供应部制度大全

目

第一章计划采购管理

1、物资供应部计划管理

2、供应商管理制度第二章仓库管理

1、物资验收制度

2、物资出库发放制度

3、物资保管保养制度

4、物资盘点制度

5、物资抽检制度

6、复式验收管理制度

7、收发人员交接制度

8、氧气、乙炔气收发管理办法

9、出门证管理办法

第三章周转材料及废旧物资管理制度

1、周转材料管理办法

2、废旧物资管理制度第四章值班制度

1、物资供应部值班制度

2、仓库库房值班钥匙管理制度第五章岗位责任制

1、供应部部长岗位责任制

2、门卫岗位责任制

3、办事员岗位责任制

4、采购员岗位责任制

5、计划员岗位责任制

6、物资统计员岗位责任制

7、保管员岗位责任制

8、装卸工岗位责任制第六章安全制度

1、安全防范管理制度

2、供应部安全责任主体及安全责任制考核制度

3、供应部五管要害部位管理制度

4、供应部员工安全行为规范管理办法

5、一般物品仓库防火安全措施

6、行车安全操作措施

7、电焊消防安全制度

8、消防安全管理办法

9、仓库安全防火制度

10、安全培训制度

11、安全例会制度第七章其他管理制度

1、供应部劳动纪律

2、供应部卫生管理制度第八章文化理念

1、文明服务公约

2、物资供应部工作承诺

3、员工“十禁忌”“十必须” 第一章计划采购管理

1、物资供应计划管理

一、物资供应计划的编制

（一）编制计划的依据是：

1、公司生产建设任务和所需物资的消耗定额和资金定额。

2、各项目部、车间、科室等用料单位提供的物资需用计划和工程预算。

3、由计划、生产、机电、财务等有关部门提供的编制计划依据。

4、全公司物资储备定额和库存情况。

5、集团公司供应系统通用的物资分类目录、物资编码及其规格型号。计划员负责审查、核算、汇总、综合平衡，按照上级布置的表式、内容要求、控制定额、附议等说明限期

上报，新系统运行，计划员暂代车间、队组上机报送计划。计划准确率要求达到95%以上。

6、对车间项目部提供计划要审核并提供有关考核资料。

二、物资的供应组织

1、计划员负责做好物资的组织供应。做好公司供物资和调拔物资的组织及各种票据和手续的办理传递。

2、对未能按期组织回的物资要提供明细上报有关领导和部门；组织到货的物资要及时与所需物资的单位或队组材料员联系，做好物资到货的信息反馈。

3、负责对本类物资的质量把关和质量监督。要经常深入项目部、车间队组了解和掌握本类物资的质量情况，要求队组做好质量反馈工作，把质量问题解决在萌芽状态；如本类物资出现质量问题，要及时了解情况，组织分析原因上报科分管领导，并做好退货和质量索赔工作。

4、对公司重点工程所需的材料、配件，要建立重点工程用料情况登记制度，以确保在最短的时间内组织到位，不影响生产所需。

三、物资计划的分配和进出帐管理

1、物资的计划分配，根据车间及各项目部计划输入日订单，按日订单打印发料单。

2、供应计划人员要经常深入基层，了解生产情况和计划执行情况，为做好计划分配掌

握第一手资料。

3、做好交旧领新工作，坚持不交旧不领新的原则，计划员要严格把关

4、计划员对所管的物资的入库验收进行监督管理。

5、计划员对所分管物资的出库要分配及时、合理，严格执行交款提料和配送的有关规定，杜绝白条出库。

6、对于因手续滞后但生产急需借料的，计划员要对借料逐一造册登记，并尽快催办收方手续，当月内清理完毕拖欠。

四、物资储备定额管理

1、根据生产工程的消耗，确定物资储备量。除去规定的特殊储备外，在保证生产、资金总额不突破的情况下，短线物资要储够，长线物资要少存或不存。

2、计划人员应掌握所分管物资的储备资金动态变化和升降原因。

3、由于计划不周超储，造成积压或储备不足，影响生产者，要追究当事人的责任。

五、建立和健全计划应有的管理制度

1、建立计划分配台帐管理

2、借料和清理拖欠登记

3、提供计划品种、数量兑现情况登记

4、每月计划的收集、归档管理登记

5、上报材料例会考核资料

2、供应商管理制度供应商是指与我公司发生物资采购活动的法人或其他组织。供应商准入原则：

（一）公开、公平、公正的原则；

（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；

（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；

（四）总量控制，优胜劣汰的原则；

（五）以生产长为主，代理商为辅的原则。

供应商准入的基本条件；

（一）资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生

产许可证、煤安标志、防爆合格证、CCC强制认证等）；

（二）有良好的资金、财务状况；

（三）能自觉遵守法律、法规，具有良好信誉；

（四）在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强；

（五）愿意长期合作，诚实守信、互惠互利、实现双低。

供应商准入程序：

（一）通过招投标，中标的供应商为准入供应商；

（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入登记表》并认真审核供应商的准入条件，对属于生产厂性质的供应商，由供应部审批后纳入准入供应商；

（三）采购部门每半年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等，对已准的供应商进行一次考核评定，优胜劣汰，采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。

发现有下列行为之一者立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入：

（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；

（二）中标后不能按合同要求履约的；

（三）所提供物资以次充好，有意损坏公司利益的；

（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；

（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；

（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的：

（七）一年内出现两次因质量问题而索赔的。

第二章仓库管理

1、物资验收制度

一、遵守国家颁布的法律法规，遵守集团公司的各项规章制度，尽心尽责，从物资流通源头杜绝安全隐患。