iso体系文件及资料清单明细
ISO质量认证所需清单
ISO质量认证所需清单第一篇：ISO质量认证所需清单质量管理体系审核所需资料清单：1.销售人员的考核2.近期销售合同及合同评审3.设备清单（办公）4.供方名录、供方评价、采购清单5.采购产品的检验记录6.服务流程、产品执行标准、公司地理位置图7.顾客回访8.项目开发计划书、任务书….第二篇：IOS质量认证所需资料清单分公司/项目部施工机具配置计划施工机具维护保养记录特种设备检定证书施工方案及审批专项方案及审批开工报告建筑材料、构配件、设备进场验收记录主要建筑材料检测报告、第三方检测报告、自检记录（若有）图纸会审纪要及答疑设计变更单（若有）安全、环境、技术交底施工进度表施工晴雨表施工日记检验批、分项分部验收、隐蔽工程验收、单位子工程验收不合格整改及验收记录项目部检测设备检定证书（有效）特种设备安装及检测（若有）特种设备拆卸（若有）分包单位名称、分包协议及资质质量报表（监理月报）在建项目安全台账安全责任制新员工、转岗等安全教育记录特殊工种清单及有效上岗证安全交底特种设备台账及检定证书（塔吊、施工升降机、叉车等）专项方案及审批（监理或甲方）项目部对班组进行安全检查、班组安全活动问题及整改回复领导带班记录临时用电审批动火审批/登高作业审批等特殊工种员工体检报告意外伤害保险单劳保用品（安全帽、安全网、口罩等）供方及资质，生产许可证、三方检测报告消防设备台账、应急预案、演习计划及演习记录（包括照片）安全事件登记、调查报告（若有）第三篇：ISO体系认证所需资料申请ISO认证企业需要提供的资料发布者：天津亿洲企业管理咨询公司一、基本资料λ注册申请表λ有效法律地位证明文件（如：企业法人营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书等）；λ有效的资质证明（如：生产许可证、3C认证证书、卫生许可证、安全许可证、QS认证等）（适用时）；λ组织机构代码证；（注：企业资质类文件须提供在其扫描件或复印件上标注：“与原件一致”并加盖企业公章的彩色照片或彩色扫描件或文本。
ISO9001质量管理体系审核文件清单
5
风险和机遇控制程序（营销中 风险和机遇评估分析表
心）
风险和机遇应对处理表
6 岗位任职资格及要求（企管部） 各岗位任职要求
设备台账
新设备需求计划
设备更新改造计划
（ ）验收记录
设备修理卡
设备工装预防性维修计划
7 基础设施控制程序（生产部） 设备维护保养检查记录
设备完好率统计表
大修计划
设备报废申请表
基础设施维护计划
设备点检记录
设备技术状态检查记录
工作环境因素评量表 8 工作环境控制程序（生产部）
负责部门 管理者代表
企管部 营销中心
企管部 营销中心
企管部
生产部
生产部
文件周期 现行
一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内
内审检查表。
内审记录表。
不合格项报告。
管理评审计划
会议签到表
22 管理评审控制程序（董事会） 会议记录
管理评审报告
分析与改进措施要求表
品质部 仓库 品质部
品质部 品质部/仓库
品质部
品质部
董事会
一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内 一年内
ISO9001质量管理体系审核文件清单
序号
文件名称
文件记录
1
ISO体系必备资料
为了使公司顺利通过ISO9001和ISO14001认证，特强制要求公司及各部门必须完善及保存以下文件及记录。 序号 1 2 机构/部门 公司/总经理 公司各部门 必备内容 质量/环境方针、质量/环境目标 文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件记录表、文件更改申请表 记录控制：记录清单、记录保存情况 程序文件、管理制度/规定/办法等文件的有效性、适宜性和充分性 质量手册 3 管理者代表 或体系专员 人力资源部 质量/环境目标完成情况考核记录 内部审查：内审计划、内审检查记录、不和各项报告、内审报告、不合格项分布表 管理评审：管理评审计划、各部门体系运行报告、管理评审会议记录、管理评审报告 4 人员培训：年度/半年度培训计划、培训签到表、培训记录、人员岗位评估记录 技术科：技术文件的编制、图纸管理、产品工艺图、质量控制计划 设计开发： 理化科：监视和测量装置的管理、监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期 检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录、测量仪 器台账 品管科：状态标识管理、进料检验记录、制程检验记录、出厂检验记录、不良处 理报告、品质会议、纠正与预防措施报告、客户抱怨处理报告 不合格品控制：品质不良联络单、品质异常处理单 产品现场标识管理：良品与不良品、维修品与报废品、待检品与已检品、设备故障等 生产提供的控制：产品规范、操作说明书、设备提供、监视和测量装置及实施、 特殊过程相关记录 生产过程的确认：记录的要求、特定的方法和程序、设备的认可和人员资格的鉴 定 产品防护：产品生产过程、包装、搬运、储存的防护记录 工作环境的管理：无尘点检表、恒温恒湿点检表、噪音点检表记录、5S稽查记录 8.2.2 5.6 6.2 7.1 对应文件条款 备注 5.3&5.4.1 4.2.3 4.2.4
ISO45001体系审核资料准备清单
序号需要准备资料及要求备注1企业营业执照2组织机构代码证3安全生产许可证4生产工艺流程图及说明5公司简介及体系认证范围说明6职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等)7职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况8职业健康安全管理体系组织架构图9职业健康安全管理体系管理者代表任命书10公司员工参与职业健康安全管理情况11员工代表任命书和选举产生记录12公司厂区平面图(管网图)13公司电路线路平面图14公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点15公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置)16消防验收报告17安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)18公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等) 19内/外信息反馈资料(和供应商及客户)20内/外信息反馈资料(和员工及政府机构)21IS045001职业健康安全意识培训22职业健康和安全基本知识23灾等应急预案演练(应急准备和响应)24三级安全教育的资料25特殊岗位(职业病岗位)人员清单26特殊工种的培训情况27现场5S管理与安全生产管理28危险化学品安全管理(使用、防护管理)29现场安全标识知识培训30劳保用品(PPE)的使用知识培训31法律法规与其它要求的知识培训32源识别、风险评价的人员培训33职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)34主要危险源分布及风险控制要求35适用的健康安全法律法规及其它要求清单36适用的健康安全法规条款摘要37合规性评价计划38合规性评价报告39部门危险源识别与评价表序号需要准备资料及要求备注40危险源汇总清单41重大危险源清单42重大危险源控制措施43事件处理情况(四不放过原则)44相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)45相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料46相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)47危险化学品清单48危险化学品现场安全标签49化学品泄漏应急设施50危险化学品物质安全特性情况表51危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52危险化学品物资安全资料表(MSDS)53职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案-览表54目标/指标及管理方案执行情况检查表55体系运行检查表56作业现场健康安全定期监查表57高低压配电站安全专业检查表58发电机房专业检查表年度健康59发动机房安全监测计划表60职业病、工伤、事故、事件处理记录61职业病体检及员工普通体检情况62公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)63应急演练记录表(灭火、逃生、化学品泄漏演习)64有关应急预案(火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等)紧急情况联络表65紧急情况清单/汇总66应急小组组长及成员清单或任命书67防火安全检查记录表68节假日通用安全防火点检表69消防设施检查记录70各楼层/车间逃生平面图71安全设施(消防栓灭火器应急灯等)设备用量及更新维护记录72行车、电梯安全检定报告73锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗75安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)76审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78车间现场环境安全管理序号需要准备资料及要求备注79机台设备安全管理(防呆管理)80食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识82化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等88化学危险品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等)89消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等90现场操作人员是否佩带劳保用品、劳保发放记录91现场员工是否按安全操作规程作业。
ISO 外审需准备资料清单
9
人员培训
／效果评估表》、《培训总结报告》、《培训考核记录表 人力资源
》、《培训合同》、《训练承诺教育训练履历表书》、《
应知应会表》、《上岗证》、《特殊工种人员上岗证》
（审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相
关记录） 《供应商基本信息》、《合格供应商名录》、《月份供应
商考核评分表》、《供应商评审调查表》、《供应商年度
生产
请单》、《设备安装验收单》
完成状态
备注
ISO9001质量管理体系外审准备资料清单
NO.
项目பைடு நூலகம்
具体资料名称
责任部门
责任人 完成状态
备注
《培训需求调查问卷》、《年度培训需求表》、《年度教
育训练计划表》、《教育训练签到表》、《员工教育训练
一览表》、《外训申请表》、《教育训练心得》、《临时
培训申请表》、《上岗证发放签收表》、《培训意见反馈
、《治工具一览表》、《设备操作规范》、《设备保养规
21
生产管理
范》、《自主检查表》、《温湿度点检表》、《设备点检 表》、《包装规范》、《SOP》、《SIP》、《工艺流程图
生产
》、《无尘室管理规范》、《静电管理规范》、《无尘室
环境照度抽测表》、《静电手环测试表》
《开模检讨记录表》、《模具一览表》、《模具点检表》
10
供应商管理
稽核计划》、《稽核改善措施表》、《进料异常MRB处理单 》、《纠正和预防行动报告(SCAR)》、《GP保证涵 》、《
品质
品质保证协议》、供应商提供的SGS报告、供应商提供的出
货报告
《采购订单》、《采购申请单》、《特采申请单》、《合
11
采购管理
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
ISO20000体系文件清单
ISO20000体系文件清单(包括部门级三级文件) 一层文件1 SA-01001 信息技术服务管理手册二层文件2 SA-02001 ISO20000标准符合性声明3 SA-02002 文件控制管理规定4 SA-02003 记录控制管理规定5 SA-02004 内部审核管理规定6 SA-02005 管理评审规定7 SA-02006 纠正预防控制管理规定8 SA-02007 法律法规符合性管理规定9 SA-02008 体系有效性度量管理规定10 SD-02001 服务级别流程管理办法11 SD-02002 服务报告流程管理办法12 SD-02003 供应商流程管理办法13 SD-02004 业务关系流程管理办法14 SD-02005 IT服务预算及财务管理办法15 SD-02006 新服务及变更服务管理办法16 SM-02001 可用性流程管理办法17 SM-02002 IT服务连续性流程管理办法18 SM-02003 事件流程管理办法19 SM-02004 问题流程管理办法20 SM-02005 变更流程管理办法21 SM-02006 发布流程管理办法22 SM-02007 配置流程管理办法23 SM-02008 容量流程管理办法24 SO-02001 信息技术服务管理组织建设管理规定三层文件25 SA-03001 信息技术服务管理体系术语定义26 SA-03002 体系文件编写规范27 SA-03003 体系文件清单管理细则28 SD-03001 信息技术服务目录29 SD-03002 客户服务业务处理流程图30 SM-03001 突发事件应急预案31 SM-03002 配置流程配置项管理规定32 SM-03003 热线服务管理办法33 SM-03004 应用系统服务流程34 SM-03005 计算机桌面系统维护操作规程35 SM-03006 计算机维护服务流程36 SM-03007 操作工作单管理办法37 SO-03001 信息技术服务管理组织建设实施细则38 SO-03002 劳动合同管理办法实施细则39 SO-03003 有限公司教育培训管理办法。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
ISO9001体系知识清单
资料来源
J 辅导公司提供
J 辅导公司提供
J 辅导公司提供
简要内容 ISO介绍，由来
标准条文 内审知识备注源自A：政策法规 B:企业标准 C:比较信息资料 D:基础数据资料 E：改进成果 F:经验资料 G:客户知识资料 H:供方和合作伙伴知识资料 I:内部培训教材 J:外部培训教材
审核：
编制：林文君
QR：DCC-003(A/0)
D
14 6月22日 云积巡考服务器总结报告
E
15 6月22日 智慧课室使用调试报告
F
16 6月22日 大客户采购指南
G
资料来源 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 网上下载 公司调研 客户提供 客户提供 技术部汇总 技术部汇总 客户提供
简要内容 最新劳动法知识 最新计量法知识 最新产品质量法
最新合同法 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 调研报告 行业标准 行业标准 改进成果 经验资料 行业标准
备注
序号 日 期
文件名称
17 3月1日 ISO9001简介导入培训
18 3月1日 ISO9001:2015 标准
19 3月1日 ISO内审培训教程
组织知识清单
知识编号 类别
B
8 3月1日 网络计划技术 网络图画法的一般规定
B
9 3月1日 网络计划技术 第2部分：网络图画法的一般规定
B
10 3月1日 网络计划技术 在项目计划管理中应用的一般程序
B
11 6月22日 计算机应用专业行业企业调研报告
C
12 6月22日 数字电视液晶显示器通用规范
D
13 6月22日 串行接口标准
ISO9001质量管理体系认证资料清单
质量管理体系认证资料清单一、企业资质文件1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书；2、企业人数与申报认证人数是否一致；3、企业的经营场所是否真实有效（经营场所的房产证或租赁合同等）；4、其他法律法规要求的文件。
二、文件和记录的管理1、各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）;2、各部门质量记录清单；3、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；4、文件发放记录（各部门都要有）；5、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；6、各种类文件的都要进行审核批准及日期；7、各种质量记录签字要齐全；三、方针、目标设置和统计1质量方针是否体现企业发展宗旨；2、设置的质量目标是否与企业实际相适应；3、企业关键过程是否都设置了绩效目标？4、有无定期对绩效指标进行统计，统计方法是否合理？对统计不合格，有无纠正及纠正措施。
四、管理评审1管理评审计划；2、管理评审会议的〃签到表〃；3、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；4、管理评审报告;5、管理评审后的整改计划和措施；五、内部审核1年度内审计划；2、内审计划及日程安排3、内审小组长的任命书；4、内审成员资格证书复印件;5、首、末次会议记录；6、内审检查表（记录）；7、内审报告；8、不符合报告及纠正措施验证记录；六、销售方面1顾客合同台帐；2、销售合同及合同评审记录；（订单评审）3、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；4、产品发货、交付验收记录；（含验收报告、峻工验收报告等）5、售后服务记录；七、采购方面1合格供方名录（包含所有原材料供应商和外包方\供应商调查表及相关资质文件"共方初评及复评记录。
2、合格供方评质量台帐，采购质量统计分析，是否完成质量目标；3、采购订单（有审批手续\送货单和验收记录等。
iso39001道路交通安全管理体系材料清单
iso39001道路交通安全管理体系材料清单ISO 39001道路交通安全管理体系（Road Traffic Safety Management System）是为帮助组织管理道路交通安全，并减少交通事故风险而设立的国际标准。
它包含了一系列的要求和指南，帮助组织建立、实施和维护一个有效的交通安全管理体系，以保护道路使用者的生命和财产。
在实施ISO 39001要求时，组织需要准备一系列的文件和材料，以确保交通安全管理体系的有效性和符合性。
以下是一份可能需要的ISO 39001道路交通安全管理体系材料清单：1. 道路交通安全管理手册- 包括组织的道路交通安全政策、目标和管理体系的范围- 详细描述了组织对道路交通安全的承诺和责任，以及相关的角色和职责分工- 描述了组织的交通安全管理过程和相关程序的要求2. 道路交通安全管理程序- 包括道路交通安全风险评估和控制程序- 道路交通事故调查和分析程序- 道路交通安全绩效监控和测量程序- 道路交通安全目标和计划制定程序3. 道路交通安全记录- 包括道路交通安全绩效数据和统计分析记录- 道路交通事故的记录和调查报告- 道路交通安全的内部审核和管理评审记录4. 道路交通安全培训和意识提高材料- 包括道路交通安全培训课程资料和培训记录- 道路交通安全宣传和宣传资料- 道路交通安全意识提高活动的记录和效果评估报告5. 道路交通安全管理体系审核和管理评审材料- 包括内部审核和外部审核的相关记录和报告- 道路交通安全管理体系的改进和持续改进计划- 道路交通安全管理体系的管理评审报告和行动计划以上清单仅包括了一些可能需要的道路交通安全管理体系的材料，实际应根据组织的规模、性质和道路交通安全管理体系的具体实施情况进行调整和完善。
然而，无论哪一种情况，组织要确保所准备的材料是完整、准确、实用和符合ISO 39001的要求。
对于个人而言，了解ISO 39001道路交通安全管理体系的要求以及相关的材料清单，对于提高自身的道路交通安全意识和能力也是非常有益的。
ISO 9001认证资料清单0313
序号
标准条款要求
对应资料要求
备注
1 4.1组织环境分析 2 4.2相关方需求
组织环境分析表 相关方要求与期望识别表
1、所有文件及记录须有三个月及以上运行时间 2、若产品有强制认证要求的还要提供3C证书；
3 4.3质量体系范围 4 4.4质量体系及其过程 5 5.1领导作用与承诺
1、制定《人力资源管理程序》 2、相关表格：入职登记表、转正申请单、员工岗位能力评价表、年度培训 计划、员工培训记录表
在《质量手册》中描述
19 7.4沟通 20 7.5文件管理 21 8.1运行 22 8.2产品要求（订单） 23 8.3设计开发 24 8.4采购
25 8.5生产
在《质量手册》中描述
1、制定《文件控制程序》 2、相关表格：文件及记录清单、文件发放记录、外来文件清单；
生产工艺流程图及品质控制计划表（QC工程表）
1、制定《订单评审程序》 2、相关表格：订单评审表、订单更改通知单；客户要求清单；
1、制定《设计开发程序》含设计变更 2、表格：设计开发任务书、设计输入登记表、设计评审表、设计验证确认 若自已设计产品就有此条款，否则可以删减掉； 表、设计更改通知单 1、制定《采购及供应商管理程序》 2、相关表格：合格供应商清单、供应商调查表、供应商评审表及供应商考 核表 1、制定《生产计划管理程序》及《生产过程控制程序》、《生产工艺卡 》，《生产工序的作业指导书》 2、相关表格：生产通知单、排产单、生产日报表、产线不合格处理记录、 工艺参数检查记录，首件检验记录、产线巡检记录、生产变更通知单；来 料标示、成品标示、不合格品标示等；
26 8.6检验 27 8.7不合格品处理
1、制定《产品检验（材料、制程及成品）程序》及《材料检验标准》、《 制程检验标准》、《成品出货检验标准》 2、相关记录：材料检验报告、巡检报告及出货检验报告；
ISO体系四级文件清单
技术部 技术部 产品部 产品部
文件编号： 所属部门 产品部 产品部 产品部 产品部 行政部 行政部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
28 XXX-QR-YF-08设计确认表 29 XXX-QR-YF-09过程评审表 30 XXX-QR-CP-01不合格改善报告 32 XXX-QR-CP-02验O体系四级文件清单
序号
文件编号和名称
1 XXX-QR-CP-01采购合同 2 XXX-QR-CP-02订购单 3 XXX-QR-CP-03供方评审表 4 XXX-QR-CP-04合格供应商名录 5 XXX-QR-WK-01文件发放回收记录 6 XXX-QR-WK-02外来文件清单 7 XXX-QR-XS-01销售合同 8 XXX-QR-XS-02合同评审表 9 XXX-QR-XS-03顾客满意度调查问卷 10 XXX-QR-XS-04顾客满意度调查报告 11 XXX-QR-XS-05客户财产登记表 12 XXX-QR-XZ-01质量目标数据统计表 13 XXX-QR-XZ-02风险识别管理表 14 XXX-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单 15 XXX-QR-XZ-04培训记录和有效评价表 16 XXX-QR-XZ-05年度培训计划 17 XXX-QR-XZ-06员工辞职申请表 18 XXX-QR-XZ-07会议签到表 19 XXX-QR-XZ-08新员工入职考试 20 XXX-QR-YF-01产品开发项目建议书 21 XXX-QR-YF-02设计开发方案 22 XXX-QR-YF-03设计开发计划书 23 XXX-QR-YF-03设计开发计划书 24 XXX-QR-YF-04设计开发输入清单 25 XXX-QR-YF-05设计开发输出清单 26 XXX-QR-YF-06设计开发评审报告 27 XXX-QR-YF-07设计验证表
(完整版)三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。
二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
13.跟踪验证记录。
三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、业务部门：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐；38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39.入、出库手续；40盘点记录；七、设备方面41.设备清单；42.检修计划；43.设备日常维护保养记录；44.分外过程设备认可记录；八、生产方面：45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录（包括环保要求）；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；56．有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58．成品有害物质检测送检计划；59．有害物质的消减计划；60．有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.分外工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、产品设计开发方面68.产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70.高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、严重环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。
ISO体系程序文件总汇
ISO体系程序文件总汇目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21 顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23 顾客财产控制程序QP24 产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27 建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
保存 期限
作成：
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单
ISO9001质量管理体系认证资料清单-通用版
ISO9001质量管理体系认证资料清单（通用版）ISO9001认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。
随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学。
那么，通常认证时需要准备哪些资料呢？下面是一份通用版的清单，具体还要结合企业的实际情况和质量手册、程序文件相关内容来准备。
一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）；4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。
iso体系文件及资料清单明细
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况 即保养记 录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
责任部门 行政部 行政部
行政部 行政部 行政部
业务部
57 58
质量目标
生产计划达成率 准时出货率
填写质量目标统计分析表
59
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理 程序
60
生产主计划/周计划
61
产前评审会议记录
62 生产安排 物料需求计划
63
物料跟踪表
64
物料交期达成率一览表/来料准时率
65
供应商扣款明细表
66
外协加工管制程序
67 外协加工 外协加工样品确认书
36
设备保养卡
要求
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存 6年
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训 、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训 。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、 培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致， 要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效 期内
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范
仓库 仓库 仓库
70
仓库物料台账
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模块
准备事项
要求
责任部门
行政部
责任人
备注
组织架构图 机构代码证 公司基本资料 营业执照 工厂平面图 文件与资料控制程序、质量记录管制程序 部门/岗位职能说明书 体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书） 体系文件最新版本/版次清单（包括一、二、三阶文 件） 文件管理 外来文件最新版本/版次清单 文件分发清单 质量记录管制清单 文件申请单 文件分发回收记录 人力资源管制程序、专业技能鉴定程序、考勤管理制 度、培训管理制度、 花名册 人力需求单 人事异动申请单 人事档案表 人力资源管理 职务代理表 年度教育训练一览表 年度教育训练计划表 培训记录 个人训练记录表 特定人员资格鉴定合格名册 特定人员资格鉴定表/特定人员资格证 员工满意度调查 员工管理 人员流失报表、员工异动名单 机械设备管制程序 新设备的《采购申请单》 机械设备验收报告 特种设备登记证/定期检定报告（需在有效期内） 机械设备总览表 机械设备备品备件清单 年度设备保养/检修计划 设备定期保养记录/维修记录表 设备保养卡
1、校验计划需及时更新； 2、校验已过期的设备需及时安排校验； 3、内校人员需了解相关的内校标准。 4 涉及到计量的设备（如：电子秤、卡尺、压力表等）， 需要提供对校准/检定报告结果的确认。
品管部
1、相关记录需与相应的作业指导书一致。 2、检验记录中的不良数量建议不能全部写“0”。
生产部
生产部生产部Fra bibliotek1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存 6年
行政部
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训 、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训 。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、 培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致， 要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效 期内
行政部
填写质量目标统计分析表 即目标达成情况的统计
业务部
业务部
业务部 1 每季度的顾客满意度调查表、满意度调查结果统计、最 终的客户满意度需填入质量目标分解表，并进行分析、采 取相应的改善措施 2 提前了解品管部计划提供的《客户抱怨表》 填写质量目标统计分析表
客户服务
客户满意度 客户抱怨及处理
业务部
仓库
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
现场区域划分、物料标示 采购管制程序、供应商评估管制程序、合同管理办法 供应商开发任务书 比价表 供应商出厂合格率一览表 供应商生产周期一览表 周付款计划表 外协件模具一览表 采购管理 样品跟踪回执单 合格供应商一览表 供应商调查表 供应商评鉴表 供应商档案 采购合同 采购订单 供应商月度评价报告 进料合格率 制程合格率 目标管理 出货合格率 客户投诉次数 进料检验控制程序、外协加工管制程序、矫正及预防 措施管制程序、不合格品管制程序、产品鉴别与追溯 程序、外协件检验作业指导书、抽样计划表、免检材 来料检验 料清单、免检作业规范、QC七大手法 来料检验日报表 异常处理单 制程检验管制程序、矫正及预防措施管制程序、不合 格品管制程序、产品鉴别与追溯程序、制程检验作业 指导书、检验抽样计划、配件检查卡、QC七大手法 首检样板、首件确认报告 制程检验 巡检报告 异常处理单 矫正预防措施汇总表 矫正及预防措施管制程序、不合格品管制程序、成品 检验标准、产品鉴别与追溯程序、QC七大手法、气体 压力与温度对照表 成品检验 异常处理单 出货检验报告 实验室大纲、实验室测试标准、气体压力与温度对照 实验室管理 表 实验室测试记录 实验室测试人员资格证明 客户投诉处理 客户投诉处理记录
行政部
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
7S管理
质量目标
订单运作
顾客财产
工程联络单（设备维修时适用） 报废申请单（若有） “7S”管制程序 “7S”推行委员组织架构图 7S稽核评分表 7S评分统计表 客户退货率 顾客满意度 顾客开发作业指导书、生产计划管制程序、订单评审 管制程序 销售合同 客户的产品需求信息转化的《内部联络单》 生产通知单 订单变更通知单/工程变更通知单 订单评审记录 出货通知书 顾客财产管制程序 客户财产一览表 顾客服务管制程序
量规仪器管制程序、仪器校验规范、实验室设备管理 办法 量规仪器清单 量规仪器校验履历表 校验计划 检测设备管理 外校报告/内校记录 设备标识（含计量设备的检定/校准结果标识、报废/停 用标识等） 内校人员资格证 制程管制程序、制程检验管制程序、制程检验标准、 产品鉴别与追溯程序 首检样板、首检确认报告 生产日报 退料单 生产记录 不良品统计表 领料单/退料单/进仓单 注塑参数记录 烘料、配料记录 设备日常保养 机械设备日常点检表 模(治)具管制程序、模具保养作业指导书、报废作业 指导书、修模作业指导书、成品检验标准 模（治）具制作申请单 试模的《零配件确认报告》 工装、模（治）具清单一览表 工装模具验收单 工装模具管理 工装模具履历表 工装、模具备品备件清单 工装、模具保养计划 工装、模具保养记录 模（治）具维修单 修模报告 报废申请单 现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养 规程） 划分不合格品区域、不合格品标识 现场管理 设备标识（含计量设备的检定/校准结果标识、报废/停 用标识等） 生产工艺卡 现场5S管理 设计开发管制程序 产品开发记录（整套） 设计和开发 工程变更通知单
需有专用的不合格品区，且现场不合格品与合格品不能混 放。
1 供应商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系认证证书等 2 采购合同中必须体现对材料的质量要求，且材料检验要 与此相符。
采购部
将每月统计数据填入《质量目标统计分析表》，如有不达 标，需进行分析，并采取改善措施。
品管部
1、检验报告记录的检验项目、抽检数量、允收标准等需 与作业指导书要求一致； 2、首检样板需放在生产现场，并在样板上注明样板的质 量状态、质检员、签样日期。 3、各阶段发现的不合格品需有原因分析、纠正预防措 施；返工后的产品需有重检记录。 4、检验人员需熟悉相关的检验标准、抽样标准。 5、检验记录中的不良数量建议不能全部写“0”。
仓库
生产安排
仓库
外协加工
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
仓库
仓库管理
物料报检单/物料进出仓单/物料报存仓单/物料进出仓 单明细 安全库存物料清单 仓库环境点检表
1 帐、卡、物一致 2 按先进先出管理 仓库内物料在常温（5—40C，相对湿度45%—85%）环境中 储存
质量目标
生产计划达成率 准时出货率 生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理 程序 生产主计划/周计划 产前评审会议记录 物料需求计划 物料跟踪表 物料交期达成率一览表/来料准时率 供应商扣款明细表 外协加工管制程序 外协加工样品确认书 加工商档案 产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范 仓库物料台账
品管部
1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准 要求。 2 测试记录需与测试标准一致。 3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。
品管部 品管部
109 110 111 112 113 138 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。 2、现场员工操作是否与作业指导书要求一致。 生产部
研发/工程部
设计和开发 144 145 146 147 零配件确认报告 内审记录 管理评审 质量目标分解表
研发/工程部
体系管理
说明
1、以上记录时间至少为2017年3月-6月； 2、各部门记录注意一致性，如生产计划、生产记录、检验记录、出货记录中的订单号、产品批号、数量、时间等的可追溯性和逻辑性。 3 所有文件和记录的签批必须完整，不得出现漏签 4 所有文件和记录的修改必须按照“文件与资料控制程序”、“记录控制程序”要求进行，不得出现随便涂改现象 5 受控文件必须加盖了红色的受控章（尤其是外来受控文件） 6、不明白或者有异议的地方可以随时进行沟通确认。 7、2017年*月29、30日进行现场资料核查。
行政部
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 频率：每半年统计一次 2 对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应 的改善措施。 1 频率：每季度统计一次 2 统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善
行政部
设备管理
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况 即保养记 录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。