物业管理公司发票收据管理制度范本
物业费用票据管理制度范本
一、目的为了规范物业费用的收取、核算、票据管理等工作，确保物业费用收缴的准确性和及时性，维护业主权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本物业管理区域内所有物业费用的收取、核算、票据管理工作。
三、职责分工1. 物业管理公司财务部门负责物业费用的核算、票据的打印、发放、存档等工作。
2. 物业管理公司收费部门负责物业费用的收取、票据的发放、归档等工作。
3. 物业管理公司各部门、各岗位人员应积极配合财务部门和收费部门做好物业费用的收取、核算、票据管理工作。
四、票据管理1. 物业管理公司财务部门应根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，购买符合规定的票据。
2. 物业管理公司财务部门应建立票据领用登记制度，对领用票据的名称、数量、用途等进行登记。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应向业主开具正规票据，不得使用白条、收据等非正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管票据，不得遗失、损毁、涂改。
5. 物业管理公司财务部门应定期对票据进行清点、核对，确保票据的完整性和准确性。
五、费用收取1. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应告知业主收费标准、收费依据、收费方式等。
2. 物业管理公司收费部门应严格按照收费标准收取物业费用，不得擅自提高或降低收费标准。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应主动向业主提供正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管业主缴纳的物业费用，确保资金安全。
六、核算管理1. 物业管理公司财务部门应按照《物业服务收费管理办法》及相关法律法规，对物业费用进行核算。
2. 物业管理公司财务部门应定期对物业费用进行核对，确保核算的准确性和及时性。
3. 物业管理公司财务部门应建立健全物业费用核算档案，确保核算资料的完整性和可追溯性。
七、监督与检查1. 物业管理公司应定期对物业费用的收取、核算、票据管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 物业管理公司应接受业主委员会、政府部门等对物业费用的监督和检查。
公司收据管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司收据的管理，确保财务收支的准确性和合法性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收据的领取、使用、保管、存档等工作。
第三条公司收据管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收据的领取与使用第四条收据由公司财务部统一采购、保管，各部门需领用时，由部门负责人向财务部提出申请。
第五条领用收据时，须填写《收据领用登记表》，注明领用日期、收据号码、用途、金额等信息，并由领用人签字确认。
第六条收据领用人须对收据的真实性、完整性负责，不得擅自涂改、撕毁、转让、伪造收据。
第七条收据领用人应在规定的时间内使用完毕，如有剩余，应及时退还财务部。
第八条收据领用人需妥善保管收据，不得遗失、损坏，如发生遗失或损坏，应及时向财务部报告，并承担相应责任。
第三章收据的填写与保管第九条收据填写应规范、清晰，内容完整，包括但不限于以下项目：（一）收据号码、日期；（二）付款人名称、地址、电话；（三）收款人名称、地址、电话；（四）付款金额（大写、小写）；（五）收款人签字或盖章；（六）备注（如有）。
第十条收据金额应与实际收款金额一致，不得虚报、冒领。
第十一条收据填写人须对收据的真实性、准确性负责。
第十二条收据填写后，由财务部审核无误后加盖财务专用章。
第十三条收据保管人须妥善保管收据，确保收据安全。
第四章收据的存档与销毁第十四条收据存档期限为五年，到期后由财务部负责销毁。
第十五条收据销毁前，需进行核对，确保收据齐全、完整。
第十六条收据销毁后，财务部应将销毁情况登记在《收据销毁登记表》上。
第五章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，包括但不限于：（一）警告、通报批评；（二）罚款、赔偿损失；（三）解除劳动合同。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
广州物业公司发票与收据作业规范
广州物业公司发票与收据作业规范一、目的:规范公司开票流程,更好的明确业主的经济权利和公司提供的劳务。
二、适用范围:全公司三、职责:(1) 票据应由专人领取,统一保管.小区管理处领用发票需持管理处主任的书面委托书.(2) 发票及收据的开具为本公司的财务人员及各小区的管理员、主管以上人员.四.作业规范:1.开具发票的作业规范(1)收取物业管理费、特约服务费、装修管理服务费、停车服务费一律开具发票.(2)客户名称:小区为ⅹ号楼-ⅹ单元-门牌号(例如:2号楼1单元506室,应写成2-1-506)；大厦为甲方单位的全称；开具停车服务费时,还应加注车牌号码,停车服务费不得简写为“停车费”.(3)服务项目:为上述(1)中内容,其中物管费、特服费、停车服务费还应注明收费日期,起始日期应具体到日(例如:2012.1.1-2012.6.30或写成2012年1月1日-2012年6月30日).(4)小写合计金额栏,其数字前均应填写人民币符号“￥”.(5)大写金额栏,其数字前有空位时,”注销；其数字后有空位时,应写“零”.(6)如因特殊情况,物管费按70%收取,还应在备注栏中注明.2.开具收据的作业规范(1)代收水费、代收电费、代收生活垃圾费原则上开收据,如业主需要发票也可开发票,但需注明“代收”字样.(2)预收水电周转金一律开收据,不得开发票.(3)收款方式:如为现金应注明“现金”字样.(4)人民币大写金额应顶格填写,到“元”或“角”位置的,应在其之后写“整”(或“正”字).(5)阿拉伯小写金额数字要认真填写,不得连写，造成分辨不清；币种符号“￥”和阿拉伯数字之间不得留有空白；凡阿拉伯数字前写币种符号的,数字后面不再写货币单位(如:元) ；元与角之间以“.”符号分隔；无角、分的,角位和分位可写成“00”或者以符号“-”,有角无分的,分位写“0”.(6)收款事由:为上述(1) 、(2)中内容,其中代收水费、代收电费、代收生活垃圾费还应注明起始日期.3.退业主物业管理服务费、特约服务费、装修管理服务费、停车服务费及装修押金的作业规范(1)实际退还时,应由管理处经办人、负责人在发票或收据上签字,且负责人应签“同意退还”字样；款项退还时,还应由业主在票据上签“实收金额”(大写)字样及业主姓名,房号(或装饰公司名称,经办人,房号)、日期.(2) 最后需总经理在上签署“同意退款”字样,财务方可理,否则一律不予办理.五.有关说明及要求.(1)票据的使用应按发票号的先后顺序使用,不得隔页或跳号使用,不得拆本使用.(2)票据应按规定的号码、顺序、逐栏一次性如实填开,并加盖单位发票专用章或财务专用章.(3)填开时,必须项目齐全、内容真实、字迹工整、清楚明了、全份一次复写套印且上下联的内容和金额一致；字迹不得涂改,如填写错误应另行开具；填写错误的票据,应完整保存其各联,写或加盖作废字样,不得私自销毁.(4)所填票据金额必须与实际收取的金额相符.(5)大写金额数字一律用:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、仟、万、元。
物业服务公司发票及收据管理制度
物业服务公司发票及收据管理制度物业服务公司发票及收据管理制度一、总则1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据（指有价值的收据）及票据（以下简称票据）均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据；属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制；属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作（以下简称票据专管人员）。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码，发现有号码错乱的，应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
公司发票管理制度范文
公司发票管理制度范文(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其日常运营离不开发票和收据的管理。
发票和收据的管理制度对于物业公司的财务管理和合规运营具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度。
一、发票管理1.1 发票类型及用途物业管理公司需要管理多种类型的发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票、税务机关认可的其他发票等。
不同类型的发票适用于不同的场景，比如增值税普通发票适用于日常办公费用报销，增值税专用发票适用于大额采购和合同签订等。
1.2 发票开具流程物业管理公司应建立健全的发票开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具发票，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
1.3 发票存档和归档物业管理公司应建立发票存档和归档制度，确保发票的安全性和完整性。
发票存档应按照时间和类型分类，每份发票都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的发票应妥善保存，防止丢失和损坏。
二、收据管理2.1 收据种类及用途物业管理公司的收据种类较为简单，主要包括收款凭证、付款凭证和收据。
收款凭证用于记录收款事项，付款凭证用于记录付款事项，收据用于向客户提供购买或支付的凭证。
2.2 收据开具流程物业管理公司应建立规范的收据开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具收据，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
2.3 收据存档和归档物业管理公司应建立收据存档和归档制度，确保收据的安全性和完整性。
收据存档应按照时间和类型分类，每份收据都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的收据应妥善保存，防止丢失和损坏。
三、发票和收据的审计3.1 审计目的和重要性物业管理公司应定期对发票和收据进行审计，以确保其合规性和真实性。
物业管理公司发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范物业管理公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理公司所有发票的购买、开具、保管、使用、核销等环节。
第三条物业管理公司发票管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和税务部门的规定进行发票管理。
2. 实事求是：发票内容真实、准确，不得虚开发票。
3. 安全保密：加强发票的保管，防止丢失、被盗、损毁。
4. 严格监督：建立健全发票管理制度，加强内部监督，确保发票管理工作的有效实施。
第二章发票购买第四条物业管理公司应向具有合法经营资格的发票供应单位购买发票。
第五条购买发票时，应查验发票供应单位的资质证书，确保其合法经营。
第六条购买发票时，应索取正规发票，并妥善保管发票购买凭证。
第三章发票开具第七条物业管理公司应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具发票。
第八条开具发票时，应确保发票内容真实、准确，包括但不限于以下信息：1. 发票代码、发票号码、开票日期。
2. 购买方名称、纳税人识别号、地址、电话。
3. 销售方名称、纳税人识别号、地址、电话。
4. 商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额。
5. 税率、税额。
6. 开票人、复核人、收款人签名。
第九条发票开具后，应及时加盖发票专用章，确保发票的合法性和有效性。
第四章发票保管第十条物业管理公司应建立健全发票保管制度，确保发票的安全。
第十一条发票保管应遵循以下要求：1. 专人负责：指定专人负责发票的保管工作。
2. 安全存放：将发票存放在安全、干燥、通风的场所。
3. 保密措施：对发票进行加密或设置密码，防止他人非法查阅。
4. 定期检查：定期检查发票的保管情况，确保发票的安全。
第五章发票使用第十二条物业管理公司应严格按照发票的用途使用发票。
第十三条使用发票时，应确保以下内容：1. 发票使用人应具备相应的权利和职责。
物业服务收费管理制度范文（5篇）
物业服务收费管理制度范文1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额____%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及____公款行为的发生。
一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或____公款金额____%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的____日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】标题：物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的管理机构，需要建立完善的发票和收据管理制度，以确保财务管理的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度的重要性及具体内容。
一、发票管理1.1 发票的种类和用途1.2 发票的开具流程和要求1.3 发票的存档和归档方式二、收据管理2.1 收据的作用和重要性2.2 收据的开具和审核程序2.3 收据的存档和保管要求三、发票和收据的编号管理3.1 编号的设置原则和规范3.2 编号的使用和记录方式3.3 编号的监督和管理措施四、发票和收据的审批流程4.1 审批流程的建立和优化4.2 审批人员的权限和责任4.3 审批记录的保存和备查要求五、发票和收据的报销管理5.1 报销流程和要求5.2 报销材料的准备和审核5.3 报销记录的归档和备查正文内容：一、发票管理1.1 发票的种类和用途：物业管理公司通常需要开具增值税普通发票、增值税专用发票和其他票据，用于向业主收取物业费、水电费等费用，并作为财务收支的凭证。
1.2 发票的开具流程和要求：物业管理公司应建立严格的发票开具流程，包括开票申请、发票开具、发票签章等环节，并确保发票的准确性和合规性。
1.3 发票的存档和归档方式：物业管理公司应建立发票存档和归档制度，包括发票的分类整理、编号记录、存档位置等，以便日后查阅和审计。
二、收据管理2.1 收据的作用和重要性：物业管理公司开具收据是向业主提供服务的凭证，具有法律效力，能够保障双方权益，确保资金流向的透明和合规。
2.2 收据的开具和审核程序：物业管理公司应建立收据开具和审核的程序，包括收据的填写要求、审核人员的权限和责任等，以确保收据的准确性和真实性。
2.3 收据的存档和保管要求：物业管理公司应对开具的收据进行存档和保管，包括收据的分类整理、编号记录、存档位置等，以备查阅和审计之需。
物业财务票据管理制度范本
物业财务票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强物业管理区域内财务票据的管理，规范财务票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国会计法》、《物业管理条例》等相关法律法规，结合本小区实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指的财务票据包括物业管理费收费票据、维修基金收费票据、其他经营收入收费票据等。
第三条物业管理公司应建立健全财务票据管理制度，明确财务票据管理职责，确保财务票据的合法、合规使用。
第二章财务票据的购买与管理第四条物业管理公司应向财政部门申领《物业管理项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。
第五条物业管理公司购买财务票据时，必须按照财政部门的规定提交相关材料，并按照规定的收费项目使用票据。
第六条物业管理公司应指定专人负责财务票据的保管和使用，确保财务票据的安全、完整。
第七条财务票据应按照规定的顺序、号码使用，不得跳号、重号、缺号。
第八条财务票据使用时，应填写完整、清晰，不得涂改、挖补、撕毁。
第九条财务票据的打印、开具、领用、保管、核销等环节，应建立健全记录，以便查询和监督。
第三章财务票据的核销与保管第十条财务票据在使用完毕后，应由财务人员进行核销，核销时应注明核销日期、原因、核销人等信息。
第十一条物业管理公司应建立健全财务票据的保管制度，确保财务票据的长期保存。
第四章违规处理第十二条对于违反本制度的物业管理公司或个人，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归物业管理公司所有。
通过对物业财务票据管理制度的制定和实施，可以规范物业管理区域内财务票据的使用和管理，防范财务风险，保障业主的合法权益。
同时，也有利于提高物业管理公司的管理水平和服务质量，为业主创造一个和谐、美好的居住环境。
物业财务发票及收据管理专项制度
物业财务发票及收据管理专项制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!物业财务发票及收据管理专项制度【导语】物业财务发票及收据管理专项制度怎么写受欢迎？本为整理了受用户欢迎的通用版本，以下是为大家整理的物业财务发票及收据管理专项制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
物业财务票据管理制度范文
物业财务票据管理制度范文物业财务票据管理制度第一章总则第一条为规范物业财务票据的使用和管理，确保财务票据的真实、准确、完整和有效，严格执行财务管理制度，做好财务票据管理工作，本制度制定。
第二条本制度所称物业财务票据，是指物业公司财务活动中生成的各种票据，包括但不限于发票、收据、凭证等。
第三条物业财务票据管理应遵循便捷高效、安全可控的原则，确保财务数据的真实、准确、完整和有效。
第四条物业公司应建立完善的财务票据管理制度和管理流程，对财务票据进行收发、存储、查询、核验等环节进行规范管理，确保财务票据的完整性和有效性。
第五条物业公司应采用电子化管理系统对财务票据进行存储和管理，并及时备份和归档，确保数据的安全性和完整性。
第六条物业公司应培训财务人员，使其具备良好的财务管理能力和财务票据管理意识，增强财务风险防范意识，防止财务风险发生。
第七条物业公司应定期对财务票据进行检查和审计，并在发现问题时及时整改，确保财务活动的合法性和规范性。
第二章财务票据的制发与接收第八条物业公司在进行财务活动时，应根据需要制发相关的财务票据，不得私自制发或随意更改财务票据。
第九条制发财务票据应按照国家有关制度和规定进行，包括但不限于选择合适的票据样式、填写正确的票据信息等。
财务票据应有明确的开具日期、票据编号和金额等必要信息。
第十条物业公司应设立专门的财务票据领用和登记制度，明确财务票据的登记、领取、发放和回收程序。
领取财务票据的人员应该经过合规审批，并在领取时签署领用登记表。
第十一条财务人员应按照领用登记表上的登记内容进行财务票据的发放，确保财务票据的准确性和有效性。
同时要保证财务票据的数量、金额和种类与领用登记表中的记录相符。
第十二条接收财务票据的人员应核对收到票据的品种、金额、数量等信息，如有问题应及时向财务人员反馈。
不得由非财务人员代为领取或接收财务票据。
第十三条物业公司应制定相应的财务票据领用和接收流程，确保财务票据的管理和使用符合规范，减少财务纠纷的发生。
公司发票、收据管理制度
XX公司发票、收据管理制度第一条目的为了加强发票、收据管理，杜绝由于发票管理不当而可能导致的经济损失，根据公司财务制度和《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，制定本办法，请遵照执行：第二条发票、收据领取和保管1、公司的发票和收据由主管会计根据实际需要，填写《购买发票申请表》（见附表），经财务部经理批准后，向所在地税务部门购买，并定期进行清点、核对、结报。
2、公司的发票和收据由主管会计负责保管。
主管会计购回发票和收据后，作为保管责任人，应设置专用登记本，及时登记号码和数量，并放置保险箱妥善保管。
3、现场收银员或公司内部出纳人员作为发票和收据使用责任人，严格按各公司的业务流程和实际业务需要，向主管会计领取发票，并在票据专用登记本上进行签收，原则上主管会计只允许下发一本，使用完后出纳必须登记开票明细，再以明细单和存根换领新票据，内部出纳人员逐号填开，妥善保管，按月盘点发票或收据，不得任意由他人代开、借用、拆本、撕毁、跳号、错位填开发票，不得擅自转借、转让、买卖、销毁、涂改及丢失。
第三条发票、收据使用管理1、对通过税控机开票的，内部出纳应设立二道密码，一是启用电脑密码；二是启用开票程序密码，发票作为重要有价凭证，不得泄漏密码给他人或委托他人代开，开票时严格按税务机关管理规定填开、作废、退库、结存，不得任意删除、打印、跳号、错位使用发票，要做到机号与实际票号相符，机票数与实际数相符，票机同号，每日开完票后应取下黑匣子中的IC 卡交给主管会计保管，并相互签收。
2、主管会计和开票人员严格按开票程序办理开票手续，由开票人员开具发票并在发票的开票人处签字后交与主管会计，经审核无误后在发票的财务处签字，并盖上发票专用章。
3、每月发票领用人填写《发票领用存月报表》（见附表），并由主管会计审核，双方确认签字，按年装订成册，妥善保管。
4、主管会计对开票人缴销发票存根应按册装订，妥善保管。
对装订成册封面要记载发票或收据的使用单位、起止号码、开票日期、本册作废份数、填开金额、开票人员。
物业管理公司发票管理制度范本
一、目的为规范物业管理公司发票管理，加强财务管理，保障公司合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司及其下属各项目、各部门发票的管理工作。
三、发票管理职责1. 财务部负责公司发票的购买、领用、保管、核销等工作；2. 各部门负责发票的领用、开具、保存等工作；3. 人力资源部负责发票管理人员和开具人员的培训工作；4. 法务部负责发票管理中的法律事务。
四、发票购买与领用1. 财务部根据公司业务需求，定期向税务局购买发票；2. 购买发票时，需提供公司营业执照、税务登记证等相关证件；3. 领用发票时，需填写《发票领用申请表》，经财务部负责人审批后，方可领用；4. 领用发票时，需支付发票费用，并开具收据。
五、发票开具1. 各部门在业务活动中，需按规定开具发票；2. 开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确；3. 发票内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址电话、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、收款人、复核人、开票人等信息；4. 开具发票后，应及时将发票存根联交财务部进行核对、归档。
六、发票保存与核销1. 各部门应妥善保管发票，不得遗失、损毁；2. 发票保存期限为五年，过期后可按照公司规定进行销毁；3. 财务部负责定期对发票进行核销，确保发票使用合法合规；4. 发票核销时，需核对发票内容与实际业务是否一致，如有不符，应及时查明原因并纠正。
七、发票违规处理1. 对违反本制度规定的，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处罚；2. 对造成公司经济损失的，依法追究责任；3. 对涉及违法行为的，依法移交司法机关处理。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
九、发票管理表格1. 发票领用申请表；2. 发票开具记录表；3. 发票核销记录表；4. 发票违规处理记录表。
通过以上制度，确保物业管理公司发票管理的规范化、制度化，提高公司财务管理水平，保障公司合法权益。
物业服务公司发票及收据管理制度
物业服务公司发票及收据管理制度1. 引言物业服务公司作为提供各类物业管理服务的企业，在日常运营中需要处理大量的发票和收据。
为了规范和高效管理发票及收据，确保其真实性和合规性，保证财务账目的准确性和完整性，制定本管理制度。
2. 目的本管理制度的主要目的是确保物业服务公司在收到发票和收据时，能够及时、准确地审核、记录和归档，确保财务数据的真实性和合规性。
3. 适用范围本管理制度适用于物业服务公司全体员工，包括财务部门、行政部门、运营人员等，以及涉及发票和收据的相关流程和环节。
4. 发票管理4.1 收到发票物业服务公司在收到供应商开具的发票时，应立即进行登记并核对发票的内容和金额是否与实际交易相符。
如果发现有错误或疑问，应及时与供应商沟通并做好记录。
4.2 发票审核财务部门负责对收到的发票进行审核，核对发票的真实性和合规性。
审核包括但不限于以下方面： - 发票的抬头、纳税人识别号等是否与供应商信息一致； - 发票的项目、金额等是否与实际交易一致； - 发票是否有重复开具或虚假开具的情况。
4.3 发票登记和归档审核通过的发票应在账务系统中进行登记，并按照规定的归档流程进行分类、编码和存档。
发票的归档要求包括但不限于以下事项： - 按照时间顺序进行归档，确保发票能够被快速检索； - 设立专门的发票归档柜，保管好发票的物理存档；- 建立电子归档系统，将发票的电子版进行备份和存储。
4.4 发票销毁经过一定的保留期后，物业服务公司可以对已经归档的发票进行销毁。
销毁时应有相关人员进行证明，并按照规定的程序进行销毁，同时保留相应的销毁记录。
5. 收据管理5.1 收到收据物业服务公司在收到客户交来的收据时，应核对收据的内容和金额是否与实际交易相符。
如果发现有错误或疑问，应及时与客户沟通并做好记录。
5.2 收据审核财务部门负责对收到的收据进行审核，核对收据的真实性和合规性。
审核包括但不限于以下方面： - 收据的开具单位、编号等是否与交易单位一致； - 收据的项目、金额等是否与实际交易一致； - 收据是否有重复开具或虚假开具的情况。
物业公司发票管理制度
物业公司发票管理制度1. 简介本文档旨在规范物业公司发票管理制度，确保发票的合规性和准确性。
该制度适用于物业公司的财务部门以及相关人员。
2. 目的物业公司作为一个经营单位，与供应商之间会产生大量的业务往来和发票交易。
有效管理和控制发票，不仅可以提高财务管理的效率，还可以减少潜在的风险和操作错误。
3. 财务部门的职责财务部门是发票管理的主要责任部门，其职责包括但不限于： - 确认发票的真实性和合法性； - 核对发票与交易的一致性； - 记录发票信息，确保准确无误； - 操作发票系统，进行电子化管理； - 按照税务要求及时申报纳税。
4. 发票种类与使用物业公司常用的发票种类包括增值税专用发票和普通发票。
根据实际需要，财务部门可以向相关部门申请开具相应种类的发票，并在相应的业务交易中使用。
5. 发票开具流程物业公司发票开具流程如下： 1. 需要开具发票的部门（如物品采购部门、维修部门等）向财务部门提出发票开具申请。
2. 财务部门确认申请的合理性和准确性，将申请记录在发票开具登记表中。
3. 根据申请的内容，财务部门向税务部门申请开具相应的发票。
4. 税务部门开具发票并交付给财务部门。
5. 财务部门核对发票信息，并将发票记录在发票登记簿中。
6. 发票交付给申请开具发票的部门，发票使用后由申请部门归还至财务部门。
6. 发票核对与归档为确保发票的准确性和合规性，财务部门需要进行发票核对和归档工作： - 对开具的发票进行核对，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方信息等； - 将核对无误的发票按照发票种类进行归档，建立相应的档案存档； - 档案记录中应包含发票的扫描件或影印件，以备审计或纳税申报需要。
7. 发票保管和审计发票的保管和审计是物业公司财务管理中的重要环节。
财务部门需要确保发票的安全存放，并保留一定的保管期限： - 发票的存放应选择安全、防火、防潮的环境； - 发票保管期限按照税务相关规定执行，并及时更新废票、红冲等处理记录；- 审计机构或税务机关进行发票核查时，财务部门应主动配合提供相关的发票信息。
物业公司票据管理制度
物业公司票据管理制度1. 介绍本文档旨在规范物业公司票据管理制度，确保票据的准确性、完整性和合规性。
物业公司的票据管理对于财务核算和税务申报具有重要意义，同时也是企业信息透明度和合规性管理的重要方面。
2. 定义在本文档中，以下术语的定义如下：•票据：指公司在业务活动中产生的各类经济业务凭证，包括发票、收据、结算凭证等。
•票据管理人员：指负责物业公司票据管理工作的专职或兼职员工。
3. 责任与权限3.1 责任•物业公司财务部门负责票据管理工作的监督和指导。
•各部门负责相应业务活动的票据管理。
•票据管理人员负责票据的编制、审核、归档和销毁工作。
3.2 权限•票据管理人员具有对票据进行编制、审核、归档和销毁的权限。
•财务部门具有对票据管理工作进行监督和指导的权限。
4. 票据编制与审核4.1 票据编制•票据管理人员根据业务活动的需要，按照相关规定和标准，正确填制各类票据。
•票据编制应包括必要的信息，例如日期、金额、业务说明等，并由责任人签字确认。
4.2 票据审核•由负责票据管理的部门负责人对票据进行审核，确保票据的准确性和合规性。
•审核内容包括票据的各项信息是否完整、金额是否与实际一致、业务说明是否清晰等。
5. 票据收集与归档5.1 票据收集•公司各部门应及时将产生的票据交给票据管理人员进行收集。
•票据管理人员应确保收集到的票据的完整性和准确性，并进行相应的记录。
5.2 票据归档•票据管理人员按照公司制定的归档规则，对收集到的票据进行归档。
•归档记录应包括票据的种类、编号、日期、金额、归档位置等信息，并进行逐笔清点。
6. 票据保管与使用6.1 票据保管•票据管理人员应将归档好的票据妥善保管，避免丢失、损毁和篡改的风险。
•票据应存放在封存的文件柜或保险柜中，并采取防火、防潮等必要措施。
6.2 票据使用•公司内部需要使用票据的部门应提出书面申请，并经相关部门负责人批准后使用。
•票据使用后应及时归还，并由票据管理人员进行登记。
物业公司发票管理细则
物业公司发票管理细则第1条目的为加强×××物业公司在物业服务费、有偿服务费等收入结算工作中所使用的发票管理工作，现结合公司的实际情况，特制定本细则。
第2条发票的使用范围物业公司及各物业管理处在发生下列收入时必须开具发票。
1．物业服务费收入。
2．车位管理费收入。
3．有偿维修服务费收入。
4．其他必须交税的收入。
第3条发票的领用规范1．各物业管理处设有发票管理员，负责领用、保管、使用发票。
2．各物业管理处所开具的发票均需向公司财务总部领用，并统一加盖公司发票章，不得私自购买发票使用。
3．如需向公司财务总部申请、领用发票时，应提前两个工作日以书面形式提出申请。
第4条发票的填写规范1．物业管理处应在收讫业主缴纳的现金、支票或其他收款凭证后向业主开具发票。
2．发票填写时，应做到按号码顺序开具。
3．发票三联一次填写，内容需完全一致。
发票上必须填写的内容包括：业主名称及房号、开具日期、收费项目、金额（大小写金额需保持一致）、开票人。
4．收取物业服务费时，开具的发票上除了应写明上述项目外，还应明确收取物业服务费的日期。
5．发票不得随意涂改，如发现开错现象，应三联同时复写“作废”字样再重新开具正确发票，并在发票封面上填写作废张数。
第5条开具红字发票1．发票核销后或隔月发现发票开具错误而需重新开具发票时，必须先收回原发票，开具红字发票以抵销开具错误的发票。
2．红字发票的填写项目应与原开具发票所有项目一致。
3．各项目出纳人员在开具红字发票时必须向物业管理处会计或总部会计申请备案，不得随意开具。
第6条发票的核销1．各物业管理处应备有发票记录本。
2．发票记录本上应明确填写发票号、每张发票所开具的内容等项目。
3．每本发票使用完后，各物业管理处应及时上缴公司财务总部以换取新发票，并请公司财务总部会计人员核销，签字确认。
第7条本细则由×××物业公司财务总部制定，其修订权和解释权均归财务总部所有。
【范例推荐】物业发展(集团)股份有限公司发票收据管理办法(WORD4页)
发票、收据管理办法第一章总则第一条为加强发票的管理和财务监督，保障企业收入的顺利实现，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司实际制定本法。
第二条发票是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具收取的收付款凭证。
第二章发票的领购第一条单位在办理税务登记后，提出购票申请，提供经办人身份证明、税务登记证件或其他有关证明，以及财务印章或发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，取得《发票领购簿》，凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主观税务机关领购发票。
第二条发票的领购指定专人负责，专管人员负责发票的领购。
因国家税务政策的改变或其他原因，原印制的或领购的发票停止使用，重新更换新的发票时，对尚未使用完毕的旧版发票进行清理、登记，报主管税务机关，由税务机关确定未使用的旧版发票的处理方式进行处理，并由税务机关注销。
及时完成旧版发票的更换工作和新版发票的领购工作；对对已开具的发票进行定期清理，按时送税务机关验销，并办理新发票的换领工作。
第三章发票的领用、审批、验销、开具及帐务处理第一条专管人员应设置《发票登记簿》，用以记录从税务机关领购回的发票数量、种类、单位内部的领用人员、领用日期、审批人、验销人、领用人交回发票签字等情况。
第二条发票的领用。
财务部门的人员领用直接向专管人员办理领用登记手续。
外部门人员领用的程序是：由领用人提出书面申请，注明领用的用途、期限，由该部门负责人审批，再经财务部门负责人审批后，向专管人员办理领用登记手续。
第三条专管人员必须定时检查发票的领用、开具情况，对于领用时间较长、又未交回款项的情况进行催收；对已开具完毕的发票及时收回。
第四条会计稽核人员要设立发票入帐情况登记簿，按月、以每本发票的号码顺序、根据会计凭证登记入帐发票的号码、金额、会计凭证号码，对照发票存根逐笔核对，对异常情况及时查明原因，予以纠正。
第五条发票的验销。
根据发票入帐情况登记簿所按月逐笔记录的情况与交回的发票的存根联核对，如核对出每一张开出的发票（作废的除外）都已入帐，办理发票的收回手续。
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内部管理制度系列
物业管理公司发票收据管
理制度
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-29773物业管理公司发票收据管理制度
Property management company invoice receipt management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
物业管理公司发票和收据管理制度
一、总则
1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷
1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在
税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用
1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码，发现有号码错乱的，
应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用
1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
5.接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员。
情节严重时，应立即报告财务管理部。
五、各种票据的检查和核销
1.财务管理部有权对各种票据的使用随时进行检查。
2.已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。
3.财务管理部专管人员在核销各种票据时，必须对票据
进行检查。
发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;发现有问题的，应立即报告财务经理。
4.财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交。
在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
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