07HEN、-7HUN区分b若服务区域包含两个或两个以上业务分区，则按业务分区代码从小到大的原则分别列出，各代码之间以/ 隔开，服务省份只需列明第一个分区代码下的省份缩写。
“PR” [ISO9001全套作业指导书] 作 业指导书
![“PR” [ISO9001全套作业指导书] 作 业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/acaad9f15f0e7cd1852536a4.png)
适用于从物料投入到完成各生产工序。
3.相关责任部门
物控部、生产部、工程部、品质部
4.工作步骤
4.1 生产部助理负责将《合同评审单》发放到相关部门，并记录在《合同评审单发放记 录表》上。
4.2 生产部助理结合胶件仓、五金仓在《合同评审单》里面的“物料供给”栏的回复情 况，开出《备料通知单》连同《纸箱单》发到相关部门，记录在《生产通知发放记 录表》上。
具部技术员的指导方法进行操作。
二、塑胶玩具（含笔、喷油公仔等）
拉 QC 工作前应先向部门主管/组长了解所检查产品之规格要求和检验之要点。
三、拉 QC 应按下列步骤全检生产货品
1.参照样办，检查外观（颜色、喷油/移印、贴纸等）是否符合要求。
2.对于有功能的产品，参照样办，检查功能是否符合要求。
2.1 车仔/PCB：一般有灯光、声音、摩打转动/车仔上前跑动等功能。
编写:
审核:
批准:
生效日期:
XX 玩 具 厂
作业指导书 主题:纸箱单的管理规定
第 1 页, 共 1 页 文件编号: WI-PR-002 文件版号: V1.0
1．目的
确保纸箱单能规范管理
2．程序
2.1 生产部收到客户的纸箱单，并作好记录。 2.2 生产部将纸箱单发放到各相关生产部门，并记录在《生产通知发放记录表》上。 2.3 如纸箱单需更改，由生产部向相关部门发放新的纸箱单，原旧的纸箱单即由生产
5）文员职责 ----负责本部门职工的每天考勤登记； ----负责本部门生产产品的收发统计及入仓工作； ----负责本部门员工的工资报告及统计工作； ----负责本部门工作用具的出入认领；
6）仓管员 ----负责本部门喷油枪、模具、夹具的收发登记及保管；
ISO9001-2015电子文件整理规范
电子文件整理规范（ISO9001：2015）为了进一步做好电子文件的归档与管理，保障电子文件的安全和有效利用，根据公司《电子文件管理办法》的要求，结合公司实际情况，特制订本规范。
一、归档责任各部门负责电子文件的形成、承办、运转、收集，确保其真实性、完整性、可靠性、有效性和安全性，并向档案部门按时移交。
二、归档范围反映本单位主要工作活动的、具有查考利用价值的电子文件及相关软件均属收集、整理范围，具体可参考附件1《档案归档范围及综合保管期限表》。
三、归档时间电子文件的归档时间分实时归档和定期归档两种。
实时归档：各部门（项目）综合主管每季度收集本部门（项目）形成的电子文件（含纸版文件），并集中统一保管；定期归档：各部门（项目）每年三月份将上年度归档电子文件向档案部门移交。
四、电子文件的整理（一）电子文件的分类、存储格式及鉴定1、按照电子文件的信息类型，主要分为：◇文本文件：指用文字处理技术形成的文字文件、表格文件等。
◇图像文件：指用扫描仪、数码相机等设备获得的静态图像文件。
◇图形文件：指采用计算机辅助设计或绘图获得的静态图形文件。
◇影像文件：指用视频设备获得并经计算机处理的文件。
◇声音文件：指用音频设备获得并经计算机处理的文件。
◇多媒体文件：指用计算机多媒体技术制作的文件，其中包含文字、图像、图形、声音、影像等两种以上的复合信息形式。
◇计算机程序：指计算机使用的商用或自主开发的系统软件、应用软件以及相关的资源、支撑软件等。
◇数据文件：指用计算机软硬件系统进行信息处理等过程中形成的各种管理数据、参数等。
2、电子文件的存储格式◇文本电子文件以Word、Excel为通用格式（应不低于Word 2007版本）；◇图像电子文件以JPEG、TIFF、PDF为通用格式（包含CAD工程图纸的存储光盘）；◇视频和多媒体电子文件以MPEG、AVI为通用格式；◇音频文件以WAV、MP3为通用格式。
在"无纸化"办公系统中产生的电子文件，应采取严格的安全措施，随时备份，存储在能够脱机保存的载体上，保证电子文件的安全性。
ISO9001-2014-作业指导书-电子合同及审批单归档管理规范
为实现对XX 电子科技有限公司合同及审批单的统一管理，现制定如下合同及审批单归档管理规范。
1. 国内业务/服务合同及审批单：区域主管提交未编码的电子版合同及审批单给XX 走审批流程，由陈晓燕对审批单进行编码，并在审批完成后扫描审批单。
合同双方盖章后，陈晓燕须另外对合同进行编码，并将合同扫描件、审批单扫描件一并归档。
纸质的合同及审批单，由陈晓燕在每季度末统一进行统计归档。
2. 海外业务/服务合同及审批单：区域主管提交未编码的电子版合同及审批单给周密走审批流程，由周密对审批单进行编码，并在审批完成后扫描审批单。
合同双方盖章后，周密须对合同进行编码，并将合同扫描件、审批单扫描件一并发给陈晓燕归档。
纸质的合同及审批单，由周密在每季度末统一交至陈晓燕处统计归档。
3. 物流合同及审批单：由蔡文填写物流合同审批单并对审批单进行编码，审批完成后，蔡文负责扫描审批单并存档。
合同双方盖章后，由蔡文对合同进行编码及扫描存档，并将合同扫描件、审批单扫描件一并发给陈晓燕归档。
每季度末，蔡文须将当季度的纸质版物流合同、物流合同审批单统一交至陈晓燕处统计归档。
4. 借机合同：借机合同由雷美蓉负责走审批流程，使用通用的审批单（之前已完成审批），故归档借机合同时不需要另外附上审批单。
合同双方盖章后，雷美容负责对合同进行编码及扫描，并将合同扫描件发给陈晓燕归档。
纸质的借机合同由雷美蓉于每季度末统一交至陈晓燕处统计归档。
5. 物料采购审批单：各区域主管反馈物料采购信息给蔡文，由蔡文填写物料采购审批单并对审批单进行编码，审批完成后，蔡文负责扫描审批单并将扫描件发给陈晓燕归档。
每季度末，蔡文须将当季度的纸质物料采购审批单及其他相关资料统一交至陈晓燕处统计归档。
6. 资产采购审批单：采购高价资产（如维修设备等）时，须与供应商签订采购协议。
固定资产采购协议不单独编码，仅作附件与审批单一并归档即可。
雷美蓉负责走资产采购审批流程，并在审批完成后对审批单进行编码和扫描留底。
ISO9001-2015电子文件管理规范A0
电子文件管理规范（ISO9001：2015）1 目的为确保电子文件的充分性、适宜性、有效性，并及时归档，确保各相关场所使用的技术文件为有效版本，防止技术文件的丢失和损坏，杜绝误用作废和失效的技术文件，编制本程序。
2 范围本规定适用于与产品有关的及公司日常活动过程中产生的电子文件的管理。
本规定起始于电子文件的编制。
本规定结束于电子文件的销毁。
3 职责各部门负责把本部门电子文件集中，制成归档数据集，同时将电子文件的格式转换成PDF 格式，并拷贝至耐久性的载体上，移交至综合部。
综合部负责将移交的电子文件上传至公司共享盘，并对拷贝在载体上的文件进行封存保管。
4 工作内容4.1 归档要求各部门文件管理员将整理好的电子文件，格式转换成PDF 格式，并拷贝至耐久性的载体上。
本标准采用的载体是只读光盘。
存储电子文件的载体应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限。
4.2 移交各部门文件管理员向综合部移交电子文件时，提供《文件移交/接收清单》(编号：JL/CX/423-01)，综合部签收确认。
4.3 保管要求电子文件的保存期限参照纸质文件的保存期限。
归档载体应作防写处理。
不得擦、划、触摸记录涂层。
载体应直立存放，做到防尘、防变形。
存放时应注意远离强磁场，并与有害气本隔离。
4.4 利用公司文件管理员对该文件拥有阅读、修改及删除的权限，公其他员工对上传至公司共享盘上的文件仅有阅读的权限。
若有文件需要修改，在经原文件审批员审批后，由文件管理员删除原有文件，重新上传最新版本的文件。
电子档案的封存载体不得外借。
4.5 销毁鉴定对已经到达保存期限的电子档案进行整理并销毁，应经档案形成部门负责人审核，并由总经理/副总经理签字批准后，方可实施。
5、引用文件《文件控制程序》6 相关记录表格《文件移交/接收清单》。
质量管理体系文件作业指导书
质量管理体系文件作业指导书一、概述质量管理体系文件是组织内部质量管理体系的核心文件，它对于指导组织的质量管理活动、规范流程、确保产品和服务质量具有重要作用。
本作业指导书旨在提供有关质量管理体系文件的编写和使用指导，以确保质量管理体系文件的准确性、完整性和可操作性。
二、质量管理体系文件的编写要求1. 标题页在每个质量管理体系文件的开头，应包含一个统一的标题页，用于标识文件名称、数据版本、编制部门、生效日期等信息。
2. 文档编号和版本控制每个质量管理体系文件都应具有唯一的编号，用于方便识别和管理。
同时，应设立版本控制机制，确保质量管理体系文件的变更可以得到有效管理。
3. 目录为了方便用户查阅，每个质量管理体系文件应包含一个目录，列出文件中各个部分的标题和页码。
4. 简介在质量管理体系文件的开头，应有一个简介部分，对该文件的目的、适用范围和背景进行简要介绍。
5. 内容清晰明确质量管理体系文件的内容应具有清晰明确的特点，包括相关政策、目标、职责、程序和工作指导等。
避免使用含糊不清或模糊的措辞，以确保文件的可理解性和可操作性。
6. 合规性要求质量管理体系文件应符合相关法律法规和标准的要求，例如ISO 9001等。
在编写文件时应对这些要求进行综合考虑，并确保文件内容的合规性。
7. 内容一致性组织的不同部门和岗位之间在质量管理体系文件的编写时需保持内容一致性，避免不同文件之间存在冲突或重复的情况。
需要协同各相关部门进行交流和协商，确保文件的整体一致性。
8. 定期审查和更新质量管理体系文件应定期进行审查和更新，确保其与组织内部的实际情况保持一致。
在制定文件时，应考虑到未来质量管理体系的变化和发展，为文件的更新提供便利。
三、质量管理体系文件的使用指导1. 熟悉文件内容质量管理体系文件的编写人员应定期向相关人员进行培训，以确保他们能够熟悉和理解文件的内容。
同时，相关人员也应自觉学习和了解质量管理体系文件的内容，以便在实际工作中正确使用。
iso9001文件质量手册,程序文件,作业指导书,表格表单英文
竭诚为您提供优质文档/双击可除iso9001文件质量手册,程序文件,作业指导书,表格表单英文篇一：iso9001质量管理体系的表单-9001全套表格1签到表主题:日期：F000a/02受控正本文件清单F001a/03制表：审核：4文件发放范围清单F002a/05篇二：iso9001文件及记录控制程序(含表格)文件及记录控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※更多免费资料下载请进：好好学习社区1.0目的确保与质量体系相关的文件不被误用，确保记录于使用、收集、汇总、存档、处理等阶段得到适当控制，特制订本程序2.0范围适用于本公司与质量体系相关的内部及外来文件、所有同体系相关的质量记录。
3.0权责本程序由文控中心制定及管理，相关人员配合执行。
4.0定义4.1质量手册：有关公司经营组织与各机能的概括性、原则性的摘要说明。
4.2程序文件：有关事务的处理方法、手段、顺序等的说明。
4.3作业指导书:为执行品质要求，在技术、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领等。
4.4受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。
4.5非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。
5.0内容5.1文件的分类：a.从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。
b.从文件架构上分为四级：一级文件为质量手册；二级文件为程序文件;三级文件为作业指导书；四级文件为表单、记录、资料等。
5.2文件与资料编号方法说明。
a.质量手册的编号为qm-001。
b.程序文件的编号为qp-□□□。
代表宏旭日用制品；qp代表程序文件；□□□代表文件的流水顺序号。
c.作业指导书的编号为wi-（□□）-□□□。
wi代表作业指导书；其后的三个□代表文件流水号；括号中“（□□）”为可选取项，代表部门。
d.外来文件的编号以原有编号为准。
如无原有编号，其编号为qe□□□□□□□。
qe代表外来品质文件，其前面的六个□代表年月日，后面的一个□代表外来品质文件的文件序号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为实现对XX电子科技有限公司合同及审批单的统一管理，现制定如下合同及审批单归档管理规范。
1. 国内业务/服务合同及审批单：
区域主管提交未编码的电子版合同及审批单给XX 走审批流程，由陈晓燕对审批单
进行编码，并在审批完成后扫描审批单。
合同双方盖章后，陈晓燕须另外对合同进行编
码，并将合同扫描件、审批单扫描件一并归档。
纸质的合同及审批单，由陈晓燕在每季
度末统一进行统计归档。
2. 海外业务/服务合同及审批单：
区域主管提交未编码的电子版合同及审批单给周密走审批流程，由周密对审批单进行
编码，并在审批完成后扫描审批单。
合同双方盖章后，周密须对合同进行编码，并将合
同扫描件、审批单扫描件一并发给陈晓燕归档。
纸质的合同及审批单，由周密在每季度
末统一交至陈晓燕处统计归档。
3. 物流合同及审批单：
由蔡文填写物流合同审批单并对审批单进行编码，审批完成后，蔡文负责扫描审批单
并存档。
合同双方盖章后，由蔡文对合同进行编码及扫描存档，并将合同扫描件、审批
单扫描件一并发给陈晓燕归档。
每季度末，蔡文须将当季度的纸质版物流合同、物流合
同审批单统一交至陈晓燕处统计归档。
4. 借机合同：
借机合同由雷美蓉负责走审批流程，使用通用的审批单（之前已完成审批），故归档
借机合同时不需要另外附上审批单。
合同双方盖章后，雷美容负责对合同进行编码及扫
描，并将合同扫描件发给陈晓燕归档。
纸质的借机合同由雷美蓉于每季度末统一交至陈
晓燕处统计归档。
5. 物料采购审批单：
各区域主管反馈物料采购信息给蔡文，由蔡文填写物料采购审批单并对审批单进行
编码，审批完成后，蔡文负责扫描审批单并将扫描件发给陈晓燕归档。
每季度末，蔡文
须将当季度的纸质物料采购审批单及其他相关资料统一交至陈晓燕处统计归档。
6. 资产采购审批单：
采购高价资产（如维修设备等）时，须与供应商签订采购协议。
固定资产采购协议
不单独编码，仅作附件与审批单一并归档即可。
雷美蓉负责走资产采购审批流程，并在
审批完成后对审批单进行编码和扫描留底。
协议双方盖章后，雷美蓉负责扫描协议，并
将审批单扫描件和协议扫描件一并发给陈晓燕归档。
纸质的资产采购审批单、采购协议
由雷美蓉在每季度末统一交至陈晓燕处统计归档。
7. 突发事故审批单：
各区域主管反馈突发事故信息给杨波，由杨波走突发事故审批流程并对审批单进行编
码。
审批完成后，杨波负责对审批单进行扫描，并将扫描件发给陈晓燕备案。
每季度末，
杨波须另外将当季度的所有突发事故审批单及其他相关资料统一交至陈晓燕处统计归
档。
8. 补料/备板审批单
各负责人将国内补料/备板需求提给杨波，杨波负责走国内备板审批流程，海外备板
由周密走审批流程。
杨波负责对国、内外备板审批单统一进行编码。
待审批完成后，杨
波须将审批单进行扫描和复印（海外备板审批完成后也一并将审批单交至杨波处），扫描
件发给陈晓燕存档，复印件交给蔡文下单采购物料。
纸质审批单由杨波在每季度末统一
交至陈晓燕处统计归档。
9. 备机审批单
备机申请审批流程由雷美蓉负责跟进，雷美蓉须对相关审批单进行编码，并在审批完
成后将审批单扫描件发给陈晓燕存档。
每季度末，再由雷美蓉将当季度的备机审批单、
及其他相关资料统一交至陈晓燕处统计归档。
10. 报废审批单
各相关负责人提交报废审批表，审批完成后，由雷美蓉统一对审批表进行编码，并
将审批单扫描件发给陈晓燕归档。
纸质的报废审批单及其他相关资料由雷美蓉在每季度
末统一交至陈晓燕处统计归档。
11. 费用类审批单
费用类审批流程由周密负责，周密须对相关审批单进行编码，并在审批完成后将审
批单扫描件发给陈晓燕归档。
每季度末，再由周密将当季度的费用审批单及其他相关资
料统一交至陈晓燕处统计归档。
12. 其他类审批单
各相关负责人提交审批单，并在审批完成后将审批单交至陈晓燕。
陈晓燕统一对审
批单进行编码及扫描存档，并在每季度末统计归档对应的审批单及其他相关资料。