物资采购出入库操作流程-2018
物品采购、出入库制度及流程
物品采购、出入库制度及流程(总3页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。
仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
物资采购及出入库流程
物资采购及出入库流程
一、物资采购流程
采购需求→部门负责人确认签字→经理审批签字→批准后→采购物资→选择供应商→发出订购单→供应商确认订购单→供应商供货
二、入库流程
由经手人与采购人员共同进行货品核实验收（是否合格、退货）→库管审核手续完毕完成→办理入库→出入库单（一式三份采购、财务、库管）
三、出库领用流程
库管办理《出库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认出库（一式三份使用人、财务、库管）
四、退库流程
库管办理《入库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认入库
五、付款流程
核销单据（发票、收据）→填写付款申请单→经理签字→会计签字→确认付款。
货品采购及出库流程
接到货品 签收
入仓库 逐箱清点
建立 商品信息
制作 进货单
商品 入库 完成
验收无误 款号 色号 数量差异
1、货品验收流程
如有误,及时与供应商 联系确定差异原因， 并手工统计货品信息
2、商品信息建立
商品资料建立
3.贴条码
需严格质检
核对数量，是 否按要求包装
成品仓发货 尾部 入库
按品出库
1、整批货品配送至单个门店
进货单完成过帐后→单据中心→单据万能查询→选择仓库→选择单据→复制→ 单据中心→业务草稿→单据转换→选择自营店同价配单→选择出库仓库、入库门店 /仓库、经手人、日期、发货人、摘要→打印配送单→过帐→配送至门店→门店验 收
2、配送至多个门店
登录管家婆系统→配货管理→自营店同价配货单→输入款号及数量→打印配 货单→存为草稿→配送至门店→门店核对验收、签字（必须是收货人签字）
货品采购及出库流程
一、货品采购流程
制定 采购计划 采购
制定采购订单 传至供货商处
供应商
1、了解货品到店情况 2、相关数据统计
后期 跟进
1、统计提供数据 2、做市场调查 3、结合两项数据进行分 析 4、制定采购计划
收货
1、仓库收货 2、建立商品信息
货品 出库
尾部 贴条码
商品资料由采购部提供
二、货品验收及入库
物资采购出入库操作流程-2018
太原市高远腾混凝土有限公司物资采购审批、付款、入库、出库操作流程一、建立互相监督、互相制约的岗位责任制：公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：1.采购申请与审批不能是同一人；2.询价与确定供应商不能是同一人；3.采购合同的订立与合同审批签订不能是同一人；4.物资采购与物资验收不能是同一人；5.采购、验收与相关会计记录不能是同一人；6.付款审批与付款执行不能是同一人。
二、物资采购流程：（一）、物资采购询价及选择供应商流程：1、收集信息：实地考察物资生产地（或厂家、店面），及时了解供货商生产供应能力、进货渠道、库存情况、质量数据，运输距离、售后服务等；及时了解和评估政府行为及市场环境变化对物资上下游供求关系的影响程度；及时掌握当地市场上下游物资价格信息公告。
2、询价、比价、议价：采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
询价考虑的因素主要有：供货商报价、质量要求、交货地点、运费、装卸费、税金、支付方式、支付期限、售后服务等。
3、索样：采取样品，进行质量分析。
4、评估：依据询价结果及质量数据分析结果，进行采购成本分析比较，货比三家，5、决定供应商：选择供应商应考虑的因素有：资质、综合采购成本，品质、供应商供应能力、供应商管理团队素质、经营管理水平、售后服务等。
6、订购：物资部签订合同并依据业务部门提出的采购申请填写“采购申请单”。
（二）、“采购申请单”或“采购订单”审批流程：1、采购申请部门负责人初审签字；审核该采购申请的必要性和真实性，检查申请表填写内容是否真实准确，汽车配件采购申请单须增加车队长及维修工签字。
2、库房管理员（含办公用品管理员）审核签字：依据日常正常消耗用料情况及安全库存数量，检查该批申购物资的库存数，核定合适的采购数量。
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物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。
仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
物资采购、入出库流程
关于物资采购、物资进出库流程的规定
为了规范物资进出库及采购流程，特制订如下规定：
1、需求部门根据生产实际情况编制下月物资采购计划，计划要写清物资的名称、规格型号、单位、需求数量、生产厂家及主要的技术参数或要求，并标明到货时间等，编制人、部门负责人、主管副总、集团生产副总签字，然后到资产管理中心核对库存，库房保管员在相应的物资后面标明现有库存数量并签字，最后，由需求部门将计划（每月25日前）送交采购部
2、物资到货后由采购员、保管员及需求部门的技术人员（特殊情况要有专业技术人员）共同验收质量和数量，发现不合格品严禁入库（质检员要在物资到货单上签署意见），数量缺少要按实际数量验收，并由采购员填写物资入库单，保管员核对后签字方可入库
3、物资到货后，库房保管员要及时通知需求部门及时领料，领料人要及时填写物资出库单，分别由领料人、部门负责人、主管副总、生产管理办公室、资产管理中心负责人签字，最后由库房保管员签字方可出库。
物资采购、出入库及付款规定
关于物资采购、入库、出库、付款的流程医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。
一、物资采购的原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持按计划采购原则；急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。
由库管人员按流程提交，这是第一步。
三、采购计划单：原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。
1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。
内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。
3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。
4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。
四、入库及验收的规定：入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。
验收的规定：1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。
2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。
3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。
药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。
4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。
采购入出库管理制度及流程
采购入出库管理制度及流程1. 引言为了规范公司的采购入出库管理流程，提高物资管理效率和减少错误率，制定本管理制度及流程。
本制度旨在确保公司对采购物资的入库和出库过程进行严格管理，保证物资的安全及正确管理，并明确各岗位职责，以提高采购物资管理的效率和准确性。
2. 定义2.1 采购入库指将采购人员采购的物资或产品进入公司仓库的操作过程。
采购入库需要经过以下步骤：1.采购人员将采购物资的相关信息填写到采购入库登记表中，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将物资交给仓库管理员，并附上采购入库登记表；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量，并将物资存放到相应的仓库区域中；4.仓库管理员将采购入库登记表归档，以备后续查阅。
2.2 出库管理指公司从仓库中发放物资或产品给相关部门或客户的操作过程。
出库管理需要经过以下步骤：1.相关部门或客户向仓库管理员提出物资或产品的出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员根据出库申请单中的信息，检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品，并记录相应的出库信息，包括发放时间、发放人员等；4.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档，以备后续查阅。
3. 流程3.1 采购入库流程1.采购人员填写采购入库登记表，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将采购入库登记表交给仓库管理员；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量；4.仓库管理员将物资存放到相应的仓库区域中；5.仓库管理员将采购入库登记表归档。
3.2 出库管理流程1.相关部门或客户向仓库管理员提出出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品；4.仓库管理员记录出库信息，包括发放时间、发放人员等；5.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档。
出入库、采购流程
5、出库管理：a、原料出库前需核对领料单信息，并确认是否有生产部门负责人签名信息； b、成品出库，需核对项目订单，并根据订单信息进行出库，订单需确认有营销部门负责人签名确认； c、半成品出仓，需要根据生产计划单进行出库，并确认是否有生产部门负责人签名确认；
配图 图
岗位说明
仓储管理-出入库管理流程
流程
入库→入仓核对→入仓分类→入仓管理→出仓管理
说明Байду номын сангаас
1、根据采购订单、生产计划对成品、半成品、原材料进行核对入库， 采购订单需有采购部门及提采部门相关负责人签名信息； 生产订单需有生产部门及检测人员签名信息； 半成品（回收产品）需有相关负责人签名信息；
2、入库核对，核对入库产品数量、规格、尺寸等相关信息，并将入库信息更新至《库存管理表》 3、根据各类产品，对原料及产品储存划分，分类摆放，确保产品存放安全；
采购材料出入库流程
采购材料出入库流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
物资采购、出入库管理规定
物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。
非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。
(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度以下是一个物资采购及出入库管理制度的详细内容：一、目的和适用范围该制度的目的在于规范公司的物资采购和出入库管理流程，确保物资采购的公平、公正、公开，保证物资出入库记录的准确性和完整性。
适用范围：适用于公司的所有物资采购和出入库管理工作。
二、采购管理流程1. 提交采购申请：由需求部门填写采购申请单，明确物资的名称、数量、规格、用途等信息，并提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，审核申请的合理性、必要性和可行性，并将审批结果通知需求部门。
3. 招标或询价：根据采购申请的性质和金额，采购部门确定是进行招标还是询价，并向合格的供应商发送招标文件或询价函。
4. 提交报价：供应商根据招标文件或询价函的要求，提交报价，包括物资的价格、交货时间、配送方式等信息，并按时送达。
5. 评审并选择供应商：采购部门根据供应商的报价、信誉、实力等因素进行评审，并选择最优供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付要求，确保供应商按合同履行责任。
7. 采购订单：采购部门根据合同要求，生成采购订单，并发送给供应商。
8. 发货及验收：供应商按照采购订单要求发货，需求部门按照合同要求进行验收，核对物资的数量、质量、规格等信息。
9. 入库记录：验收合格的物资由库房管理员进行入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、出库管理流程1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，并经过部门主管的审批后提交给库房管理员。
2. 出库审批：库房管理员对领用申请进行审批，核查申请的合理性和库存情况，并将审批结果通知需求部门。
3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据领用申请单进行物资的出库操作，出库记录包括物资的名称、规格、领用数量、领用人等信息。
4. 出库复核：出库操作完成后，库房管理员进行出库复核，核对物资的数量、规格和领用人身份等信息。
5. 领用确认：领用人收到物资后，进行领用确认，并在领用申请单上签名确认。
公司物资入库流程
公司物资入库流程第一步：物资采购物资入库的前提是需要先进行物资采购。
根据公司的需要，采购部门负责向相关供应商发出采购需求，并与供应商进行谈判、签订合同等程序。
采购部门需要根据公司的物资需求明确所需要物资的类型、数量、规格、质量等要求，并落实在采购合同中。
采购部门可以根据合同要求，向供应商提供相关材料如采购订单、采购合同等文档。
第二步：验收入库物资采购到货后，采购部门需要与仓库或相关部门进行沟通，安排物资的验收工作。
验收人员根据采购合同和物资的要求进行验收操作。
验收人员需要查验物资的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
对于有明显缺陷或不符合要求的物资，验收人员需要在验收单上做出详细的记录，并及时与供应商进行沟通。
对于符合要求的物资，验收人员需要将其送往仓库。
第三步：登记入账仓库收到验收合格的物资后，需要立即进行入库登记操作。
登记人员会对物资进行编号，记录物资的名称、规格、数量、入库时间等基本信息。
同时，登记人员需要将物资的信息录入公司的库存管理系统中，使其进入公司的物资管理体系。
入库后的物资会经过分类、整理、码放等操作，以方便后续的仓库管理和使用。
除了以上三个步骤外，部分公司可能还会对入库物资进行质量抽检、质量鉴定等操作，以进一步确保物资的质量。
此外，对于特殊的物资如易损易腐、贵重物资等，公司可能会有额外的储存和管理要求。
入库流程的实施需要严格按照公司的相关制度和流程进行操作。
同时，为了提高效率和减少错误，公司可以借助信息化系统来协助管理入库流程，例如使用条形码或RFID技术进行物资的快速扫描和识别。
此外，公司还可以对采购流程、仓库管理流程等进行优化，以便更好地适应公司的实际需求。
物资申购-采购-入库-保管-出库管理制度及操作流程
物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。
通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。
4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程
仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程制度目的：为规范仓库物料管理，确保工作顺利开展。
使用范围：物料管理相关部门职责：仓管员负责物料的收货、入库、发货、退货处理、储存、防护工作；物近专员每季度给出库存处理方案（即消耗库存方案）；各岗位人员需细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
全文目录一、物料采购下单 (2)二、物料摆放 (3)1、分类 (3)2、标签 (3)三、物料出库 (3)四、物料跟进 (4)五、物料盘点 (4)六、出入登帐 (4)七、保管与出入库制度 (5)1、物料保管管理制度 (5)2、物料领发管理制度 (5)3、物料退库管理制度 (5)一、物料采购下单1、对接人：行政采购、供应商笔记本、奖牌、笔、服装、合同外壳2、流程及说明流程说明二、物料摆放1、分类①大仓库小件物品：办公用品、药品、会议活动物品、会议人员物料需求区分三区：常用区、会议区、会议人员需求区②办公室大件物品：易拉宝、背景、服装、存放物料准备物品2、标签每个货价标上物品名称及序号（为方便查找物料，注意物料明细表的序号以仓库摆放填写）三、物料出库1、流程及说明流程说明2、表格（出库单外地、本地）四、物料跟进1、流程及说明流程说明2、表格（出库单外地）五、物料盘点盘点时间：1、每月15、30日大盘点；2、会议结束2天内根据“出库单”领取的数量，清点“非易品”数量，确认数量同领取一致，如有出入，需查明原因补上；（领取人为第一责任人）盘点方式：①实物盘点②供应商、行政仓库核对库存数、实物六、出入登帐日常：物料一旦出入库当天需将数量登记帐本；结帐：每月15、30日结总帐注：通过每月15、30日结总帐特别关注需长周期制作的物料库存数是否能满足会议，做好及时补料的准备；七、保管与出入库制度1、物料保管管理制度1.1 物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"；a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2常作业行3断档，并使二、1、仓金呆滞和2，即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二1料单。
2物资进行合格后，3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库处理的，9登记。
可用（三1料单。
2、物写，经部后交由仓3留底，供领仓库，一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
采购与出入库管理流程
采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25 日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，1 日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
附件《采购计划表》《采购预算表》物料需求计划表》（二）合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/ 研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
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太原市高远腾混凝土有限公司物资采购审批、付款、入库、出库操作流程一、建立互相监督、互相制约的岗位责任制：公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：1.采购申请与审批不能是同一人；2.询价与确定供应商不能是同一人；3.采购合同的订立与合同审批签订不能是同一人；4.物资采购与物资验收不能是同一人；5.采购、验收与相关会计记录不能是同一人；6.付款审批与付款执行不能是同一人。
二、物资采购流程：（一）、物资采购询价及选择供应商流程：1、收集信息：实地考察物资生产地（或厂家、店面），及时了解供货商生产供应能力、进货渠道、库存情况、质量数据，运输距离、售后服务等；及时了解和评估政府行为及市场环境变化对物资上下游供求关系的影响程度；及时掌握当地市场上下游物资价格信息公告。
2、询价、比价、议价：采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
询价考虑的因素主要有：供货商报价、质量要求、交货地点、运费、装卸费、税金、支付方式、支付期限、售后服务等。
3、索样：采取样品，进行质量分析。
4、评估：依据询价结果及质量数据分析结果，进行采购成本分析比较，货比三家，5、决定供应商：选择供应商应考虑的因素有：资质、综合采购成本，品质、供应商供应能力、供应商管理团队素质、经营管理水平、售后服务等。
6、订购：物资部签订合同并依据业务部门提出的采购申请填写“采购申请单”。
（二）、“采购申请单”或“采购订单”审批流程：1、采购申请部门负责人初审签字；审核该采购申请的必要性和真实性，检查申请表填写内容是否真实准确，汽车配件采购申请单须增加车队长及维修工签字。
2、库房管理员（含办公用品管理员）审核签字：依据日常正常消耗用料情况及安全库存数量，检查该批申购物资的库存数，核定合适的采购数量。
3、财务部负责人复核签字：复核采购申请的必要性和真实性，检查申请表填写是否真实准确，采购计划数量是否合理；4、授权委托人审批签字（单笔采购金额在3000元以下）；5、董事长审批签字（单笔采购金额在3000元以上）。
（三）、“采购申请单”填写：采购申请单申请部门：申请岗位：年月日审批：财务部物资部库管部门主管经办人三、“借款单”及“付款申请单”付款审批程序：1、申请付款部门负责人签字。
审核付款的必要性和真实性。
检查付款单填写的内容是否真实准确。
为提高审批效率，上述业务需同时办理采购与付款审批手续的，请按要求同时填写，一次审批。
2、财务部负责人签字：依据合同审核该供货商账务往来结算及前期付款情况。
核对付款单填写内容是否规范准确，申请付款手续是否完备，筹备付款资金。
3、授权委托人签字（单笔付款金额≦3000元）。
4、董事长签字（单笔付款金额在3000元以上）。
5、一次性小额零星采购付款：经办人填写“采购申请单”的同时填写“借款单”，“借款单”必须填写的内容有：日期、借款部门、借款人、借款事由，借款金额（含大小写）借款人签字。
“借款单”审批程序与“付款申请单”相同。
采购员经常性业务借款必须先挂账，再报销冲账。
上述收款人名称及账号必须与合同指定收款人名称及账号完全相符。
变更收款人及账号的，必须有原合同签字人签署的书面变更函（或收款授权委托书），具有法人资格的必须同时有法人的签字和公章。
收款授权委托书（模板）：现授权 (身份证号码：）前往贵方办理项目收款事宜。
收款金额是人民币大写：（小写：）。
请贵方给予办理。
我方指定收款人是，收款账号是：。
收款银行名称。
收款人联系电话：授权期限：年月日起至年月日止。
授权人(签字)：授权人盖章：年月日收款人及账号变更函（模板）******************：因公司管理需要，现特发此函通知贵公司，自即日起凡是办理贵公司对我公司的汇款转账业务，请使用我方以下收款账户：收款户名：银行名称：收款账号：收款行号：原合同方签字盖章：年月日付款申请单经办部门：年月日金额单位：元董事长：总经理：财务部：部门主管：经办人：领款人：四、采购物资验收入库及结算流程：（一）、原材料验收入库及结算流程：1、原材料运输车辆过磅：司磅员记录车牌号、供货单位、运输单位、司机姓名、货物名称、货物编码、规格型号、过磅总重量。
2、收料员验收原材料质量：收料员验收每车原料的质量，发现不合格原料一律不准卸车。
3、卸货：收料员验收合格后，告诉司机将原料卸在原料场指定地点，收料员在卸车时，进一步检查每车原料的质量。
4、回皮：卸车后，车辆必须返回原地磅回皮，司磅员记录皮重、净重后，司磅员打出“过磅单”并签字。
送料司机签字。
“过磅单”供应联及运输联交给司机，作为结算原料款及运费的依据。
5、原料款结算：依据原材料“过磅单”财务联、供应商结算联两联核对一致，编制“原材料汇总结算入库单”，以及增值税发票结算入账。
6、公司自雇第三方物流司机运费结算：依据“过磅单”运输联、财务联两联核对一致，编制“原材料运费结算单”以及增值税发票办理会计核算入账。
原材料汇总结算入库单编号：库房名称：库房编号：年月日附单据：张物资部：供货商：库管员：经办人：（二）、柴油验收入库及结算流程：1、柴油车过磅：司磅员记录车牌号、供货单位、运输单位、司机姓名、货物名称、编码、规格型号、过磅总重量。
2、验收：看颜色、闻味道、测密度、条件准许可测闪点、凝点，不合格柴油一律不准入库。
3、卸货：库管员验收合格后，告诉司机将柴油卸在指定油库。
4、回皮：卸车后，车辆必须返回原地磅回皮，司磅员记录皮重、净重后，司磅员打出“过磅单”并签字。
送货司机签字。
“过磅单”供应联及运输联交给司机，作为结算柴油款及运费的依据。
5、柴油款结算：依据柴油“过磅单”财务联、供应商结算联两联核对一致，编制“柴油汇总结算入库单”，以及增值税发票办理会计核算入账。
6、公司自雇第三方物流司机运费结算：依据“过磅单”运输联、财务联两联核对一致，编制“运费结算单”以及增值税发票办理会计核算入账。
柴油汇总结算入库单编号：库房名称：库房编号：年月日附单据：张物资部：供货商：库管员：经办人：（三）备品配件、办公用品验收入库及结算流程：1、采购回来的备品配件必须先到库房办理验收入库手续，否则财务会计不得给予办理付款及报销手续。
2、库管员查看供货方发货清单、运费单、保险单、装卸费，购货发票、质量检验合格证、物资使用说明书、保修单，保修及售后服务承诺书。
3、依据我方订货单及供方发货清单，清点货物名称、规格型号、数量、价格、金额、包装情况，查看每件货物是否与订单内容、发货清单相符。
4、质量验收：查看产地、生产厂家、批号、商品条码是否是原厂生产。
有条件的可以用扫码枪扫码验收。
个别需要请维修工、技术人员验收的，须请维修工、技术人员参与验收。
5、验收完毕、库管员将货物信息录入计算机进销存软件，打印“入库单”。
库管员及采购员在“入库单”上签字。
交接货物。
6、采购员依据“入库单”财务联及发货清单、发票等填写“报销审批单”或“付款申请单”。
7、报销审批流程：报销审批流程与付款申请流程相同。
8、会计审核及核算流程：（1）、核对“入库单”与供货商的发货清单是否相符；（2）、查看查看供货方发货清单、运费单、保险单、装卸费，购货发票、质量检验合格证、物资使用说明书、保修单，保修及售后服务承诺书等资料是否齐全。
（3）、供货名称、数量、价格、金额、规格型号、质量、付款要求是否符合合同或订单要求。
（4）、“报销审批单”及“入库单”签字手续是否齐全。
（5）、审核无误后，填制并打印“会计凭证”，将附件装订在“会计凭证”后面，并加盖附件章，并在会计凭证上签字。
（6）、出纳复核“会计凭证”的金额并办理报销付款手续，并将付款凭证附在“会计凭证”后面，在重要附件上加盖付讫章，登记手工日记账。
备品配件入库单编号：年月日付款方式：今收到：类别：库房名称：库房编号：验收员：库管员：送货人：五、入库物资计价：入库物资按实际成本价计算,购入物资的采购成本由下列各项组成：(一)买价；(二)运杂费(包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等)；(三)运输途中的合理损耗；(四)购入物资负担的税金和其他费用。
小规模纳税人和购入物资不能取得增值税专用发票的，购入物资支付的不可抵扣的增值税进项税额，计入所购物资的成本。
以上第(一)项应当直接计入各种物资的采购成本，第(二)、(三)、(四)项，凡能分清的，可以直接计入各种物资的采购成本；不能分清的，应按物资的重量或买价等比例，分摊计入各种物资的采购成本。
六、物资出库流程（一）、备品配件出库：1、对于备品配件等非消耗物资一律实行交旧领新制度，未交旧不得领取新配件。
2、领料人直接到仓库物资库管填写“领料单”，实行计算机进销存软件的，先在计算机系统预填写“领料单”并打印签字。
3、领料人将“领料单”仓库联及部门联交给库管员，库管员依据“领料单”发给物品并在“领料单”仓库联及部门联签字。
4、领料人将“领料单”部门联带回本部门内勤，作为本部门考核各岗位物资消耗的依据。
5、“领料单”仓库联由仓库保管员保管，作为登记物资台账的依据。
“领料单”财务联第二天交给财务部。
6、月底仓库物资库管编制“备品配件进销存月报表”。
7、财务部会计依据财务联办理备品配件出库会计核算手续，分别计入产品成本费用。
8、月底会计与库房记录员核对账务，账务核对无误后，财务部组织会计盘点库房。
9、库管及会计在物资盘点表上签字。
盘亏盘盈的物资要查找原因。
在合理损耗范围内的，填写物资报损核减报告，待领导批准后，财务部及库房做出相关账务处理。
属于人为因素导致物资盘亏的，由相关责任人承担赔偿责任。
10、备品配件出库计价采用移动平均法。
出库单价=出库时期末金额/出库时期末数量出库单（领料单）编号：库房名称：库房编号：年月日领导审批：部门主管：库管员：领用人：（二）原材料出库：原材料出库计价按加权移动平均法，财务会计核算统一计量单位为换算“升”。
当天出库数=昨天库存+当天入库-当天库存本月出库数=月初库存+本月入库-月底库存出库价=（上期成本总额+本期入库成本总额）/（上期库存数+本期入库数）月底物资部内勤开具“原材料出库单”，生产部核对后签字认可。
原材料出库单编号：库房名称：库房编号：年月日（三）柴油出库流程：1、司机加油时，库管必须在现场，监督加油全过程。
2、司机加油时，必须填写“加油表”，加完油后，库管填写加油数量并双方签字。
3、平日出库以“加油表”作为出库单，“加油表”必须填写的内容有：加油库编号：加油库名称（南站库或北站库或车送库）、车号、加油时间、公里数、加油数量、司机签字、库管签字。