检查资料

各部门检查所需准备资料

1、各部门内审员熟悉各部门的具体职责。

2、根据以下附表《环境因素识别表》，各部门内审员将本部门工作业务所涉及到的环境因素，检查情况、运行情况填于体系运行情况检查表中。

3、各部门制作本部门培训记录，具体为周三本部门业务培训中加环保知识的培训。

4、固废交接记录表

附：一、

丰峪煤业各相关部门环境职责

职能科室的职责

1、环保办

1）配合环境管理者分代表开展体系工作。

2）负责矿日常的环境管理工作。

3）负责贯彻集团公司环境方针及环境管理体系有关文件的实施。4）负责矿《环境管理体系分程序文件》、《环境管理体系作业指导书》、《应急预案》的编写与修改工作，并监督实施。5）负责组织相关单位对全矿环境因素和法律法规的识别、汇总及更新工作。

6）获取环境管理体系相关文件、资料；保持环境体系信息的交流、沟通、传递和处理工作。

7）负责对全矿环境管理体系运行中出现的不符合和潜在的不符合进行检查、纠正和管理。

8）负责对全矿“三废”的监督管理工作。

9）负责全矿目标、指标和管理方案的提出、修订与检查工作。2、企管科

1）要求员工了解有关环境保护方面的知识。

2）负责全矿材料消耗的考核，严格控制材料消耗，确保节能降耗。

3、宣传部

负责环境管理体系在全矿的宣传报道工作。

4、培训科

1）负责编制全矿年度培训计划并组织培训。

2）负责协助培训中心，组织特殊岗位人员到培训中心进行培训。

3）负责对全矿中层干部环保知识的考核。

4）负责对入矿新工人进行基础环保知识的培训。

5、供应科

1）要求员工了解有关环境保护的基础知识。

2）负责生产过程所需物资计划、采购、发放、储存，保证其符合规定要求，以环境型为先。

3）负责废电瓶、废矿灯、废油桶等可回收利用的固体废物的回收工作。

6、后勤管理中心

1）要求员工了解有关环境保护的基础知识。

2）负责矿区的绿化、美化工作。

3）负责对办公所需物资的采购、储存和发放，保证其符合环保要求。

4）负责对生活垃圾的及时清运，并运输到指定的地点。5）负责对澡塘、食堂的管理。

7、财务科

1）要求员工了解有关环境保护的基础知识。

2）负责对全矿财务资金运作，严格执行各项资金的管理。

生产系统职责

7、通风科

1）要求员工了解有关环境保护的基础知识。

2）负责制定矿井“一通三防”安措计划，并检查、督促完成和落实情况。

3）负责井下通风系统调整，瓦斯和煤尘的检测与监控，反风演习，风量检测与分配工作。

4）负责对火工品安全监督管理。

8、安全科

1）要求员工了解有关环保基础知识。

2）负责监督检查全矿安全生产工作。

3）参加危险救灾工作，组织事故调查、分析和处理并提出相应的防范措施和建议。

4）负责编制安全规划，并监督检查执行情况。

9、调度室

1）负责矿井生产的调度指挥，组织均衡生产。

2）负责灾害事故处理时的调度指挥工作。

3）及时准确地做好上情下达，下情上报工作，做好完整记录，掌握井下生产的第一手资料。

10、生产科

1）负责生产区工作面的设计、实施，做到优化设计、优化各种施工方案和工艺流程，减少材料投入，做到节能降耗、修旧利废工作。

2）对各队组井下工作现场进行检查和监督，并做好记录。

11、回采队

1）要求职工了解有关的环保基础知识。

2）要求职工严格按照作业指导书和作业规程的要求进行操作施工。

3）负责采煤过程中环境因素的控制，做到环境影响从源头抓起。

4）负责采煤工作面五大自然灾害预防措施的落实，出现问题及时汇报。

12、掘进队

1）要求职工了解有关的环保基础知识。

2）要求职工严格按照作业指导书和作业规程的要求进行施工。

3）负责掘进过程中环境因素的控制，做到环境影响从源头抓起。

4）负责掘进工作面五大自然灾害预防措施的落实，出现问题及时汇报。

机电系统职责

13、机电科

1）要求员工了解有关的环保知识。

2）负责对矿井机电设备管理工作，包括编制规划，落实资金，选型采购，以及使用中的更新改造，大修、报废及回收等。

3）负责工业用电的监督管理，确保节约用电。

14、维运队

1）要求员工了解有关的环保知识。

2）负责职工严格按照作业指导书和作业规程的要求进行操作施工。

3）负责搞好井下各变电所、配电点、风机房、水泵房、头灯房等重要岗位环境因素的控制工作。

15、运输队

1）要求职工了解有关的环保基础知识。

2）要求职工严格按照作业指导书和作业规程的要求进行操作施工。

3）负责对运输中环境因素的控制。

4）负责对井下所需物料的运输工作。

二、环境因素识别表

环境因素识别表

环境因素识别表

环境因素识别表

环境因素识别表

环境因素识别表

环境因素识别表

环境管理体系运行情况检查表

丰峪煤业

环境管理体系运行情况检查表

二0一二年

周三业务培训