HSE审核检查表示例

序号
审核项目
审核要点（通过询问、查看、现场抽查等方式）
7、基层HSE标准化站队建设是否开展。HSE管理体系建设与基层现场日常管理工作 是否融合，传统的标准化班组、标准化现场、标准化岗位“三标”建设与国家安 全生产标准化建设是否融合，HSE管理先进理念和方法是否融入业务流程； 8、建设项目是否按照国家和集团公司要求落实安全“三同时”管理制度（环保“ 三同时”审核内容详见环保专项）；
审核部门
审核记录
三
“一岗双责”落 实情况 9、是否按照集团公司要求建立独立安全环保监督队伍并落实职责
10、非法违法和违规违章生产经营情况,特别是工程项目合规性建设情况。 11、油气生产场所的电气设备管理是否建立了相应的管理机构或管理部门，是否 制订了电气设备的选型、安装、维修、检查等管理制度，职责是否分配到相关职 能部室和岗位，相关职责是否按照要求落实； 1、对规定的宣传、培训方式、效果和实践情况； 《集团 公司 员工 2、对规定的转化和配套制度制定情况； 安全环 保履 职能 四 3、对规定实施相关工作开展情况； 力评估 管理 规定 》宣贯落实情况 4、是否开展直线部门管理人员履职能力评估工作，是否做到能岗匹配； 5、是否开展岗位员工履职能力评估工作，是否做到能岗匹配。 1、驾驶人员、押运人员等人员是否精通运输主管部门考核合格并取得从业资格； 2、危化品是否按照操作规程、制度进行装卸作业； 3、危化品运输是否采取安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材；
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审核项目
审核要点（通过询问、查看、现场抽查等方式）
9、是否存在非法改装车辆、不符合标准的槽罐以及容器运输危化品； 10、运输车辆是否按国家标准悬挂或者喷涂警示标志；是否定期检验：
审核部门
审核记录
五
危险化学品运输 11、运输车辆是否存在超载或其他不遵守国家相关标准、法规的行为。 及交通 12、企业所有车辆是否安装GPS，是否在线使用，重点检查领导用车GPS情况。 13、企业班车、现场工作车等是否配备安全带，以及安全带的完好情况； 1、建设项目职业卫生预评价、验收评价的执行情况；
勘探板块2015年上半年HSE审核（安全大检查）清单
序号 审核项目 审核要点（通过询问、查看、现场抽查等方式） 审核部门 审核记录
新《安全生产法 1、新《安全生产法》、《环境保护法》的宣传、培训方式、效果和实践情况； 》、《环境保护 一 2、结合“新法”对规章制度的修订和完善情况； 法》的宣贯落实 情况 3、新修订规章制度的宣传、培训和实践情况。 1、对《勘探与生产分公司事故隐患排查管理办法》的宣贯落实和制度转化情况； 2、是否建立了并落实隐患排查治理的常态机制； 3、板块2014年度10个挂牌督办项目的进展情况，三年隐患治理项目的总体进展、 效果及其总结验收工作开展情况；
八 问题追踪
1、2014年下半年审核发现问题的整改情况；
三
“一岗双责”落 3、是否由直线部门对以往检查和审核的问题监督落实整改； 实情况 4、是否根据企业事故、组织机构调整、业务发展变化等情况及时修订完善了安全 环保责任制； 5、是否将“一岗双责”的落实纳入HSE绩效考核并建立过程考核。 6、是否按照板块要求开展基层单位岗位员工绩效考核工作，基层单位岗位员工绩 效考核的实施进度情况；
隐患排查及重大 二 隐患整改落实情 4、管道隐患治理工作计划及进展情况； 况 5、油气管道、储罐、锅炉与压力容器、井口装置等设备设施检验检测计划及其落 实情况。 6、安全隐患专项评价工作计划及安排情况； 7、2015年度安全环保隐患治理计划及方案制定情况。 1、企业两级机关“一岗双责”的完善和落实情况，重点检查xx业务主管部门安全 环保责任落实情况； 2、基层岗位“一岗双责”的完善和落实情况，重点检查xx基层岗位安全环保职责 的完善和落实情况；
五
危险化学品运输 4、是否存在非法改装车辆、不符合标准的槽罐以及容器运输危化品； 及交通 5、运输车辆是否按国家标准悬挂或者喷涂警示标志；是否定期检验： 6、驾驶人员、押运人员等人员是否精通运输主管部门考核合格并取得从业资格； 7、危化品是否按照操作规程、制度进行装卸作业； 8、危化品运输是否采取安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材；
2、建设项目职业卫生“三同时”执行情况； 职业健康管理情 六 3、重点岗位（xx岗位等）职业健康管理情况； 况 4、作业现场危害识别、监测及对岗位员工对职业危害因素的了解情况； 5、作业现场职业健康防护设施配备完好情况及员工对其操作的准确、熟练情况。 1、建设项目是否按照国家和集团公司要求落实安全“三同时”管理制度（环保“ 三同时”审核内容详见环保专项）； 2、建设项目是否按照国家和集团公司要求落实安全“三同时”管理制度（环保“ 三同时”审核内容详见环保专项）； 3、是否按照集团公司要求建立独立安全环保监督队伍并落实职责； 4、是否具备完善的监督流程和内容；是否有发现问题的跟踪制度和落实情况； 安全环保合规管 七 5、是否具备足够的监督人员并具备符合要求的能力，以及监督人员的培训、考核 理情况 情况； 6、非法违法和违规违章生产经营情况,特别是工程项目合规性建设情况。 7、基层单位安全生产标准化达标工作的开展情况；安全标准化达标工作与传统“ 三标”建设相融合情况； 8、企业是否按要求取得了与其业务范围相一致安全生产许可证；企业是否按照要 求开展了安全生产标准化达标工作，是否获得了安全生产标准化证书；