二级安全标准化应准备的资料

安环科
文化 建设
安全文化建设计划或方案
宣传部
资源 配置
开展标准化资源配备文件及使用记 录
安环科
决策
安委会会议记录或纪要
安全生产工作汇报资料及审批资料 相关文件审批资料
安环科
承诺
安全承诺书
安环科
履职
领导干部带班制度 领导干部带班安排表 领导干部带班记录 领导干部带班考核记录
综合办
2.3
职责
部门 职责
安委会职责
人力部
新员
工
新入职员工名单
新员工二级安全教育记录
人力部
特殊 工种
特殊工种人员名单
特种作业操作证
特种作业人员和特种设备作业人员
培训教育计划及培训记
特种设备作业人员管理台账
培训档案
人力部
危险 化学
从事危险化学品运输的驾驶人员、装 卸管理人员、押运人员名单
供销部
品运 输
资格证 培训档案 管理台账
新工 艺、 新技 术、 新装
从业人员岗位标准的文件； 从业人员招聘资料
员工台账
员工档案
人力部
5.3
管理人 员培训
管理 人员 培训
主要负责人安全资格证书、再培训记 录及培训档案
安全管理人员资格证书、再培训记录 及培训档案
其他管理人员培训合格证、再培训记 录及培训档案
人力部
5.4
从业人 员培训 教育
员工花名册 培训教育记录 培训档案
申请
变更的风险分析记录 变更申请
变更风险控制措施
生产科
变更 审批
变更审批记录
各车间
变更 实施
变更现场监护记录
各车间
变更
验收
变更验收记录
生产科、各车间
3.7
风险信 息更新
作业许可证。风险评价记录或报告； 年度评审或检查报告，或者评审记 录。
年度评审或检查报告三个源自产科室、各车间3.8
供应商
合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息
安环科
实施
2017年度安全工作计划（厂级、车间 级、班组级）
安环科
考核
目标考核方案（厂级、车间级、班组 级）
目标考核记录（厂级、车间级、班组 级）
目标奖惩记录（厂级、车间级、班组 级）
安环科
2.2
主要负 责人
明确
主要负责人任命文件
人力部
主持 标准 化工 作
安全生产标准化实施方案
关于发展安全生产标准化会议记录、 文件审批记录及相关工作指导记录
法律法规及标准符合性评审记录 法律法规及标准符合性评价报告 法律法规及标准更新记录 不符合法律法规及标准项目整改记 录
法律事务部
22机构及职责
2.1
方针目 标
制定
本企业安全牛产方针
2017年度安全生产目标（总目标） 部门、车间、班组目标分解情况 方针目标符合性评审记录
安环科
发布
方针目标发布文件
2017年度目标责任书（厂级、车间级、 班组级）
安全生产委员会、管理部门、车间、 基层班组的安全生产管理网络文件 各级安全管理人员配备文件
安环科、人力部、各 单位
2.5
安全生
产投入
安全生产费用台帐
企业为从业人员交纳保险凭证
安全责任保险记录
前两项计财部；最后 一项安环科
S风险管理
3.1
范围与 评价方 法
各部门和有关人员开展风险评价职 责与任务
选用的风险评价方法及培训记录
专职 安全 部门
安委会、安全生产管理部门或专职安 全管理人员配备任命文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
安全生产管理人员的学历、工作经历 等资质文件。
与提供安全生产管理服务的中介机 构签订的协议（合同）。
人力部
专业 管理 部门
管理部门设置文件；
治安保卫部门设置及专职治安保卫 人员配置文件。
人力部
安全 管理 网络
置、
新产 品投 产相 关人 员
新工乙、新技术、新装置、新产品投 用情况
投用前培训记录
生产科
5.5
其他人 员培训 教育
岗、
离岗
一年来转岗、离岗一年人员名单 转岗位、离岗人员车间级、班组级安 全培训记录
招标办
4管理制度
4.1
安全生 产规章 制度
制定
本企业安全规章制度清单 本企业安全规章制度文本 规章制度评审记录
安环科、企管部
发布
企业安全生产规早制度签发记录 规章制度发放记录
人力部
4.2
操作规 程
制定
岗位操作规程
岗位操作规程评审记录
生产科
发布
操作规程签发记录 文件发放记录
生产科
4.3
修订
管理制度、操作规程定期评审记录 管理制度、操作规程定期修订记录
管理部门安全职责 生产车间安全职责
安环科
岗位 职责
企业岗位配设置表 管理岗位安全责任制 操作冈位安全责任制
人力部、安环科
责任 落实
安全生产责任制考核制度 安全生产贝任制考核方案：
安环科
责任 制考 核
责任制落实考核记录 责任制落实奖惩记录
安环科考核到各单 位，各单位制定自己 的考核方案
2.4
组织机 构
各车间
3.4
隐患排 查与治 理
隐患排查记录 隐患治理台账 隐患治理记录
三大科室，各车间
重大 隐患
重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划 重大隐患项目档案
重大隐患书面报告
三大科室
3.5
重大危
险源
建档
重大危险源档案
安环科
设备 设施
安全监控报警设施台账
重大危险源的设备、设施定期维护及
检修计划
重大危险源的设备、设施定期检查记 录
设备、设施的检验报告或检验合格证
安环科、各车间
定期 评估
定期安全评价报告或安全评估报告；
安环科
应急
重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账
安环科
备案
备案资料
安环科
安全
距离
重大危险源防护距离存在问题的整 改计划、措施，包括防范措施
安环科
3.6
变更
变更 管理
变更清单
生产科
变更
人力部
培训教育
5.1
培训教 育管理
制定 计划
安全培训、教育需求记录
安全培训教育计划（厂级、车间级） 安全培训、教育记录（厂级、车间级） 变更计划、记录
人力部
安全生产费用台账或资金计划；
计财部
建档
从业人员安全培训教育档案。
安环科
考核 评价
培训教育考核评价方案 培训教育考核评价记录
人力部
5.2
从业人 员岗位 标准
风险评价准则和相关取值标准
安环科
3.2
风险评 价
作业活动清单 设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 重大风险清单
各车间、三大生产科 室
负责 人参 加
风险分析记录（厂级、车间级、班组 级）
风险评价报告
风险评价有关会议记录或纪要（厂
级、车间级）。
三大科室、各车间
3.3
风险控 制
风险控制措施
风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录
二级安全标准化应准备的资料
要素
名称
分类
相关文件
主管部门
仁法律法规与标准
1.1
法律、法 规和标 准的识 别和获 取
获取
识别获取的相关法律法规与标准清 单
法律法规与标准文本
法律法规辨识到条款文件
法律事务部
发放
法律法规与标准发放记录 法律法规学习培训记录
法律事务部
1.2
法律、法 规和标 准符合 性评审
落实