异常处理汇报流程图

品质异常处理作业流程图

协助车间完成应急措施。
对异常品处置确定意见。
对异常品处置进行评审签字。
30分钟内不能对异常排除,汇报车间主任.
对异常内容调查同时进行异常排除.
组织专业人员,对现场异常处理.
对异常品处置进行评审签字。
在60分钟内异常不能排除,汇报生产部长.
生产部长
异常停线2H上报公司副总经理.
项目
发现者
发现异常品时，立即停止作业；
对异常品进行隔
作
离\标志,联络检
业
流
程
作业者在10分钟内向班长汇报.
检验员检验员对隔离的异常品确认.
填写异常处理联络单。
品质异常处理作业流程图
工程师
组织相关人员，进行再发防止对策的确立和实施
班长
车间主任
异常品处置损失超过500元 ,汇报质量部长批准.
异常现象排除在 2个小时内不能解决时，换线组织生产。
现场组织资源，对异常现场处理.
NO.
质量部长
对损失大于500元的异常品处置，进行评审
异常品处置损失超过2000元 ,上报副总批示.
标记
更改内容
更改人
更改日期
批准
审核
编制

异常处理体系图

疑似不正规作业
检查发现异常或测试不合格
放行指示
《不合格品控制程序》
※QC判定基准 ※控制计划
作业*设备停止
无异常
《设备管理控制程序》《监视与测量设备控制程序》报告

联络上司开始异常处置《QC检查批不合格通知单》发行工程状况调查及追溯确认 ※对象批次范围明确化不合格品通知单发行
异常情况是否属实异常属实
核准
※不合格品标签
不合格品标签（原材、在制品及可疑品）标示不良品处置原因分析改善对策检讨对策的实施（暂定对策/永久对策）对策效果确认及横向展开异常报告书及品质记录的保存
对策实施不良处置
处置方法检讨：实物标识
处置结果确认
处置方法决定
处置结果承认
不良原因分析
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：不合格内容/发生状况
记录
不良范围确认
《不合格品控制程序》《原主材料进料检验标准》
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：工程检查调查
记录
不合格品通知单发行
供应商联络
责任单位报告责任单位报告责任单位报告责任单位报告
客户联络
不良返品
不良返品
责任单位报告
报告接收
报告确认
不合格品处置流程图（工程异常处置流程图）HY-QP-029 各工程（不合格品定义）检查异常工程品质异常制造变化点可疑制程品
生产部品保部技术部制造条件制造方法计量器具环境变化作业错误发现异常变化变化异常不正常超出管理基准超出警戒界限计量器具校正过期计量器具校正不合格
附件1

过程异常处理流程图

巡检以及生产班组长对于出现过品质问题的产品或者原材料连续三批进行持续跟踪，并将实际品质数据及时反馈相关部门
品质工程师根据品质数据判定是否可以结案
8
材料异常 NO
品质主管由品质给出临时方案并主导解决
异常信息传递
9 10 11 12 编制：吴烧威
效果验证
NO
O K
由责任部门给出长期纠正措施
上报副总，组队分析原因
依来料异常处理流程处理
确定处理对策
NO 品质工程师以及巡检进行监督实施，并对效果确认
结案审核：马文虎
工作内容
1、异常包括：1、巡检人员在首件检验不良、巡线过程发现工艺纪律不符、产品抽检不良；2、生产人员在生产过程中发现的不符合作业SOP或产品异常等； 2、生产过程中，生产班组长、员工以及品质巡检发现异常后应立即向所属部门报告，经主管确认后发出《生产品质异常纠偏单》； 2、IPQC将生产异常纠偏单交给品质工程师进行分析
步骤
IPQC
1
生产部
工作流程
过程异常处理流程图
工程\研发\QE
生产副总
SQE\IQC
开始
生产过程中发生异常发出《生产品质异常纠偏单》 2
标识/隔离
3
责任部门认定
4 NO
5
6
作业异常Βιβλιοθήκη 工艺/设计异常生产主管确认
工程主管确认
由责任主管给出临时方案，并现场指导
生产部按异常解决方案
7
处理异常，并记录损失
在确认异常后，由巡检立即对生产产品进行标识/隔离，必要的需暂时停线
品质工程师对异常现象进行确认，并认定异常责任部门，涉及到比较专业技能的内容需寻求品质主管或相关开发工程师进行分析

《异常处理流程》PPT课件

7.生管办应对责任单位的根本对策的执行结果进行跟踪。
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
23
部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
12
问题处理流程(8-D模式)
13
8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备人员
产能评估
N
主生产计划拟制（装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)

异常处理流程图

1.异常内容说明：
异常项目
人员异常
异常处理流程图
具体的内容生病*请假*工伤*纠纷
新进员工
异常发现作业者
异常发现
生产异常
生产材料异常生产文件异常生产制程异常产品检验异常产品出货异常
停止工作
联络各单位责任人
等待指示（异常品隔离）
客诉问题
更改异常采购问题机器异常
停止
联
等待
作业
络
硬件异常
电源异常工具异常
A. 品质异常：由品管负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B. 设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完
成后由生产车间责任人签署维修结果；C. 物料异常：由生产部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D. 技术、工艺异常：由工程部负责主导对异常情况行
内连续或陆续发现50片以上相同缺陷的产品应通知工程人员。
据各阶段流程程序进行处理；
3.异常改善经过
A.立即对异常按照“人机料法环”五个方面进调查分析，杳找异常原因； B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导；
C. 立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大；D. 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门；E. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法；F. 落实责任
※ 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或发出《异常联络单》迅速通知相关部门；
※相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场。如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定时间内派人到场； 4.效果确认

异常处理作业流程图

提出对策并实施；书面回复
QA整理异常报告
对策实施效果追踪确认
结案
相关部门会签
最终判定与批示
核准日期:
审核日期:
制作日期:
制程异常处理作业流程图：
生产部
品质部
工程/开发
责任部门
制程或检验发现异常开具品质异常单
A 3/3
厂长
NO
QC确认不符合事项
YES
QC确认制程产品
NG
附《纠错与预防措施表》并转入生产单位
不合格批处理标示/隔离/退货/特采/报废
初步确认分析
非制程不良
分析不良产生原因
制程不良
提出对策并实施；书面回复品质部
文件名称异常处理作业管理办法文件编号 ZJ-WI-QC-028
客户投诉作业流程图
客户
业务部门
品质部
发生客户投诉
版次页次
责任单位
A 1/3
厂长
客户投诉信息的反馈
接获客户
依投诉内容对不符合开立《纠错与预防措
不良品标识及隔离
原因分析及提出对策并整理成书面资料回复品质部
不满意
资料汇总/整理
对策实施
YES
NO 各部门会签
异常单COPY各
MRB最终判定
开具不符合改善对策表
COPY供应商
供应商分析原因，提出对策
不合格批处理标示/隔离/退货
QA确认/评估对策的符合性
NG OK
QA确认改
OK
结案
核准
审核
制作
日期:
日期:
日期:
文件名称异常处理作业管理办法
版次
文件编号 ZJ-WI-QC-028

过程异常处理流程图

巡检以及生产班组长对于出现过品质问题的产品或者原材料连续三批进行持续跟踪，并将实际品质数据及时反馈相关部门
品质工程师根据品质数据判定是否可以结案
8
材料异常 NO
品质主管由品质给出临时方案并主导解决
异常信息传递
9 10 11 12 编制：
效果验证
NO
O K
由责任部门给出长期纠正措施
上报副总，组队分析原因
依来料异常处理流程处理
确定处理对策
NO 品质工程师以及巡检进行监督实施，并对效果确认
结案审核：
工作内容
1、异常包括：1、巡检人员在首件检验不良、巡线过程发现工艺纪律不符、产品抽检不良；2、生产人员在生产过程中发现的不符合作业SOP或产品异常等； 2、生产过程中，生产班组长、员工以及品质巡检发现异常后应立即向所属部门报告，经主管确认后发出《生产品质异常纠偏单》； 2、IPQC将生产异常纠偏单交给品质工程师进行分析
1、对于作业不良、工程不良要求责任人给出异常处理方式，如挑选、返工等，如需改变操作手法等需更改SOP； 2、对于材料不良，要求IQC立即对物料进行确认并给出临时方案：挑选、更换，对于无法挑选更换的需立即通知采购调货处理。
针对判定批量返工的并存在品质隐患的：由品质经理与副总一起裁决最总如何处理；
在确认异常后，由巡检立即对生产产品进行标识/隔离，必要的需暂时停线
品质工程师对异常现象进行确认，并认定异常责任部门，涉及到比较专业技能的内容需寻求品质主管或相关开发工程师进行分析
根据原因分析确定异常是属于作业不良\工艺、设计不良还是来料不良
确认异常归属后由IPQC通知相应部门主管立即前往现场进行确认处理，品质工程师进行现场跟踪

异常处理流程图

问题处理
品管部各责任部门
品管部责任部门人员
人员从接到通知到达现场时间：10分
首件/巡检记录/ 生产日报
钟
填写临时对策填写纠正预防对策对改善措施的跟进验证结果处理结果知会相关单位
各责任部门现场对异常进行确认、分析，制定临时对策方案，并将异常情况通知到 PMC/采购部。
各责任部门
/
流程结束
/
/
/
序号
流程图
检验准备
异常处理流程图
工作重点
流程开始
责任部门责任岗位时效性相关表单
/
/
/
/
进料异常物料异常
制程异常
异常判定填写异常联络单作业异常
转序异常继续作业
对物料的进料、生产制程及本单位生产完成后的转序阶段，依相关的标准文件进行品保部检验和记录
1.品管人员依据相应的标准及严重程度进行判定，可放行的继续下一工位，自己无品质部法判定或需要协助的呈报品质主管判定。
IQC PQC FQC 作业员班组长
IQC PQC FQC
/
/
立即处理 /
技术异常
品管课长对问题再次确认和判定，可接受进行下一工位，不可接受的要求QC对问题进行统计描述，填写相关异常单。 2.品管课长对问题性质进行判定，并通知相关责任部门到现场对问题进行分析和处理。 3.各相关部门人员在接到通知后在规定时间内到达现场对问题进行分析。（如出差应指定代理人处理）
各责任部分人员
30分钟
品质部备案，并由责任部门对异常问题填写纠正与预防措施具体内容
责任部门
责任部门人员
24小时
由品管部对验证暂时对策、纠正与预防措施具体内容，并填写验证结果。验证OK后存档。

异常处理汇报流程图

部取得联系
3分钟以内
设备组/行政部人员确认原因及处理方
案
5分钟以内
备注： 1.G.H项异
常 2.处E项理异完常毕处理完毕后
预计6小时后会延误
60分钟内仍未恢复正常
10分钟以内
3.A.B.C.D 项处理完毕后于次日内,责任部门将异常原因改善对策及处理结果提报至副总经理室. 4.F.项异常处理完结后于次日内, 生产部将异常原因改善对策及处理结果提报至计划部. 5.所有异常当日未处理完毕,相关主管不得离开. 编制:
20分钟以内未恢复
生产部主管
60分钟以内未恢复正常动作
工程部
主管
120分钟以内未恢复
品质部主管
正常动作
计划部主管
180分钟以内未恢复正常动作
D
待治工具/ 原物料
FPC到当前站前12 小时仍待治工具/
原物料
生产部\采购部
FPC到站前6小时仍待治工具/原物料
生产部主管工程部主管采购部负责人计划部主管
异常处理汇报流程图
A
不合格品异常
发现问题即上报
工艺
确认
FPC 30分钟未有处理结生产部主管同样总是点连续两
果
计划、品质主管
批板（含）
体系异常
12小时内未恢复
品保部体系工程师
24小时内未恢复
质保部负责人
36小时内未恢复
48小时内恢复
管理者代表停产整顿
C
工艺工程异常
审核:
批准:
预计一天后会延误
市场部主管计划部主管
预计6小时后会延误
设备部与生产部主
G
停水/电/气

生产异常处理流程图(只作参考)

产生记录 1 2 3 、、、《《《制首制程件程检检巡验查检不记记合录录格表表登》》记表》
参考文件 1 2 、、《《不生合产格过品程控控制制程程序序》》
处置单位原因分术,采暂定对策及永久对策购,商务给予改善。
效果确认
NG
OK
改善结案
5、品质部对异常改善效果进行确认如OK 品质,生产,技则结案，如NG需再行术,采购，商务分析解决。
审核:
编制:
生产异常处理流程图
编号:
作业流程图制程异常发生
工作内容
负责单位
1、各作业工序发生生产,品质异常
确认能否自行解决
NG
发出制程异常处理单
2、该异常发生工序人员是否能自行改善解决，如是则纠正即生产,品质可，否则，发出制程异常处理单。 3、处置单位针对异生产,技术,采常不良进行原因分析购。

质量异常处理流程图

产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
质量异常处理基准
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
上序操作工：自检追溯确认，返工返修后再检验。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。

车间异常处理流程图

车间异常处理流程图
1、生产计划的异常
如若出现生产计划异常，生产车间应根据计划进行调整，迅速合理的做出工作安排，保证生产效率，确保总产量不变;安排因计划调
整而遗留的产品、半成品、原材料的盘点、入库、清退等处理工作;
安排因计划调整而闲置的人员做前加工工作;安排人员以最快速度做
计划更换的物料、设备等准备工作;利用计划调整的时间做必要的教
育训练。

2、物料计划的异常
接到生产计划后，相关人员要立即确认物料状况，查验物料有无短缺，随时掌控各种物料信息，反馈给相关部门，避免异常的发生;
物料即将告缺前30分钟，用警示灯、电话或书面形式反馈给采购、
资财、生产管理部门;物料告缺前10分钟必须确认物料何时可以接上;如属短暂断料，可安排闲置人员做前加工、整理整顿或其它零星
工作，如断料时间较长，可安排教育训练，或与生管协调做计划变更，安排生产其他产品。

3、设备异常
立即通知工程维修部门协助排除，安排闲置人员整理整顿或做前加工工作。

如排除故障需要教长时间的，应与生管部门协调另作安排。

4、制程品质异常
对有品质不良记录的产品，应在产前做好重点管理，异常发生时，迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门;协助品管、
责任部门一起研究对策，配合临时对策的实施，以确保生产任务的
达成，在对策实施前，安排闲置人员做前加工或整理整顿工作，如
果异常暂时无法排除时，与生管协调做生产变更。

5此外，如遇到设计工艺异常应迅速通知品管、生技或开发部。

水电异常则要迅速采取措施降低损失，通知工程动力维修部门抢修，对于闲置人员可做其他安排。

生产异常排除后，一定要坚持“三不”原则进行处理，以避免类似问题的重复发生。

异常处理及操作流程ppt课件

3、遇到异常不要慌张，检查现场现物，判断重要迅速处理，处乱不惊。
4、制定应急措施和再发防止措施。应急措施具体作法：①明确发生异常时的群体。②将异常现象迅速通知有关单位，并要求其参与处理。③对过程采取处置措施，使异常现象暂时控制而不再恶化。④将异常群体选别，对不良品修理，调整或对人员作教育训练。⑤将处置内容记入异常报告单。再发防止具体作法：①检讨相关标准（ⅰ、是否有标准？标准明确了没有？答案若是否定，则增订标准。ⅱ、是否遵守标准？若遵守标准而结果又不好，则修改标准。ⅲ、标准了解了没有？若不了解则须培训标准。） ②对策愚巧化：若牵涉到要小心，注意、加强等因数，则尽量考虑使用防、呆的方法。
操作方法有隐患无标准化指导书
法
环
管理
6、异常发生后操作步骤
6.1、检查现场现物，判断重要性，迅速处理。 6.2、联络关系部署 6.3、迅速确定,进行后工程品质确认； 6.4、进行对象范围把握和不良品排除（不良品分类识别，良品选出等） 6.5、问题严重时，向上司报告——等待指示； 6.6 、追查不合格品源头； 6.7 、联络前后工程，品管部； 6.8 、对发生工程进行对策处置； 6.9 、在此加合格标志，控制流出； 6.10、在合格品到来前点检，选出不合格品； 6.11 、工程内剩余工件及库存品也全数检选出； 6.12 、不合格品必需进行识别； 6.13 、修复是遵守规定。； 6.14、排除原因，启动设备； 6.15、研究对策和在发生防止，再次明确指导各工程异常是什么。
应急措施
如遇重大问题或需相关部门共同协商解决的，由生管主导召开现场会。
应急措施由生管主导，生产、品管共同确认后方可实施，重大品质问题延误交期的需计划部确认。根据实际情况决定是否停产或转

品质异常处理流程图(精)

4.作业流程图：
作业流程权责单位相关文件使用表单
4.1.1异常发生品管/生产单
位A.由随线品管人员或现场主管电话通知前
制程负责人
B.生产单位根据异常情况再召集相关责任
单位主管到场处理（10分钟内）
《品质异
常单》
4.2.1异常提出品管/异常发
生单位A.由随线品管或生产线主管将发生的异常
状况提出
《品质异
常单》
4.3.1异常处理方案各单位主管 A.根据品质异常点，相关单位共同提出一
个好的改善方案；并立即执行。

《品质异
常单》
4.4.1异常评审、责任归属品保/工程/
开发
A. 由工程、品管和开发判定造成品质异
常的责任归属
B. 品管人员开出品质异常单进行统计归
档
C. 由品保单位根据停线时间的长短开出
相应的处罚单
<<提报处
罚单>>
4.5.1改善效果确认工程/开发/
品保
A. 由工程、品管和开发单位共同确认
异常改善的结果
B. 对于改善的结果不符合标准时将退
案处理
《制程检
验报表/首
件确认》
4.6.1矫正与预品保/各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保
部将开立《矫正与预防措施处理单》
《矫正与
预防措施
处理单》防措施单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复
有效的改善措施
C. 品保根据改善措施与预防措施的方案
进行效果确认。

备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常
为主。

异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发
部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。

质量异常处理流程图(1)

异常处理流程
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐

模具异常处理流程图

职责
内容
操作工/作业员
异常内容：安全异常、设备异常、来料异
常、机加工异常、组立异常、调试异常
班长/课长
班长/课长接到异常反馈信息后应立即赶到现场对异常现象进行确认，并根据实际情况填写《异常处理反馈单》
班长/课长班长/课长根据实际异常现状分析原因，填写处理方案及后期预防措施，责任部门先自行处理，当本部门无法处理时组织其他部门开异常评审会议确定
机加课设计课采购课品质课组立课
各部门参加评审确定异常处理方案，并将处理意见填写到《异常处理反馈单》中，当出现各部门无法统一处理方案时交呈经理提出意见
责任部门
责任部门根据评审后的《异常处理反馈单》执行处理方案：让步使用、返工、报废。

责任部门
责任部门根据设计标准重新加工
品质部
品质部根据图纸标准进行检验判定
文件编号:WLD/QW-MJ100编制/日期：审核/日期：批准/日期：标准培训：文件更新修订内容批准审核修订《加工单》
《检测记录表》《组立合模检查表》
流程图浙江威罗德模具有限公司表单编号：WLD/QR-130 A/0
模具加工异常处理流程图
处理方法/表单停止工作汇报等待处理《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
发现异常
异常现象确认
异常处理
异常评审
让步使用报废
返工
新制
检验继续加工使用
NG
OK。

生产异常处理时效及担当流程图(草稿)

14：对于一般性经常发生且不良率较高的品质异常和重相关责任部门相关责任人员大品质异常，如有必要ME须另作分析和改善报告。
24小时
备注：对于一般性品质异常而造成的停线，必须在30分钟之内复线，否则需要呈报到相关责任人员其上阶主管人员；对于重大品质异常造成的停线，必须在60分之内复线，否则需要呈报到相关责任人员的上阶主管人员。
相关责任部门相关责任人员 30分钟相关责任部门相关责任人员
一般性品质异常处理
工程部制造部品保部工程部
ME 领班主管设备工程师
30分钟 30分钟 30分钟
根因分析
10：人员作业造成的异常由制造领班或主管主导，其它工程师及人员协助处理。 11：因治工具、设备引起的异常由设备工程师主导，其它工程师及人员协助处理。
重大品质异常处理
12：对于出现重大品质异常和不能及时判定责任的品质异常等，由QA主持召开会议进行讨论，讨论出临时对策，无法给出临时对策需及时知会相关部门经理。相关责任部门相关责任人员 12：会上讨论结果需知会相关部门经理和总经理。 13：根因分析担当及临时对策参照第9～11项。
60分钟
结案
品保部
10分钟
不可接收
填写《异常改善报
品保部
IPQC CQA QA主管
10分钟
告》
相关责任部门相关责任人员
接通知后10分钟到达现场
现场确认
及处理
7：责任人员到依<CAR>上QA已填写的相关内容确认现场异常现象。 8：对于一般性品质异常，必须在现场进行处理，给出短期对策，根因分析并记录在<CAR>上，并跟踪现场临时对策执行状况和结果，直至顺利生产和恢复生产。 9：材料不良由ME主导，IQC工程师协助分析处理。

OCAP品质异常处理流程图

采购部
分析造成异常現象的原
因
分析造成异常現象的
原因
拟定临时对策
拟定永久对策
NG
供应商改善对
策
总经理
总经理核准
作业指导
1、生产部门主导品质异常的提出； 2、品质部判定异常是否正确，NG继续生产，OK进入第2 段落； 3、异常标准： 1h内同种不良超10﹪；
1、品质部判定异常是否要停线，OK则停线进入第3段落，NG由QE主导品质异常的处理； 2、停线标准：见《LED生产车间质量问题停线制度》
段落
1 2 3
生产部
品质异常联络单
停线并开出停线的
通知
品质部
判定是否
开异常单 NG
OK
OK
判定是
否停线
NG
QE主导异常会议的召开及异常评
审
异常原因分析
4
及确认
产线开始
5
试做或返工
不合格品
6
继续生产 7
8
生产制作流程
9
NG 确认对策是否有效
OK
品质异常联络单
结束
技术部
OCAP工作流程图
开发部
1、品质部负责确认生产部或供应商的改善对策是否有效，验证OK进入第7段落，NG则逐级返回第5段落重新拟定临时/永久对策；
1、总经理负责改善对策的核准； 2、生产部按有效的改善对策继续生产，停线通知废除；
1、生产部开始转入正常的《生产制作流程》； 2、品质部负责《品质异常联络单质部书面通知生产部停线； 2、QE负责主导品质异常会议的召开及组织品质异常的评审；
1、QE进行品质异常原因分析并作进一步的确认，OK进入第5段落； 2、如涉及生产工艺、产品结构、电路设计等问题则转技术部、开发部协助分析（物随单走）； 3、异常分析为原材料原因进入供应商改善第5段落，如是设计不良、生产作业问题则逐级返回技术部； 1、技术部负责对责任部门拟定临时改善对策进行纠正，措施包含原材料、在制品、成品等的处理方式； 2、如是原材料问题导致品质异常，采购部负责落实供应商改善对策及改善效果追踪； 3、技术部负责对责任部门拟定永久改善对策进行预防，措施包含原材料、在制品、成品等的处理方式； 4、生产部依改善对策进行试做或返工不合格品，技术部做技术指导；