采购入库单(完全版)
采购入库单.
订单号：NO.12052604 供货单位：深圳泰旭科技 存货编码 存货名称 1 2 3 4 5 6 喇叭 听筒 麦克风 马达 天线 FPC 以下空白 页小计 合计 制单人： 审核人： 保管： 记账人： 规格型号 BK MP677X BK MP677X BK MP677X BK MP677X BK MP677X BK MP677X 计量单位 PCS PCS PCS PCS PCS PCS 数量 5000 5000 5000 5001 5002 5000 单价 入库日期：2012年6月5日 表格编号：QR-PMC-003-A 金额 备注
白 ： 存 根 红 ： 财 务 蓝 ： 仓 库
黄 ： 采 购
页小计 合计 制单人： 审核人： 保管： 记账人：
白 ： 存 根 红 ： 财 务 蓝 ： 仓 库
黄 ： 采 购
采购入库单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单号：NO.12052604 供货单位：深圳泰旭科技 存货编码 存货名称 1 2 DC座 LED灯 以下空白 规格型号 BK MP677X BK MP677X 计量单位 PCS PCS 数量 5000 10000 单价 入库日期：2012年6月5日 表格编号：QR-PMC-003-A 金额 备注
仓库采购验收出入库单Excel模板
出
类别：
库
年 月
单
日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 百 十 万 千 百 额
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
单
凭单号：
金
额 十 元 内部核算
采 购 验 收 入 库 单
类别： 供货单位： 年 电话： 月 日 凭单号：
部门：
金 百 十 万 千 百 额
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
合计
金额（大写）：
采购： 验货（项目经理）： 收料员：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核
凭单号：
金
额 十 元 角 分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
采购验收入库单
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 负责人： 领料人：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：内部核算 第四联：领用部门（收料员）
采 购 验 收 入 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）： 收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
入库单(A4纸打印)
编号 存货名称 材质 产地 批号 件数 单位 数量
单价
金额
备注
1 螺纹钢12HRB335 酒钢 每件290支 60 吨562000 112000
2 螺纹钢20HRB335 酒钢 每件140支 32 吨
23
3000
69000
3 螺纹钢25HRB400 酒钢 每件90支 48 吨
34
3000 102000
合计 金额合计（大写）： 制单人：
保管：
113.000 记账人：
283000
23
3000
69000
3 螺纹钢25HRB400 酒钢 每件90支 48 吨
34
3000 102000
合计 金额合计（大写）： 制单人：
保管：
113.000 记账人：
283000
XXXX有限责任公司入库单
供货单位：供货1 仓库名称：仓库1
入库日期：20XX/5/7 备注：
入库单号：201XXX07001
XXXX有限责任公司入库单
供货单位：供货1
入库日期：20XX/5/7
入库单号：2018XXX7001
仓库名称：仓库1
备注：
编号 存货名称 材质 产地 批号 件数 单位 数量
单价
金额
备注
1 螺纹钢12HRB335 酒钢 每件290支 60 吨
56
2000 112000
2 螺纹钢20HRB335 酒钢 每件140支 32 吨