过程质量检查表

(完整版)质量专项检查表

完整版)质量专项检查表
1.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目负责人：
检查日期：
检查人：
2.质量标准
描述项目质量要求和标准，包括关键指标和阈值。

例如：土建工程质量应满足国家标准GB 50203-2011.
3.质量检查内容
列出需要进行质量检查的具体内容。

例如：土建工程包括地基处理、混凝土浇筑、砌筑、钢筋工程等。

4.检查方法
描述质量检查的具体方法和步骤。

例如：对于土建工程的地基处理，需要进行地质勘测、地基处理方案审批、地基处理施工验收等环节。

5.检查记录
5.1 现场检查记录
列出需要记录的各项检查内容和结果。

例如：对于土建工程的地基处理，记录地基处理方案的施工过程和验收情况。

5.2 抽样检查记录
描述抽样检查的具体方法和步骤。

例如：对于混凝土浇筑，随机抽取一定数量的样品进行质量检测。

6.检查结果处理
描述对检查结果的处理方式，包括不合格项的整改和追踪，及时通报相关责任单位，并跟踪整改情况。

7.附件
列出需要附加的其他相关文件或资料，如质量报告、检查记录表等。

8.更新记录
列出文档的更新历史，包括版本号、更新日期、更新内容等。

以上为(完整版)质量专项检查表的主要内容，请根据实际情况进行具体填写和调整。

质量中检及过程检查表

表一预验申请书公司工程项目管理部：由第项管部承建的工程，已于年月日达到验收要求，经自检，工程质量达到合同约定和施工验收规范的要求，实测实量见附表《建筑工程主体结构实测记录表》，各项技术资料基本齐全，请工程项目管理部安排预验。

中建新疆建工集团一公司第项管部年月日注：第一个日期为项目自检自查日期，第二个日期为项目报公司项目管理部的报验时间。

表二( )自检验收记录第项管部项目:表二填表说明：工程名称：施工合同中规定的项目全称。

自检时间：项目部在报公司项目管理部之前的自察时间。

总建筑面积：合同、施工许可证、施工图纸、开工报告中统一的建筑面积。

报验面积：施工过程中报中检时的中检面积。

如高层建筑在报10-20层，面积为5020m2。

结构：本工程是框架、框剪、砖混等。

层数：是指合同中规定的层数。

合同开工\竣工日期：为施工合同中签订的开竣工日期。

（开工和竣工日期都要填）实际开工日期：是项目进入施工现场正式开工的日期。

（报中检是只填开工日期）实际竣工日期：是项目完成合同约定的内容报甲方竣工的日期。

（报竣工时填）建设、设计、勘察、监理单位：写各单位的全称。

检查内容：1、原材现场用了哪项就在哪项前面的方框中打“√”2、2-7项中检查了哪项就在哪项前打“√”检查结论：对检查的内容用文字的形式详细说明。

例：钢筋的尺寸、位置正确，锚固长度符合设计规定。

表三外埠工程（□主体、□竣工）报验情况说明兹有项管部施工的工程，建筑面积，层数，结构。

已施工至，现申请(□主体,□竣工)。

经我分公司自查验收工程质量情况：，安全情况：，工程质量达到验收规范要求，施工技术资料（□齐全，□基本齐全，□不全）。

望公司工程项目管理部批准办理（□主体中检,□竣工验收）五方验收手续。

其他需说明事项：特此说明项管部质量安全总监：项目经理：第项管部年月日注：报验时，报哪项就在哪项□处划“√”。

表四建筑工程主体结构实测记录表实测人：注：梁、墙柱的截面尺寸偏差均为-5~+8mm。

制造过程审核检查表

4.2
设备状态标识是否正确。
核对3台设备的状态标识。
4.4
是否制定年度PM工作计划。
检查年度PM工作计划。
4.5
是否按照年度PM工作计划实施。
抽查3个项目确认实施情况。
4.6
关键设备的备件是否进行可得性分析。
抽查最近2个月设备可得性分析记录表。
4.7
是否对关键设备的停机原因进行分析并改善。
抽查最近2个月关键设备故障停机原因分析及改善记录表。
4.8
设备故障维修后是否进行记录。
抽查最近2个月设备维修的记录。
4.9
设备维修后是否进行QC验证。
抽查最近2个月设备维修后的QC记录。
5
工装管理
5.1
是否有工装保管台账。
检查工装保管台账。
5.2
是否按工装文件的规定进行管理。
抽查2个工装核对其实施情况与文件规定的要求。
6
量测管理
6.1
是否有量测设备的管理台账。
检查没有达成质量目标的分析改进措施。
7.13
Cpk、Ppk是否满足要求。
检查工序的过程能力分析指数Cpk、Ppk值。
7.14
过程能力（Cpk、Ppk）不满足要求时，是否进行分析改进。
检查过程能力分析改进的相关措施。
7.15
关键参数是否按要求进行SPC管控。
检查要求SPC管控的管控图。
7.16
超出规范限或控制限后是否进行处置。
核对5项CP文件与作业指导书的内容。
7.3
设备中的工艺参数是否与文件中的规定一致。
抽查3台设备核对当前程序的工艺参数与文件规定的要求。
7.4
记录表中监控要求是否与作业指导书要求一致。

过程审核检查表-ok

4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？

APQP-3-14产品过程质量体系检查表

产品名称
副车架焊接总成
规格/型号
R020/副车架焊接总成
顾客零件编号
28100185-4V7
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
●可接近性？
√
质管部
19.10.10
28
●是否被批准？
√
质管部
19.10.10
29
●注明日期并是现行的？
√
质管部
19.10.10
30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
●能力研究？
√
综合管理部
19.10.10
14
●问题的解决？
√
综合管理部
19.10.10
19
●防错？
√
技术部
19.10.10
16
●被识别的其它项目？
√
技术部
19.10.10
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
√
质管部
19.10.10
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
√
质管部
19.10.10
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√
质管部
19.10.10
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
√
质管部
19.10.10
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
●检测量具？

VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)

一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计技术分析（P图或nP图）
X
M6.4.3 Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions rel checked for their effectiveness? 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
过程审核检查
NO：版次：修订号：表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
Process Step 2
描述（Description）: 压铸过程 1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 2 作业指导书要求对首件产品确认品质实际没有检查记录（P图）
X
M6.2.2 Can the quality requirements be monitored
effectively during serial production with the rel implemented inspection measuring and test equipment?在批量生产中使用的检测.试验设备是否能有效地监控质量要求?
0 4 6 8 10 0 4 6 8 10
负责生产设备/生产环境的职责和权限。负责生产设备的维修和保养职责。
X
M6.1.3 Are the employees suitable to perform the
required tasks and is their qualification rel maintained? 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

SZLB26 过程质量检查表过程质量检查表（例土建）工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号：注由施工项目部填报，存份。

SZLB27 工程质量问题处理单工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。

过程质量检查表（例电气）工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号：注由施工项目部填报，存份。

SZLB27 工程质量问题处理单工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。

按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。

1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区）2． GIS基础（按电压等级分）3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写）4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明）5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。

6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。

7．主接地网8．建筑物防雷接地9．沉降观测以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。

电气以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。

1．架构，设备支架安装2．母线安装（软母线，硬母线、管母线）3．主变安装（按X号主变为单元检查填表）4．接地引线安装5． GIS安装（按电压等级填写）6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写）7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写，8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。

27)产品、过程质量体系检查表

5
● 控制计划要求？
√
人员已具备
6
● 全尺寸检验？
√
人员已具备
7
● 工程性能试验？
√
人员已具备
8
● 问题解决的分析？
√
人员已具备
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？
√
培训记录
10
● 列出被培训人员名单？
√
培训计划中已列出
11
● 提出培训时间进度？
√
培训计划
对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？
√
培训记录
核准
袁辉
审查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制表
曹广燕
第1页，共 4 页产品 / 过程质量体系检查表
制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003
问题
是
否
所要求的意见 / 措施
有原因分析系统
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√
已将最新的更改置于检测点
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
√
有表格
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
√
有检测量具
35
● 量具指导书？
√
没有，现行人员实际可操作
36
● 参考样品？
√
有样品
37
● 检验记录本？
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）

关键过程质量检验记录

2、货台底板应平整，肉眼观察不得有明显凸凹。
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果

品质巡检表 [过程质量检查表]

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称基础分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称基础分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-003注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称基础分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-004注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称基础分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称铁塔分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称铁塔分部工程检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

SZLX26过程质量检查表工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-003注由施工项目部填报，存1 份。

产品、过程质量体系检查表

38
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成？
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
*被检验的特性？
43
*检验频率？
44
*样本容量？
45
*批准产品的指定位置？
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号：ZD/QQJ09-17
产品名称：产品图号：共页第页
问题
是
否
所要求的
意见/措施
负责
人
完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
46
*对不符产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工、返修程序？
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序？
50
是否具有合适的批次追溯系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
编制：审核：
12
*统计过程控制？
13
*能力研究？
14
*问题的解决？
15
*防错？
16
*被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

过程质量检查表

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：基础分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-002注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：基础分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-003注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：基础分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-004注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：基础分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：铁塔分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-002注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：铁塔分部工程检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

VDA6.3过程检查表

小明回答
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
—过程上岗指导/培训/资格的证明
小明回答
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
4.1.4是否有包括上岗规定的人员配置计划？
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
—质量会谈的纪要
是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定。
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
—工作小组（由各相关部门组成）
供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答
—确定质量、价格及服务的定量目标
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品（内部/外部）
---提高顾客满意程度。
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？

产品过程质量检查表

a 控制计划要求？ b 全尺寸检验？ c 工程性能检验？ d 问题反应和解决方案分析？ 6 是否有下面内容的文件化培训方案： a 包括所有雇员？ b 列出受培训人员？ c 提供培训计划安排？ 7 以下方面培训是否已完成？ a 统计过程控制？ b 能力研究？ c 问题解决？ d 防误？ e 反应计划？ f 其它识别的主题？ 8 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书？
b 具备？
c 可得？
d 经过批准？
e 注明日期并且是现行的？
14
对于例如统计过程控制基础上的失控条件，是否有程序可以实施，维护并建立反应计划？
15 是否有包括根本原因要的明确的问题解决过程？
16 操作员，尤其是检验上的操作员，是否具备最新的图纸和规格？
a
是否根据顾客要求，完成并文件化了工程试验（尺寸、材料、外观和性能）
17 当前是否具备表格/记录单，以便工作人员记录检验结果？
18 在适当的操作点是否具备下列内容：
a 测量和监控装置？
b 量具说明书？
ห้องสมุดไป่ตู้
c 参照样品？
d 检验记录单？
19 是否以一个适当的定义频次，为验证并校准量具和试验设备做准备?
20 要求的测量系统能力研究是否：
a 被完成？
b 被接受？
21 是否按照顾客要求执行了初始过程能力研究？
22
根据顾客要求，全尺寸检查设备和设施，是否足够提供所有细节和零部件的初始和持续的全尺寸数据？
23 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括：
a 被检验的特性？
b 检验频次？
c 样本大小？
d 批准产品的制定场所？
e 对不合格品的处理？
24 是否按照顾客要求提供了样品生产件？

过程审核检查表_2

判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?

过程审核检查表--示例

在生产过程中，采用了标识卡及流转卡的形式对其加工的产品进行批次标识，能保证过程的追溯性，不会混批
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
考虑要点：防损伤的存放；有序清洁；定置存放区；有管理的发放；环境影响；标识；明确的认可状态和更改状态；
此工序配置的所有工装、设备及量具要求操作者保持其清洁状态，确保其使用，并执行
考虑要点：足够的、合适的运输器具；定置库位；最小的/无中间库存；看板（KANBAN）；JIT；先进先出（FIFO）；仓库管理；更改状态；向下道工序只供给合格件；产量记录分析；信息流；
在生产过程中，规定由下工序的作业人员向本工序进行适时领用，一次性领用量不超过XX箱，保证各工序间的物流均衡流动。
2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
过程审核检查表
审核日期：年月日～年月日审核员：
检查项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
3顾客关怀/顾客满意度（服务）
3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
考虑要点：质量管理体系按照ISO/TS16949：2002标准；质量协议；针对零缺陷要求的目标协议；交付审核；耐久试验（调查失效模式）；功能检验；
公司建立了相应的程序文件及应急计划程序，对于突出事件能及时做出反映，特殊是当顾客出现抱怨时的及时处理。
8
3.4与质量要求有偏差时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
考虑要点：分析的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）；；实验室符合ISO/IEC17025的要求；针对缺陷特性进行排列图-分析（内部/外部）各有关部门的介入（内部/外部）；运用解决问题的方法（如8D-报告）；

过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系

M4.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内
的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？
废弃品与合格品的区分标示不明确
8
M4.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证追溯性？
批号生产,按批流.标识卡管理
10
M4.3.5
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
定置存放,状态认可标识
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.4.1
是否完整记录质量数据/过程数据，
并具有可评定性？
设备每日开机点检表记录不完整
8
M4.4.2
是否用统计技术方法分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
10
M4.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
10
M4.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
通过〈岗位责任制〉来规定。
10
M4.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其资质？
员工都有上岗证。〈岗位责任制〉上规定其所需要的资格。资格评定合格上岗
10
M4.1.4
是否有人员配置计划及有关键岗位顶替的规定？
定员管理,关键岗位由上一级领导顶替
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.3：贮存/包装
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的运往下道工序？

车间生产质量检查表

车间生产质量检查表
一、工艺检查
1.检查工艺流程
- 对比生产计划表与车间实际生产情况，确定生产车间是否严格按照工艺流程生产；
- 检查工艺卡片是否完整，是否与实际生产车间相符；
- 检查生产设备是否正常运转，是否有异常响声或其他异常情况。

2.检查工艺参数
- 检查各工位的机台参数，是否符合工艺要求；
- 检查工艺参数是否与工艺卡片相符。

二、原材料检查
- 检查原材料的配合比例是否正确；
- 检查原材料的过期时间和保存情况，是否符合要求；
- 检查原材料的外观和质量是否合格。

三、半成品检查
- 检查半成品生产、采购、质检记录是否完整；
- 检查半成品外观和质量是否符合要求。

四、产品检查
- 检查产品外观、尺寸、数量是否符合要求；
- 检查产品包装是否完好、标识是否清晰。

五、安全检查
- 检查生产现场的卫生状况是否良好；
- 检查生产设备是否符合安全要求；
- 检查员工是否佩戴了相关的安全装备。

以上就是车间生产质量检查的主要内容，需要在每次生产过程中进行严格质检，确保产品符合标准和质量要求。