公司月度生产人力成本分析

2车间 75707.91 75399.48 78159.12 80830.08 69416.89 72065.96 64478.58 74217.24 61622.11 56397.20 708294.57
3车间 44363.09 49914.92 50974.95 59811.20 51317.10 55585.27 56875.35 63489.19 53214.33 46963.20
1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100
2
1050
0
1000
人均工资同比变化
1571 1566 1521
单位：元
1324 1277
1321 1295
1247
1230
1237
1124 1132 1162 1168 1111
1067
1071
1187 1102
1063
总人数 134 181 130 135 136 150 165 159 128 169 1517
人均产值 6.6132 7.8168 9.9895 8.5044 10.8997 10.1006 6.8508 2.3278 1.0129 1.8239 5.7798
2010年1—10月份出勤工时与产值对比
40%
2车间
50
3000
90
20%
1500+12%
3车间
40
2000
X1500=
70
25%
4水间
30
1680元/月
600
50
15%
总计
180
9600ห้องสมุดไป่ตู้
360
100%
备注：
（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009 年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。 （2）2010年普工的平均工资是1500元/月。根据**市人力资源和社会保障局日前发布 《关于公 布2010年我市企业工资指导线的通知 》，我市企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基 准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失， 人力资源部因此 以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。
80
8
4车间
3车间 8%
1车间 20%
2车间 29%
1车间 2车间 3车间 4车间
2010年1-10月加班原因分析
10% 2%
1%
3% 10%
设备故障 平日加产 周末排产加班 人手不够 消毒 其他
74%
数据分析
• 从加班密度分析，2车间最高，占出勤工时的 14.1%。其次是3车间，占出勤工时的9.9%，1车间 为8.9%，4车间为6.8%。
10000
9000 8000
7000 6000
5000 4000 3000
2000 1000
0
8768
6551
1500 2000
500 400
1500 1700
450 500
间 1车
1） 品种
2） 品种
间 3车
间 4车
（
（
间
间
2车
2车
2009年产值（万元） 2010年产值（万元）
数据分析
• 与2009年同期对比，2010年1-10月份的 无论总产值还是人均产值均有明显提高， 总产值增加了30%，人均产值增加了15% 。
3车间 131.43 126.76 246.63 205.29 217.68 155.53 192.40 298.28 195.88 164.91 2034.81
4车间 39.84 54.61 66.85 81.41 65.99 64.83 44.68 46.55 38.19 4.22 507.16
• 从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占 总工资的11.8%。其中1车间最高，其次是2车间， 最后分别为3车间及4车间。
• 从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%， 其次是平日加产，占10%。其中2车间由于设备老 化，尤其是**机基本上每月都坏，因机器故障延 时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此 加班密度最高。
2010年1-10月各车间产值
单位：万元
1车间 906.23 852.08 1134.68 532.52 1678.96 1103.01 560.97
500 0 0
7318.47
2车间 113.29 104.41 129.95 169.05 166.72 136.75 137.85 124.13 124.23 139.11 1345.50
0
1500
1车间
1300
2车间
1200
3车间
1400
4车间
人均工资
人均产值同比变化
单位：万元
1600
20
1550
18
15.9
1500
16
14 12
10.82 9.99
11.1
10 7.61
8.5
8
8.42
8
6
6.09
6.37
4 4.61
6.85
6.89 7.1 3.33
7.59 6.51
4.14
2.01 1.82
14.1%
13215
2车间
28616
6.78%
2043
3车间
8.91%
8224
4车间
加班工时
出勤工时
2010年1-10月各车间加班费与总工资对比
2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例
90
80
70
60
50
40
30 50
20
10 5
0
1车间
单位：万元
4车间 43%
60
19
7
2
2车间
3车间
总工资 总加班费
• 四大车间人均产值均有增加，其中1车间 增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间 的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明 显变化，只有1.5%。
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1 2009年与2010年同期产值对比分析
2
人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 合计
2010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值13
2
万元，最低的7月份却只有5万元（9、10月1车间停产除外） ，相差3倍多，这说明工时效率有很大的提升潜能。
由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期1车
间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有 3 1500元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1300元左右，明显低于市
场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。
改善建议
下一步工作目标
建立有效的绩 效管理体系
引进专业人才
完善规章制度
解决公司人力资源管理中的核心问题， 同时进行工资体制改革，体现多劳多得 。
根据公司发展需要持续引进各类型专业的 经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管 理人才，提高公司人力资源的素质。
通过修订各种管理制度，堵塞目前存 在的一些管理漏洞，节省成本，提高 效率。
• 2200101年0年度1生-产10人月力生成产本分人析力成本分析
人力资源部 ***
1 2009与2010年同期产值对比分析
2
人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2009年与2010年1-10月产值对比
各车间
1车间
2009年产 值
（万元）
2010年产值 （万元） 产值对比
• 以人均收入分析，1车间最高，人均工资为1632 元/月，其次是2车间，为1460元/月，3车间与4 车间则相近，分别为1392元/月及1383元/月（不 计加班费）。
• 与2009年同期相比，人均产值提高了16%，人均 收入则提高了15%。
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13
1 2009年与2010年同期产值对比分析
2
人力效率情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及建议
5
明年生产工资成本预算
2010年1-10月出勤工时、加班工时、加班率对比
100000 90000
99792
单位：小时
93504
80000 70000
62432
60000
50000 40000 30000 20000 10000
0
9.92%
6188
1车间
1 2009年与2010年同期产值对比分析
2
人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2011年生产工资成本预算
各车间
编制人数 (单位:人)
2011预计产值 2011年预算 2011工资预算 占总工资
(单位:万元)
平均工资 (单位:万元)
比例
1车间
60
4000
150
0
1车间
183
2车间
186
3车间
847
4车间
单位：元/小时
工时效率
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
合计
2010年1-10月各车间工资
单位：元
1车间 102279.87 82718.93 121489.89 109860.18 117300.31 97686.95 111688.86 69910.36 64221.28 61347.46 938504.09
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
80792 52432
83504
21616
2235 1车间
1646 2车间
出勤工时(h)
487 3车间
产值(万元）
6769 4车间
2010年1-10月四大车间工时效率对比
900 800 700 600 500 400 405 300 200 100
532508.60
4车间 21347.23 23012.51 23188.66 24434.99 22000.23 24016.75 24640.88 24938.05 17048.96 14945.29 219573.55
总人数 184 181 180 175 166 200 195 189 178 169 1817
10月份 9月份
份 8月 7月份 6月份
份 5月 4月份 3月份
份 2月 1月份
10月份 9月份 8月份 7月份 6月份 5月份 4月份 3月份 2月份 1月份
10年人均产值 09年人均产值
09年人均工资 10年人均工资
数据分析
• 以工时效率对比，1车间最高，人均达700元/小 时，其次是3车间，人均达350元/小时，2及4车 间则相近，人均达160元/小时及175元/小时。
人均工资 1324.45 1276.50 1521.18 1571.06 1566.47 1246.77 1321.45 1230.45 1101.72 1063.03 1320.24
2010年1-10月四大车间人均工资
单位：元/月
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
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1 2009年与2010年同期产值对比分析
2
人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
总体评价
工时效率与工人收入不成正比。例如：1车间工时效率为847元/小时， 而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但1车间员工平均 1 工资为1532元/月，4车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说 明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致 工人积极性不高，需要进行改革。
2009年 人均产值 (万元）
5000
7000
+20%
10
单位：万元
2010年 人均产值 （万元）
人均产值 对比
12
+20%
2车间
2000
2500
+25%
4
5
+5%
3车间
1500
1600
+4%
2
3
+1.5%
4水间
500
600
+12%
3
3.5
+10%
总计
9000
11700
+30%
6
7
+15%
2009与2010年1-10月产值同期对比