三体系认证之目标指标管理方案程序
目标、指标和管理方案的管理程序 THS/QESM-02-07
1. 范围
本程序规定了为实现公司的质量/环境/安全方针，根据适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素，制定本公司的质量/环境/安全目标、指标和管理方案，以保持符合顾客要求的产品质量并改善其环境行为，尽量减少其活动、产品或服务中产生的重大环境影响的管理要求.
本程序适用于质量/环境/安全目标、指标和环境管理方案的制定、实施、监测、评审和修订的管理,本程序也适用于质量目标的管理。
2. 职责
2.1 管理者代表负责组织制定本公司的质量/环境/安全目标、指标。
2.2 由总经理批准质量/环境/安全目标、指标。
2.3 由行政部将批准后的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。
2.4 各相关部门应根据工程部部下达的目标、指标制定本部门的目标、指标及相应的管理方案。
2.5 各部门的环境管理方案由管理者代表批准，涉及到工程项目的管理方案应经最高管理者批准后组织实施。
2.6 管理者代表负责对完成的质量/环境/安全目标、指标和方案进行评定或验证。
3. 工作程序
3.1质量/环境/安全目标、指标制定的依据与原则
3.1.1 制定依据
管理者代表应根据本公司的质量/环境/安全方针、适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素及其优先改善项，组织制定质量/环境/安全目标、指标，经最高管理者批准后形成文件，传达到各部门，予以实施。
3.1.2制定原则与要求
3.1.2.1制定质量/环境/安全目标、指标时，应充分考虑本公司的质量/环境/安全方针，包括对施工质量、污染预防和持续改进的承诺，相关法规要求程度，重要环境因素对环境的影响，环境改进的可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，各相关方关注程度，内、外部审核及管理评审的结果等。
3.1.2.2 制定目标、指标时，目标要具体，指标可测量，可行时尽可能予以量化。
3.2质量/环境/安全目标、指标的制定
3.2.1管理者代表组织编制本公司的质量/环境/安全目标、指标，审议和批准后，并形成文件。
3.2.2由行政部负责将本公司的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。
3.2.3各相关部门根据本公司的质量/环境/安全目标、指标，制定本部门具体的质量/环境/安全目标、指标，经部门负责人批准后实施。
3.3管理方案的制定
3.3.1各部门根据本公司下达的质量/环境/安全目标、指标和本部门制定的具体质量/环境/安全目标、指标，制定相应的管理方案，报管理者代表批准后予以实施。
3.3.2 管理方案应明确责任部门、方案内容、方法措施、完成时间,环境管理方案应考虑资金额度。
3.3.3方案涉及重大工艺改革或工程性项目时，应经最高管理者批准后实施。
3.4质量/环境/安全管理目标、指标和方案的监测与管理
3.4.1各责任部门负责对质量/环境/安全目标、指标和方案的完成情况进行日常监控，监控结果填写《目标、指标与管理方案完成情况监测评价表》每月一次报告管理者代表。3.4.2 每项环境目标、指标和方案完成后，责任部门应负责组织评价,评价结果应填写在“目标、指标与管理方案完成情况表”上，并报管理者代表予以验证。
3.4.3环境目标、指标和方案监测情况详见《环境监测和测量管理程序》。
3.5质量/环境/安全目标、指标的验证
3.5.1在管理体系审核时，管理者代表应对各部门质量/环境/安全目标、指标的完成情况进行评价，并写出书面报告。
3.6 评审与修订
3.6.1 每年在管理评审中对质量/环境/安全目标、指标、方案的实现程度予以评审。
3.6.2 当内外情况发生如下变化时，质量/环境/安全目标、指标与管理方案可予以修订和调整：
a) 质量/环境/安全方针发生变化；
b) 法律、法规及其他要求的变化；
c) 环境因素发生变化；
d) 经营管理活动有较大变化；
3.6.3 修订工作的实施
由相关部门提出申请，经管理者代表审核批准，方能予以修订。
3.6.4质量/环境/安全目标、指标与管理方案的修订和变更，不能影响质量/环境/安全方针的实现。
4相关文件
环境法规及其他要求的获取、识别与更新程序
信息交流管理程序
文件控制程序
环境监测和测量管理程序
不合格品控制程序纠正措施控制程序
环境职业健康安全目标指标管理方案
依据本公司环境职业健康安全方针和确定的重大环境因素、危险源，制定环境职业健康安全目标、指标和管理方案，以实现对环境职业健康安全事故的预防和持续改进，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本公司环境职业健康安全管理体系。 3职责 3.1总经理每年12月负责提出和修订本公司的环境职业健康安全目标、指标，召开会议进行商谈、传达，各部门依据确定的公司目标、指标，确定本部门的目标指标，并研究提出本公司环境职业健康安全管理方案。 3.2各部门负责本部门环境职业健康安全目标、指标分解细化后的落实，制定具体实施方案。 4程序和内容 4.1环境职业健康安全目标、指标制定的依据 4.1.1本公司环境职业健康安全方针。 4.1.2本公司环境因素评价和危险源评价的结果。 4.1.3要考虑技术的先进性及可实现的指标。 4.1.4相关方的期望和要求，法律、法规的要求。 4.1.5经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件。 4.1.6持续改进及污染事故预防要求。 4.2环境职业健康安全目标、指标的检查与修订 4.2.1综合部每季度对本公司环境职业健康安全目标、指标的实施完成情况进行一次检查考核，并将检查考核结果报总经理。
4.2.2当目标、指标需要修订时，综合部应报管理代表审核，总经理批准，必要时并提交环境职业健康安全管理评审会议。 4.2.3管理者代表对目标、指标分解后的实施过程进行检查和控制，具体见《环境职业健康安全管理监视和测量控制程序》。当环境因素、危险源发生变化时，综合部及时通知管理者代表，如需要修订目标、指标，在目标、指标修订后文件化。 4.3环境职业健康安全管理方案的制定 4.3.1管理方案应明确实现环境目标、指标。 4.3.2管理方案要有具体措施，并且是可行性和可操作性。 4.3.3管理方案要明确完成的时间和进度。 4.3.4管理方案要有规定的责任部门。 4.3.5本公司的管理方案由综合部汇总各部门的目标指标、管理方案编制《环境职业健康安全目标指标管理方案一览表》来体现；各部门也应形成本部门的《环境职业健康安全目标指标管理方案一览表》。4.4环境职业健康安全管理方案的审批和实施 4.4.1制定的管理方案必须经环境职业健康安全管理者代表审查，报总经理批准，并形成文件。 4.4.2为了保证环境职业健康安全管理方案的实施，本公司最高管理者要保证所需资源的落实。 4.4.3本公司应按管理方案规定的评估时机及评估方式对方案进行评估，确保环境职业健康安全目标、指标方案的顺利进行。具体见《环境职业健康安全管理监视和测量控制程序》。 4.5环境职业健康安全管理方案的修订 4.5.1管理方案应随本公司经营、生产、建设活动的变化予以编制和调整，本公司每年初组织修订后，确定全年的环境职业健康安全管理方案。
管理目标指标和管理方案控制程序
编号：CX-03 第A版0次修改1 目的 确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。 2范围 适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。 3 职责 3.1 总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。 3.2 管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。 3.3 质管部负责管理目标、指示、管理方案的控制管理。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 管理目标制订应遵循的原则 A 管理方针的内容； B 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； C 法规和其他要求； D 产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素； E 顾客满意程度及相关方的观点和要求；
编号：CX-03 第A版0次修改 F 资源状况； G 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； H 目标明确，指标应具体可测量。 4.3 管理目标与指标制订 4.3.1 每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健康安全管理目标，包括： A 确定年度公司管理目标与指标 B 各部门、车间管理目标与指标 4.3.2 《 年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质管部汇总拟订后，提交管理者代表审核，总经理批准。 4.4 管理方案的制订 4.4.1 在管理者代表、质管部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管理方案》。 4.4.2 质管部将《管理方案》报管理者代表审核，总经理批准。 4.4.3 《管理方案》的内容，一般包括： A 管理目标与指标； B 方法、措施和技术手段； C 责任人； D 预算经费； E 开始时间和完成时间； F 验证时间。 4.5 实施管理 4.5.1 质管部将《 年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交办公室统一发布、发放。 4.5.2 各部门负责人应向本部门员工传达公司年度管理目标、指标、管理方案的要求。
6-目标、指标和管理方案控制程序
四川省ＸＸ科技包装有限公司 目标、指标和管理方案 控制程序 文件编号：LX-QEO-MP06 版本号：A0 编写： 审核： 批准： 受控状态：受控 发放号： 发布日期： 实施日期：
1.目的 明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。 2.适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。 3.术语 无 4.职责 4.1总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。 4.2部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。 4.3科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。 4.4行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。 5.程序 5.1目标、指标的制定 目标、指标的制定应满足以下要求： a)目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应； b)应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源； c)可选择的技术方案； d)财务、运行和经营要求； e)目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性； f)以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标； g)目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则； h)各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。 5.2管理方案的制定 管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。管理方案具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。
《能源目标指标及能源管理实施实施方案管理程序》
《能源目标指标及能源管理实施实施方案管理程序》
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能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 文件编号: 版本: 发放编号: 受控状态: 编写: 审核: 批准:
修改记录 版本修改页次/条款号实施日期修改执行人/日期
能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 1 目的 为了规定公司能源目标、指标和管理实施方案的制定方法、程序和要求，确保能源目标、指标和能源管理实施方案得到有效的管理和实施，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于能源目标、指标和能源管理实施方案的制定、实施、评审和控制管理。 3 职责 3.1 总经理负责发布能源目标和指标。 3.2 能源管理者代表负责评审能源目标、指标及能源管理实施方案。 3.3技术部负责建立和更新能源目标、指标及能源管理实施方案。 4 工作程序 4.1 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定原则 4.1.1 能源目标和指标应与能源方针保持一致。能源指标应与能源目标保持一致，具体、可量化、具有时效性。 4.1.2 能源管理实施方案的制定是为实现能源目标和指标，需包括切实可行的行动和对策。 4.2 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定依据 A 国家及行业有关法律法规、规范标准的要求； B 能源基准； C 《能源评审报告》；
D 主要能源使用以及改进能源绩效的机会； E 提高能效的技术可行性以及财务、公司运营等相 关影响因素。 4.3 能源目标、指标的确定 4.3.1 首次确定能源目标、指标及当管理评审结果认为需要对能源目标、指标进行调整时，技术部负责目标、指标的确定和变更。 4.3.2 能源目标和指标需包括以下几个方面： A 能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部 生产工艺的指标，如综合能耗、单位产品综合能 耗等； B 能够反映主要工艺、作业环节的指标，如工序能耗； C 主要用能设备的能源绩效指标。 4.3.3 技术部按公司现行节能目标分解方案，将能源指标分解到各部门。 4.3.4 应将建立的能源目标和指标形成文件，包括《能源目标和指标记录表》。 4.4 能源目标、指标的评审 4.4.1技术部每年至少对能源目标、指标的完成情况进行一次评审。 4.4.2 能源目标、指标的评审记录应形成文件，包括《能源目标和指标记录表》，作为内部审核和管理评审的输入。 4.4.3 若能源目标、指标评审结果为未达到标准，技术部负责查找原因，必要时对《能源管理实施方案》进行调整。 4.5 能源管理实施方案的制定
目标指标和管理方案控制程序.doc
3目标指标和管理方案控制程序1 浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0 目标、指标和管理方案 控制程序 汇编: 文件编制小组 审批: 受控状态: 受控 持有者: 分发号: 2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布 1. 目的 为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。 2. 适用范围 适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。
3、职责 3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。 4 程序 4.1目标、指标 4.1.1目标、指标的制定依据: ——质量、环境方针的内容； ——有关法律、法规、行业标准及其他要求； ——公司的重要环境因素； ——来自相关方的信息与要求； ——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺； ——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； ——实施的进度，以及可调整性的要求。 4.1.2目标、指标的制定
a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。 b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。 c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。 d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。 4.1.3目标、指标的更改 a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。 b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4.1.4目标、指标的宣贯和实现 a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各
质量目标指标分解及实施考核管理办法
质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行） 一、总则 为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。 二、项目部质量目标 （一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。 （二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 三、项目部质量目标分解 （一）项目部各职能部门的质量目标
项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、
目标指标和方案管理程序(版)
永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：HSF目标、指标和方案管理程序 文件编号： 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：
1、目的： 为消除明确HSF管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。 2、适用范围： 本规定适用于本公司HSF目标、指标和方案的管理。
3、职责： 3.1 品管部制定HSF管理物质目标及指标和削减计划，HSF管理者代表审核。 3.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的最终结果由总经理确认。 3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。 4、定义： 无 5、工作程序: 5.1 HSF管理物质目标及指标和削减计划的拟定 5.1.1 管理者代表负责召集HSP管理体系推进会议，结合本公司HSF方针等政策、 意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出HSF目标及指标。 a. 有关RoHS指令、WEEE等法律、法规的要求事项； b．HSF管理方针的理念； c．本公司的承诺事项； d．污染源评价结果的记录事项。 5.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的设定 5.2.1 品管部提交HSF管理物质目标及指标和削减计划给HSF管理者代表，HSF 管理者代表审核后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求， 对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认。 5.3 HSF管理物质目标及指标和削减计划的登记 5.3.1 品管部将经总经理确认后的HSF管理物质目标及指标和削减计划记录在 《HSF目标指标及管理方案一览表》、《危害物质削减计划》、《危害物质削减 计划追踪单》中，并传达至各部门HSF负责人。 5.4 HSF管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。 5.4.1 HSF管理者代表应定期对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评 审HSF管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环 境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行. 5.4.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的修改应考虑以下几方面： a. 内部审核结果；
方针、目标(指标)和管理方案控制程序
上海海运物业管理有限公司 QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0 方针、目标（指标）和管理方案控制程序 编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态： 2009年xx月xx日发布 2009年xx月xx 日实施
方针、目标（指标）和管理方案控制程序 1 目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。 2 适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。 3 职责 3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。 3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标(指标)和管理方案的实施。 4 工作程序 4.1 质量、环境、职业健康安全方针 4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定 总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 质量、环境、职业健康安全方针应确保： a) 与本公司的宗旨相适宜。 b) 适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。 c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。 d) 提供建立和评审目标（指标）的框架。
环境管理体系的目标、指标和方案
编号：SM-ZD-94893 环境管理体系的目标、指 标和方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
环境管理体系的目标、指标和方案 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 2004版GB／T 24001标准的比没有发生实质性的变化，多数修订属于编辑性修改，目的在于NISO 9001标准寻求进一步的兼容，并澄清1996版标准中语意不尽通俗和不明确的地方。1996版标准的“4．3．3目标和指标”与“4．3．4环境管理方案”在2004版标准中合并为“4．3．3目标、指标和方案”。这一修订更加明确了目标、指标和方案的关系。 GB／T 24001标准4．3．1指出，“组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。”4．4．6强调，“组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行。” 由此可见，组织在充分识别环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素的基础上，评价、确定对环境具有或可能具有重大环境影响
目标指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序 1.0目的 对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。 2.0范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。 3.0定义 无 4.0职责 4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方 案的批准。 4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的 审核。 4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况 进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。 4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完 成情况。 4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。 4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 5.0流程图 6.0内容 6.1方针控制 6.1.1方针的制定 总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保： a)与公司的经营宗旨相适应； b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；
c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵 守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺； d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架； e)与公司的其他方针一致。 f)在持续适宜性性方面得到评审。 6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价， 确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。 6.1.3方针的公开与宣贯：考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、 宣传栏等方式公开方针，人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯，确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现，必要时还应传达到各相关方。 6.2目标和指标控制 6.2.1目标和指标的制定 6.2.1.1质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初 始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实 施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。 6.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风 险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生 效。 6.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面： a)具体体现方针的每项要求； b)符合有关法律法规和其他要求； c)职业健康安全危险源和风险及重要环境因素； d)来自相关方的信息、要求和商业机会； e)行为的持续改进以及污染预防的承诺； f)可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性； g)目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上； h)为目标和指标的实现设置完成时间； i)最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。
3方针、目标、指标和管理方案
03.目标、指标和管理方案控制程序 QB/JTGS-CX-03 1 目的 为了建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻管理方针，确保公司所确立的管理 目标、指标的实现。 2 适用范围 适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。 3职责 3.1 公司总经理批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资源。 3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，并负责监督目标、指标的实施和分 解。 3.3 公司安全质量部是本程序的主责部门。 3.4 公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标和管 理方案，并监督、验证其实施的有效性。 3.5 公司办公室负责机关办公区目标、指标和管理方案的制定与实施，公司主管领导 审批。 3.6 公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具 体实施。 4 工作程序 4.1 目标与指标 4.1.1 目标与指标的制定 4.1.1.1 公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程质 量、重要环境因素／重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方 的意见以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标，经管理者 代表审核后，报公司总经理批准生效。 4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面： a)管理方针的内容； b)有关法律、法规及其他要求； c)公司的工程质量、重要环境影响因素／重大危险源、风险因素； d)来自相关方的信息与要求； e)工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，职业安全劳动
保护行为的持续改进； f)可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性； g)实施的进度，以及可调整性的要求； h)目标应逐层分解，量化后纳入各相关职能部门/单位，即目标明确、指标具 体可测量。 4.1.3 目标与指标的更改 4.1.3.1 在管理方针、相关法律法规及其他要求和管理方案的进度状况以及相关外界因素 等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。 4.1.3.2 具体工程项目的目标和指标由公司项目经理部/分公司项目部修订，报公司/分公 司工程技术部门审批。涉及公司的目标与指标修订时由公司安全质量管理部进行 修订，经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。 4.1.4 目标与指标的宣贯 4.1.4.1 通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技 术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。 4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚知道 公司、本单位/部门的目标和指标，并付诸实施。 4.1.5 目标与指标的公开 相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过公司总经理审批。 4.2 管理方案 4.2.1 管理方案的编制 4.2.1.1公司工程技术部依据公司《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》和公司目 标、指标，对公司能够控制或可望对其施加影响的重要环境因素和重大危险源制 定管理方案，报公司管理者代表批准后，组织实施；工程项目中的管理方案由公 司项目经理部/分公司项目部依据本项目《重要环境因素清单》、《重大危险源 清单》和目标、指标进行编制，经项目经理审批后实施，并报公司/分公司工程 技术部门备案。办公区内管理方案由各级机关行管部门依据目标和指标编制，消 防安全的管理方案由公司公安所编制，报主管领导审批后实施。 4.2.1.2 环境管理方案应涵盖与实现目标和指标有关的全部可能的活动 (包括设计、采 购、生产、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃 物处理、后勤等)、资源及具体措施。 4.2.1.3 职业健康安全管理方案应考虑与实现目标和指标的有关作业场所、过程、装置、 机械、作业组织的设计，包括人力的配置。 4.2.2 管理方案主要包括以下内容：
环境管理体系目标、指标与管理方案
广安市前锋区人民检察院办案和专业技术用房 预防职务犯罪警示教育基地业务用房项目 环境管理体系目标、指标与管理方案 审批： 编制单位：四川得友建工集团有限公司 编制日期：年月日
环境管理体系目标、指标与管理方案 序号 重大 环境因素 环境目 标 完成指标 管理方案 方案措施完成时间 落实部 门 主责部门 1 噪声排 放 噪声排 放达标 施工现场场界噪声值： 昼间 土方施工<75dB 打桩施工<85dB 结构施工<70dB 装修施工<65dB 夜间(晚22:00至次日 早6:00) 土方施工<55dB 打桩夜间禁止施工 结构施工<55dB 装修施工<55dB 1.周边环境对施工现场有特殊要求的工程,在施工前做 好隔声降噪围档；钢筋制作尽量在白天内进行. 2.现场木工棚、砼输送泵站进行封闭 3.合理安排易产生噪声的施工工序,未经批准禁止夜间 施工； 4.在居民区施工要做好安民告示,取得谅解,对居民投诉 做好接待并责成专人处理； 5.各单位依据程序文件规定对场界噪声进行监测,并做 好记录。 施工全过程项目部公司工程部 2 粉尘的 排放 现场无 扬尘 现场目测无扬尘； 现场地面平整坚实无 浮土；现场主要运输道 路硬化率达100%。 1.现场主要道路采用硬化地面； 2.场地平整要洒水降尘，砂子、石灰成方堆放； 3.临时露天存放的水泥、白灰等易产生扬尘的材料应进 行覆盖； 4.现场搅拌站、水泥库完全封闭； 5.现场垃圾站做好封闭，并及时清运； 6.高层建筑垃圾清运使用专用垃圾道或容器吊运，严禁 向下抛撒。 7.拆除过程中，经常进行洒水降尘。 施工全过程项目部公司工程部
目标指标管理方案控制程序
目标指标管理方案控制程序 1目的X围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此 而制定的管理方案进行管理。 适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。 2职责 2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修 订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。 2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。 2．3管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。 2．4各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。 3工作程序 3．1目标指标 3．1．1目标指标的制定应体现以下要求 3．1．1．1质量目标指标 a．在公司质量方针给定的框架内展开； b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈； c．考虑顾客满意度分析结果； d．考虑质量相关法规的要求； e．包括满足产品要求所需的内容； f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。 3．1．1．2环境目标指标 a．与公司环境方针保持一致； b．针对重要环境因素； c．考虑来自相关方的观点和要求； d．满足相关环境法律法规要求； e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。 3．1．1．3 OHS目标指标 a．体现方针的逐层分解； b．针对公司的危险特性； c．考虑来自员工和相关方的观点和要求； d．满足相关OHS法律法规的要求； e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f．体现持续改进OHS行为的承诺。 3．1．2目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持 续改进。 3．1．3目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、 环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，
目标指标和管理方案控制程序
21- 目标、指标和管理方案控制程序 1 1.目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》。 2.适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3.相关文件 公司《管理手册》 《环境保护监控程序》 《风险源辩识与风险评价控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义 5.职责 5.1公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。 5 .2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报
的目标、指标和管理方案。 5 .3 标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。 5 .4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每 季度报标准化管理部。 5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 5.6 各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 6.工作程序 6.1目标的制定依据 a）国家相关法律、法规和其他要求； b）城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标； c）公司的管理体系方针； d）公司的年度生产经营计划； e）公司管理、技术及经营现状； f）公司的重要环境因素；
目标指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序 1. 目的 为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《环境保护监控程序》 《风险源辩识与风险评价控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义 5. 职责 5.1公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。 ５.2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报的目标、指标和管理方案。
５.3标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。 ５.4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每季度报标准化管理部。 5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 5.6 各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 6. 工作程序 6.1目标的制定依据 a)国家相关法律、法规和其他要求； b)城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标； c)公司的管理体系方针； d)公司的年度生产经营计划； e)公司管理、技术及经营现状； f)公司的重要环境因素； g)公司的重大风险因素； h)相关方的要求。 6.2目标、指标及管理方案的制定与审批 6.2.1在公司的三年发展规划中明确公司中长期发展目标和指标，并在《管理手册》中明确。 6.2.2公司年度目标、指标和管理方案 6.2.2.1标准化管理部每年年初组织施工管理部、安全管理部、行政保卫部、设备管理部、物资管理部、技术发展部、工会等职能部门制定出公司的年度质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后下发实施。 6.2.2.2公司的目标、指标和管理方案中应包括：
三体系认证之目标指标管理方案程序
目标、指标和管理方案的管理程序 THS/QESM-02-07 1. 范围 本程序规定了为实现公司的质量/环境/安全方针，根据适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素，制定本公司的质量/环境/安全目标、指标和管理方案，以保持符合顾客要求的产品质量并改善其环境行为，尽量减少其活动、产品或服务中产生的重大环境影响的管理要求. 本程序适用于质量/环境/安全目标、指标和环境管理方案的制定、实施、监测、评审和修订的管理,本程序也适用于质量目标的管理。 2. 职责 2.1 管理者代表负责组织制定本公司的质量/环境/安全目标、指标。 2.2 由总经理批准质量/环境/安全目标、指标。 2.3 由行政部将批准后的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。 2.4 各相关部门应根据工程部部下达的目标、指标制定本部门的目标、指标及相应的管理方案。 2.5 各部门的环境管理方案由管理者代表批准，涉及到工程项目的管理方案应经最高管理者批准后组织实施。 2.6 管理者代表负责对完成的质量/环境/安全目标、指标和方案进行评定或验证。 3. 工作程序 3.1质量/环境/安全目标、指标制定的依据与原则 3.1.1 制定依据 管理者代表应根据本公司的质量/环境/安全方针、适用的法律、法规及其他要求、重要环境因素及其优先改善项，组织制定质量/环境/安全目标、指标，经最高管理者批准后形成文件，传达到各部门，予以实施。 3.1.2制定原则与要求 3.1.2.1制定质量/环境/安全目标、指标时，应充分考虑本公司的质量/环境/安全方针，包括对施工质量、污染预防和持续改进的承诺，相关法规要求程度，重要环境因素对环境的影响，环境改进的可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，各相关方关注程度，内、外部审核及管理评审的结果等。 3.1.2.2 制定目标、指标时，目标要具体，指标可测量，可行时尽可能予以量化。 3.2质量/环境/安全目标、指标的制定 3.2.1管理者代表组织编制本公司的质量/环境/安全目标、指标，审议和批准后，并形成文件。 3.2.2由行政部负责将本公司的质量/环境/安全目标、指标分解到各相关部门。
OP-21 C版目标指标及管理方案程序
2.范围 适用于公司所有产品. 3.责任及权限 品保部:提出公司年度质量目标。 各部门:根据公司总质量目标进行分解，汇报本部门年度质量目标达成状况。根据公司的环境方针，提出本部门的环境目标与指标。 各部门:根据本部门的环境目标与指标，提出环境管理方案。 管理代表:负责审核公司及各部门所提报目标、指标与管理方案之适宜性、有效性以确保贯彻执行； 总经理:负责核准本公司目标指标及管理方案并督导执行。 4.参考及定义: 参考文件 4.1.1 文件控制程序OP-01 4.1.2 记录控制程序 OP-02 定义: 目标：是指本公司量化的关键管理指标和绩效指标。 5.运作程序： 质量目标管理： 5.1.1 质量管理目标与指标：每年底品保部根据上一年度公司产品质量的实际状况，制定下一年度的质量目标， 并提交总经理或管理评审会议批准。 5.1.2 各部门根据经过总经理批准的质量目标，制订本部门的指标，以配合完成公司总的目标。各部门指标可 以参考项，但不局限于下列指标。 5.1.2.1 进料质量绩效指标：进料合格率、批允收率、主要物料上线不良率。 5.1.2.2 制程质量绩效指标：主要料件直通良率(不含素材不良)、主要料件报废率(不含素材不良) . 5.1.2.3 出货质量绩效指标：客诉次数累计、客诉、外部质量失败成本(RMA)、内部质量失败成本(报废 金额) 、客户满意度。 5.1.3 质量目标需于管理评审会议中进行考核评定，必要时予以修订。并对质量目标达成状况全盘审核。对 未达成之项目应进行检讨改善.在制定新年度质量目标时，应充分考量以上因素.以确保质量目标与质量政策保持一致并确实有效对质量管理起到指导促进作用 5.1.4 品保部每月根据各部门提报的资料，进行目标汇总，并登陆于《年度质量目标达成状况统计一览表》。 当目标指标超差时，需按照《纠正与预防措施程序》进行纠正及预防措施。 5.1.5 本公司2011年质量目标及各部门指标如下： 2011年公司总质量目标分解
目标、指标和方案管理程序
、修订记录
1目的 建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进 2范围 适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。 3职责 3.1总经理负责目标、指标及管理方案批准。 3.2部门经理或主管负责目标、指标及管理方案的审核。 3.3行政部负责草拟目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部门监督和报 告目标、指标及管理方案的实施情况。 3.4各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。 4工作内容 4.1目标与指标的制订更改： 4.1.1行政部和各部门负责人根据方针、重要环境因素、重大危险源及其外界因素变更情况，于每年 年初制定《目标、指标及管理方案》，报管理者代表组织讨论确定，由部门经理或主管审 核、总经理批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面： a. 方针的承诺。 b. 有关法律、法规及其它要求。 c. 评价出的重要环境因素、重大危险源。 d. 相关方的资讯及要求。 e. 考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。 f. 能源、资源的消耗和再利用。 g. 目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。 4.1.2当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指 标应重新评审和修订。目标和指标由行政部组织各部门负责人进行修改，由 管理者代表审核，总经理批准后生效。 4.2管理方案的制订及更改： 4.2.1管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理 或主管审核，总经理批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境、安全活动（如采购、生 产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。管理方案主要包括以下内容： a.方法措施、技术手段。 b.执行部门负责人。 c.经费预算。 d.起动日期与完成日期。
环境管理体系的目标、指标和方案标准范本
解决方案编号：LX-FS-A10467 环境管理体系的目标、指标和方案 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
环境管理体系的目标、指标和方案 标准范本 使用说明：本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 2004版GB／T 24001标准的比没有发生实质性的变化，多数修订属于编辑性修改，目的在于NISO 9001标准寻求进一步的兼容，并澄清1996版标准中语意不尽通俗和不明确的地方。1996版标准的“4．3．3目标和指标”与“4．3．4环境管理方案”在2004版标准中合并为“4．3．3目标、指标和方案”。这一修订更加明确了目标、指标和方案的关系。 GB／T 24001标准4．3．1指出，“组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境