IATF16949内部审核员能力要求矩阵表
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iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949质量内审员能力矩阵表
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员能力矩阵表【包括产品、过程、体系审核员能力】
检查 清单 应用
不合 格项 描述
报告 总结
是否适 合审核 岗位 （Y/N）
体系审核员 ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
过程审核员 ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
产品审核员 ○ ○
○
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
二方审核员 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.审核员名单
审核员实际能力评估
★ ★ ★★ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ★ ○
Y
● ● ★★ ●
● ● ● ●●○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ●
Y
● ● ห้องสมุดไป่ตู้★ ●
● ● ★ ★★○ ● ○ ● ● ● ● ○ ★ ○
质量审核员能力矩阵表
能力要求
标准的认知和理解
ISO IATF VDA VDA 9001 16949 6.3 6.5
1.审核员类型
APQP
核心工具 PPAP SPC FMEA
特殊要求
MSA
8D
顾客 特殊 要求
公司 要求
法律 法规 要求
审核员能力要求
组织 能力
沟通 能力
现场审核能力
客观 判断 能力
过程 方法
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
●能够进行不断改进
IATF16949人员岗位能力需求清单
程审核员（在内部审员基础 最新的产品和制造过程
上增加要求）
的增加和更改的认知
产品审核员（在内部审员基础上增 最新的产品的增加和更
加要求）
改的认知
培训师（培训内部审核员的老师） 无特别要求
和顾客进行沟通的人员
理解顾客特殊要求
生产计划人员
无特别要求
所有员工
无特别要求
所有员工 产品设计人员
无特别要求 无特别要求
岗位名称 过程拥有者
IATF16949人员岗位能力需求清单
教育程度及经历 无特别要求
内部实验室人员资格
无特别要求
内部审核员（产品、过程、体系） 二方审核员
1.每年最低数量的审核 （一次类似的过程或体 系审核）； 2.继续教育，包括至少 一次的审核能力方面的 培训，最新标准条款的 理解和认知、最新产品 和最新过程的认知。
制熟悉相关制造过程，尤其是 技术知识，包括风险分析（例 如FMEA）和控制计划
了解产品要求，并能够使用相 关测量和试验设备验证产品符 合性
必须证实培训师有资格培训内 部审核员
1.产能报告培训； 2.纠正措施报告培训； 3.物流信息培训； 4.顾客平台培训。 1.访问顾客平台
2.理解：产能，共享、负载 （多工位），交货时间，库存 水平
1.具备质量意识
2.理解其工作在质量控制中的 重要性，理解不合格带给顾客 的风险 3.对质量和技术的认知，持续 改进的思想
4.制造人员还应接受可疑产品 和不合格品遏制的培训
具备适用的产品设计工具和技 术技能
能力需求清单
技能和知识要求
1.胜任管理其承担过程的要求 的能力 2.了解其所承担的角色 1.具有从事其进行试验项目的 能力
1.了解并应用汽车行业过程方 法审核，了解基于风险的思 维；
上增加要求）
的增加和更改的认知
产品审核员（在内部审员基础上增 最新的产品的增加和更
加要求）
改的认知
培训师（培训内部审核员的老师） 无特别要求
和顾客进行沟通的人员
理解顾客特殊要求
生产计划人员
无特别要求
所有员工
无特别要求
所有员工 产品设计人员
无特别要求 无特别要求
岗位名称 过程拥有者
IATF16949人员岗位能力需求清单
教育程度及经历 无特别要求
内部实验室人员资格
无特别要求
内部审核员（产品、过程、体系） 二方审核员
1.每年最低数量的审核 （一次类似的过程或体 系审核）； 2.继续教育，包括至少 一次的审核能力方面的 培训，最新标准条款的 理解和认知、最新产品 和最新过程的认知。
制熟悉相关制造过程，尤其是 技术知识，包括风险分析（例 如FMEA）和控制计划
了解产品要求，并能够使用相 关测量和试验设备验证产品符 合性
必须证实培训师有资格培训内 部审核员
1.产能报告培训； 2.纠正措施报告培训； 3.物流信息培训； 4.顾客平台培训。 1.访问顾客平台
2.理解：产能，共享、负载 （多工位），交货时间，库存 水平
1.具备质量意识
2.理解其工作在质量控制中的 重要性，理解不合格带给顾客 的风险 3.对质量和技术的认知，持续 改进的思想
4.制造人员还应接受可疑产品 和不合格品遏制的培训
具备适用的产品设计工具和技 术技能
能力需求清单
技能和知识要求
1.胜任管理其承担过程的要求 的能力 2.了解其所承担的角色 1.具有从事其进行试验项目的 能力
1.了解并应用汽车行业过程方 法审核，了解基于风险的思 维；
IATF16949内审员能力矩阵表
一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
■
■
■
■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
■■√√■■√√■■●√√√√■■●√√√√■■●√√√√■
■
●
√
√
√
√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。
IATF16949质量内审员能力矩阵表
过程 方法
检查 清单 应用
不合 格项 描述
报告 总结
冲突 管理
时间 管理
工科 毕业
工作 经历
厂内 工作 经历
产品 要求
生产 工艺 要求
检验 工具 使用
计算机 应用
审核 岗位 （Y/N）
1.审核员类型
审核员能力要求
体系审核员
○
过程审核员
○
产品审核员
○
二方审核员
○
2.审核员名单
曾宝泉
●
孙元红
○
○
○
○
○
○
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
五年 五年 以上 以上
★
★
★
★
Y
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
★
★
○
○
○
○
★
★
○
五年 五年 以上 以上
○
○
○
★
Y
编制：
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进
批准（管理者代表）：
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
三年 两年 以上 以上
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
内审员能力要求矩阵表(内审员员技能评估表)
顾客特定和组 织特定要求
QC080000 ：2017标准
过程方法应用 过程风险 和基于风险的 （PFMEA)和
思维 控制计划(CP)
证实其了解 产品要求
告诫审核制造 过程／ PFMEA／控 制计划
不少于一次 的正式审核
经历
持续学习及 对相关要求
的认知
审核频次
综合评价
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
内部审核员|第二方审核员
姓名
经认可的资格
張三
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ▓第二方审核员
**************有限公司
内审员能力要求矩阵表
制定日期或修订日期：202Байду номын сангаас/6/10
相关知识理解与应用
技能要求
应用知识的 能力
审核员的评价记录
ISO9001:2015 标准
IATF16949标 准
李四
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
王五
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
趙六
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
☐第一次 ☐ 第二次 ☐ 持续保持资格
持续保持资格
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
备注：实习阶段或培训期间
撑握所需的技能和应用知识，可独立审核
熟练撑握所需的技能和应用知识
熟练撑握所需的技能和应用知识并持续精进
IATF_16949-2016矩阵表
外观项目 ☆外部提供产品和服务的符 合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定 的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/ 总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级
7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7.5. 3.2
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确 定 ☆与产品和服务有关要求的 确定--补充 与产品和服务有关要求的评 审 ☆产品和服务要求的评审-补充 ☆顾客指定的特殊特性 ☆组织制造可行性 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发/ 总则/ ☆产品和服务的设计和开发 -补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补 充 产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开 发 设计和开发的输入 ☆产品设计输入
顾客 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2
C1
C2
C3
C4
C5
M1
M2
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2
☆质量目标及其实施的策划 -补充 更改的策划 支持 人员 基础设施 ☆工厂、设施及设备的策划 过程操作环境 过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则 ☆测量系统分析
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
审核员能力矩阵表
1.审核员类型 体系审核员 过程审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 XXX XXX ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：Βιβλιοθήκη ○基本掌握此项技能★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理者代表）：
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵表
◇
◇
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.1.2 标准化作业---操作指导书和目视标 ◇
◇
◆
◇
◇
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◇
◇
◇
◇
8.5.1.3 准作业准备的验证
◇
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8.5.1.4 停工后的验证
◇
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◆
◇
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◇
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◇
8.5.1.5 全面生产维护
◇
◇
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◇
◆
8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装 ◇
◇
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◇
IATF 16949 文件矩阵表
C2 产 品 和制造过 程的设计 开发
S8 供 应
8.4
商和采购
管理
8.5，8.5.1，8.5.1.2， C3 产 品
程序 运营环境与相关方要求管理程序 方针目标控制程序 风险和机遇及应对控制程序 预防措施控制程序 生产应急计划控制程序 方针目标控制程序 经营计划管理程序 QMS 变更管理程序 产品安全性管理程序 事态升级控制程序 人力资源管理程序
过程
M1 经 营 策划
S1 产 品 安 全管理
7.1.2，7.2，7.2.1，
7.2.2，7.2.3，7.2.4， 7.3，7.3.1，7.3.2，
S3
能力
8.3.2.2
和知识
7.1.6 7.1.3，8.5.1.5
7.1.3.1 7.1.4 7.1.5 ， 7.1.5.1 ， 7.1.5.2，7.1.5.2.1， 7.1.5.1.1 7.1.5.3，7.1.5.3.1， 7.1.5.3.2 7.2，7.2.3，7.2.4
员工满意度测评程序 知识管理程序 设备管理控制程序
工厂、设施及设备策划控制程序
检测设备、计量器具管理程序 测量系统分析程序
人力资源管理程序 人力资源和培训 员工满意度测评程序
文件控制程序 记录控制程序 与顾客有关要求的过程控制程序
APQP 产品先期质量策划控制程 序 特殊特性控制程序
工程变更控制程序 生产件批准程序 供应商管理控制程序 外包过程控制程序 采购控制程序 制造过程控制程序
S4 设 施 和设备管 理
S6 环 境 和安全
S7 监 视 和测量资 源管理
人力资源
7.4
沟通管理
7.5.1，7.5.2，7.5.3， S2 文 件 7.5.3.1 ， 7.5.3.2 ， 和 记 录 管 7.5.3.2.1，7.5.3.2.2 理
iatf16949岗位培训矩阵表
★
体系 程序文件
☆
作业指导书
制造管理
☆
物流管理
☆
SPC统计技术知识
☆
FMEA知识
☆
4 专业技能 MSA知识
☆
战略规划
★
研发技术业务
☆
现场管理技巧
★
设备维护与保养基础
☆
项目管理
5
企业经营管理知识技能 管理技术
★
目标设定计划管理
★
团队与沟通相关培训
△
机械制图识图
6
作业 产品检查 上岗
技能 产品制作
产品包装库存
岗位培训矩阵表
序号
培训 类别
岗位区分 培训项目
部门 主管
入职教育
△
1 基础教育 公司制度/企业文化
△
5S教育
△
基础知识 通识
质量相关技能培训
☆
IATF16949内审员培训
★
2 质量管理 质量手册
★
体系 程序文件
☆
作业指导书
环境基础 知识
环境相关技能培训
☆
ISO14000内审员培训
★
3 环境管理 环境手册
消防安全
△
工业安全
7
安全 安全手册
☆
岗位安全教育
△
注：★ 掌握
▲ 系统培训
☆ 了解
△ 一次性培训
具体培训按年度培训计划实施
一般管理人员
办公室 研发 生产
△
△
△
△
△
△
△
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
★
★
IATF16949标准要求与过程对应矩阵表
质量管理体系 及其过程 4.4
总则 4.4.1
★产品和过程的符合性 4.4.1.1
★产品安全 4.4.1.2
领导作用
5
领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1
★企业责任 5.1.1.1
☆过程有效性效率 5.1.1.2
★过程所有者 5.1.1.3
以顾客为关注焦点 5.1.2
质量方针 5.2
建立质量方针 5.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1
☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符合性验证 和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.2
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 9.3.3
★管理评审的输出--补充 9.3.3.1
改进/总则 10/10.1
不符合和纠正措施
10.2/10.2. 1/10.2.2
☆问题解决 ☆防错
★保修管理体系
10.2.3 10.2.4 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测试分析 10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2
沟通质量方针 5.2.2
组织的作用、职责和权限 5.3
☆组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1
☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2
策划 风险和机遇的应对措施
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
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C:
D
基本掌
握Basic
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掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
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work 体系审核员System Auditor
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experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
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二方审核员2nd-Party Auditor √
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序号 姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix
部门 岗位 Dept. Station
职级 Title
更新日
能力要求
标准知识
特定要求
运用的核心工具
审核技巧
过程及专业知识
Competence
类似行 业/岗位 工作经
验 项目Content Related 1.审核员类型Type
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能力鉴定Competence Verification
备注 Remark
汇总 ABCD 0000
0000
0000
0000
0000
汇总
注
D:学习阶段
Note： Learning
以上内审员
每 Int年ern需a至l 少
auditor
制定 Prepare
d:
A
B
C
能力准则Competence Criteria
Process and Professional knowledge
过程方法 Process approac
h
产品要求 Products
Req.
工艺知识 Process Technical Knowledg
e
仪器使用 Use of test Equip.
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能力鉴定Competence Verification
备注 Remark
汇总 ABCD 0000
ISO900 1:2015
IATF16 949:20
16
VDA 6.3
Custome r-
Specific Req.
APQ P
Core Tool
PPA P
FME A
SPC MSA
Audit skill
审核准 审核实 审核报 不符合关
则
施
告
闭
Audit Conduct Audit Close out
Criteria Audit Report Findings
System Standard CSR.
ISO900 1:2015
IATF16 949:20
16
VDA 6.3
Custome r-
Specific Req.
APQ P
Core Tool
PPA P
FME A
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Audit skill
审核准 审核实
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Criteria Audit
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仪器使用 Use of test Equip.
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二方审核员2nd-Party Auditor √
审核报 告
Audit Report
不符合关 闭
Close out Findings
能力准则Competence Criteria
Process and Professional knowledge
过程方法 Process approac
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产品要求 Products
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工艺知识 Process Technical Knowledg
序号 姓名 No. Name
工号 ID.
部门 岗位 Dept. Station
职级 Title
能力要求
标准知识
特定要求
运用的核心工具
审核技巧
过程及专业知识
Competence
类似行 业/岗位 工作经
验 项目Content Related 1.审核员类型Type
System Standard CSR.