月度人力成本分析-月报表(带公式,自动计算)

总经理 总监 经理 主管 员工
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摘要：
20 年 月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
项目
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月费用
0
上月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
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本月费用
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各职级人工成本情况：
职级
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比 数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
月度人力成本总况
100%
90%
80%
70%
60%
上月各项费用所占
50%
比例
本月各项费用所占
40%
比例
30%
费用浮动比例
20%
各项费用所占比例
10%
浮动额
0%
人工成本 社保费 住房公积金其它福利成 招聘成本 培训成本 离职成本
本
本月度人均成本总况
人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本
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本月度人力成本总况
人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本
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0.4
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0.3
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0.2
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月度理论工资与员工实收工资对比情况：
月份
项目
理论人 实际人 工成本 工成本
差额
实收比 例
1 1
1
上月
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1 0
本月
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0 0
各部门人均成本情况
上月所占比例
本月度各职级人均成本情况
比例浮动额 !
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月度人均成本总况：
类型
项目
人数
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月人均成本
0
本月人均成本
0
增减额 浮动比例
0
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总经总经主理员监理管,工,,,0000,,,, 0%00%0%%
本月所占比例
浮动比例
1
0.9
0.8
0.7
0.6
总经理
0.5
总监
0.4
经理
0.3
主管
0.2
员工
0.1
0
总经理
月度各职级人均成本情况
上月所占比例 本月所占比例 浮动比例
总监
经理
主管
员工
本月度理论工资与员工实收工资对比情况
理论人工本成本月
实际人工成本
月度理论工资与员工实收工资对比情况
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0
上月
理论人工成本 实际人工成本 本月 实收比例
0
月度社会保险情况：
类型 项 目
上月
本月
增减比例
人数
单位缴 个人缴
交
交
人数
单位缴 个人缴 人数比 单位缴 个人缴
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各部门人工成本情况：
部门
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比
数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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本月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
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增减额
0
费用浮动比例
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各项费用所占 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
月度人均成本总况
1.2
1
0.8
0.6
上月人均成本
0.4
本月人均成本
0.2
增减额
0
人数 人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
本月度各部门人工成本情况 000%%%
合计
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#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
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