项目评审管理规定表式(五个阶段)

4.3 对于半成品和成品来说，是否按炉批号分开存放？（例如：避免混料） 4.4
4.5 不合格零件是否能禁止流入下道工序？（例如：内部用户的原则，有组织的返工） M5——环境 5.1 环境秩序和整洁性是否符合产品的要求？ 仓储、发货和工作条件适合于人体工程学和安全性准则吗？（例如：在人工操作中零件便 于抓取，噪音、气味、污染、保护设备、灯光、温度、气候） M6——人员 员工是否具备完成其任务所需要的素质？（例如对产品和质量的专门知识，检验技术的掌 6.1 握等） 6.2 工作是否由具备资格的员工进行？ 5.2
2.3 原材料/外购件供应商是否具有相应的质量能力证明？ 用于批量生产的原材料/外购件是否已得到供应商的认可并是否能证明其达到所规定的质量 要求？ M3——方法 是否有工序计划和工艺规程？（例如生产工序和检验工序、加工工艺、机器、模具、材料 3.1 、检验、工人自检的规定） 工艺参数是否按步骤进行过测算和确定？（例如：对温度、转速、走刀量等用Pareto、 3.2 Shainin、Taguchi法进行测算） 2.4 3.3 是否有工艺参数调节卡，注明参数的调节范围及成文的改进措施？ 3.4 是否有必要的工作指导书？ M4——物流 4.1 4.2 零件和原材料的存放和领取是否有效确保“先进先出”，例如在仓库管理，储存位置标识 等？ 运输工具和系统是否适合于产品的特性？（例如：托盘、盒子、固定箱、特殊容器、输送 系统） 货物的周转时间（从入库到出库）是否知晓并且得以优化？（所要努力达到的是，最大周 转时间不要超过直接生产加工时间的2倍，直接加工时间为理论周转时间）
现场评审提纲
项目 M1——机器 1.1 是否能证明对机器能力进行了调查？（目标值Cmk>2） 1.2 是否按规定的文件对参数进行设定和公差控制？是否按设定对参数及其控制（包括公差） 进行调节和记录？
1.3 新增设备、工装、模wk.baidu.com、检具是否经过验收并得到认可？ M2——材料 原材料和零件是否标识清晰，其标识的确认是否形成文件？（例如：加工流转卡、产品标 2.1 识、加工状态/检验状态） 2.2 有缺陷的材料和废品是否单独标记并且分开存放？（例如加工流转卡、缺陷种类、废品/返 工件料箱）