采购入库出库简明流程

采购出入库管理制度及流程

采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。

二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。

三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。

四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。

(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。

(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。

(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。

2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。

(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。

(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。

3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。

(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。

(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。

五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。

(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。

(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。

采购、入库、出库简明流程

备注：各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

采购与出入库管理流程

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。

☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。

✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。

✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。

✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

采购与出入库管理流程

采购与出入库管理流程下面是一份针对采购与出入库管理流程的详细介绍：1.采购需求确认：首先，企业需要明确所需物资的种类、规格和数量。

这可以通过与销售、生产和其它部门的沟通来进行确认。

采购部门在此阶段的任务是跟进各部门的需求、核实可行性并且准备采购计划。

2.供应商选择和谈判：在明确采购需求后，企业需要寻找合适的供应商。

这可以通过市场调查、参考以往的供应商以及参与招投标等方式进行。

一旦找到潜在的供应商，企业可以进行价格谈判、签订合同以及制定供应商评估和管理策略。

3.采购订单生成：采购订单是企业向供应商确认并记录采购细节的重要文件。

采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格等信息，以及送货日期和付款方式等要求。

采购订单可以手动或通过计算机系统生成，然后发送给供应商。

5.入库管理：收到物资后，企业需要将其妥善保管并进行记录以便管理。

物资需要按照规定的存储方式进行分类、标记和编码，并正确地放置在仓库的指定位置。

同时需要将物资信息纳入计算机系统中，以便随时查看库存情况、避免过期和损坏。

6.出库管理：当企业的生产或销售需要物资时，仓库管理员会根据相应的出库申请单将物资从仓库中取出。

出库申请单可以手动或通过计算机系统生成，并且需要由相应部门负责人签字确认。

出库时应进行数量的核对，并确保物资的正确性和完整性。

7.物资报废与退货处理：如果物资过期、损坏或质量问题无法接受，企业需要进行相应的报废或退货处理。

物资报废和退货的流程应明确规定，并且应及时与供应商沟通以避免纠纷。

8.库存盘点与管理：定期进行库存盘点是保证库存准确性的关键步骤。

企业可以选择全盘点、循环盘点或定期盘点的方式，以确保库存数量和实际情况一致。

同时，根据库存情况进行补充采购，避免库存过高或过低。

9.数据分析与改进：采购与出入库管理流程需要不断的分析和改进。

通过收集和分析相关数据，企业可以评估流程的效率和准确性，并采取相应的改进措施。

这包括优化采购计划、改进供应商管理、减少库存缺口以及降低成本等。

入库流程出库流程

入库流程出库流程仓储管理是指对物品实施明确的入库流程和出库流程，以确保货物能够准确地进出仓库，并保持良好的库存管理。

下面将详细介绍入库流程和出库流程。

入库流程：1.到货验收：收到货物后，首先需要进行到货验收。

验收人员根据采购订单核对货物的品名、规格、数量等信息，确保所收到的货物与订单一致。

同时，还要检查货物的包装是否完好，是否有破损等问题。

2.上架入库：通过验收后，将货物进行分类并标记好货物的相关信息，然后根据仓库内部的规划将货物放置到相应的库区或货架上。

3.入库登记：在货物上架之后，需要将相关信息记录在入库系统中，包括货物名称、规格、数量、上架位置等。

这些信息既可以用手动记录，也可以使用条码扫描或RFID等自动化记录方式。

4.货位标识：对已经入库的货物进行货位标识。

通过标识，可以快速准确地找到所需的货物，提高库存的管理效率。

5.入库报告：入库流程完成后，需要向相关部门报告入库情况，以帮助其他部门了解库存状况并做好进一步的计划。

出库流程：1.仓库管理系统操作：根据出库订单或领用申请，操作员首先在仓库管理系统中生成出库单，并指定所需货物的具体信息。

4.出库登记：将已拣选好的货物进行出库登记。

记录出库的货物名称、规格、数量等信息，并在仓库管理系统中更新库存信息。

5.包装交接：对拣选出的货物进行包装，以确保货物在运输中的安全性。

在包装完成后，将货物交给物流部门或相关人员进行运输。

6.出库报告：出库流程完成后，需要向相关部门报告出库情况，以供跟踪库存情况或进一步进行数据统计和分析。

以上便是入库流程和出库流程的基本步骤。

公司可以根据自身的业务需求和实际情况进行适当的调整和优化，以提高库存管理的效率和准确性。

采购入出库管理制度及流程

采购入出库管理制度及流程1. 引言为了规范公司的采购入出库管理流程，提高物资管理效率和减少错误率，制定本管理制度及流程。

本制度旨在确保公司对采购物资的入库和出库过程进行严格管理，保证物资的安全及正确管理，并明确各岗位职责，以提高采购物资管理的效率和准确性。

2. 定义2.1 采购入库指将采购人员采购的物资或产品进入公司仓库的操作过程。

采购入库需要经过以下步骤：1.采购人员将采购物资的相关信息填写到采购入库登记表中，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将物资交给仓库管理员，并附上采购入库登记表；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量，并将物资存放到相应的仓库区域中；4.仓库管理员将采购入库登记表归档，以备后续查阅。

2.2 出库管理指公司从仓库中发放物资或产品给相关部门或客户的操作过程。

出库管理需要经过以下步骤：1.相关部门或客户向仓库管理员提出物资或产品的出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员根据出库申请单中的信息，检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品，并记录相应的出库信息，包括发放时间、发放人员等；4.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档，以备后续查阅。

3. 流程3.1 采购入库流程1.采购人员填写采购入库登记表，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将采购入库登记表交给仓库管理员；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量；4.仓库管理员将物资存放到相应的仓库区域中；5.仓库管理员将采购入库登记表归档。

3.2 出库管理流程1.相关部门或客户向仓库管理员提出出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品；4.仓库管理员记录出库信息，包括发放时间、发放人员等；5.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档。

出入库管理流程及制度范本

出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。

（2）供应商根据采购订单发货。

（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。

（4）在系统中登记货物信息并标识货物。

（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。

2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。

（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。

（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。

（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。

（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。

二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。

（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。

（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。

（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。

2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。

（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。

（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。

3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。

（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。

（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。

4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。

（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。

（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。

5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。

（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。

仓库出入库流程及规范

仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。

1. 出库流程。

1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。

1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。

1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。

1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。

2. 入库流程。

2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。

2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。

2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。

2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。

二、仓库出入库规范。

1. 出入库凭证。

1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。

1.2 入库凭证，入库单、验收单等。

2. 物资标识。

2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。

2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。

3. 物资分类。

3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。

3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。

4. 出入库记录。

4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。

4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。

5. 安全管理。

5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。

5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。

6. 库存管理。

6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

7. 异常处理。

7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。

物资出入库流程

物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。

库管人员得麻溜儿地去迎接。

这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。

可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。

就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。

要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。

这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。

1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。

这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。

对于物资的质量，得按照标准来检查。

如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。

要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。

检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。

1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。

这就像是给新成员上户口一样。

要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。

这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。

这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。

二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。

这就像是出门要请假一样。

申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。

这可不能乱写，得实事求是。

要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。

就像做人要诚实，不能耍小聪明。

2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。

这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。

要是不合理，就得打回去让重新申请。

比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。

审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。

2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。

采购物资出入库制度及流程

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物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。

特殊情况下,急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。

采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理.2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。

入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库;1)未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品;4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取.仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同).2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用.3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品.4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

入库在库出库流程

入库在库出库流程入库、在库、出库是指物资的各个环节流转过程，是仓储管理的核心环节之一、以下是关于入库、在库、出库流程的详细介绍：一、入库流程：1.商业合作与采购：在入库流程开始之前，企业需要与供应商进行商业合作，并进行采购物资。

在此过程中需要确定物资的种类、数量、价格等信息，并签署正式合同。

2.送货与验收：供应商将物资送至企业仓库，并进行验收。

验收的目的是确认货物的完整性、数量和质量是否与合同中的要求相符。

3.登记入库：验收合格后，物资需要进行入库登记。

包括制作入库单或者接收发票、填写物资的基本信息，如名称、规格、批次等。

4.上架存放：登记完成后，物资需要被安排妥善存放，根据不同的特点和要求上架进行分类存放。

5.完善档案：登记入库的物资还需要建立相应的档案，包括物资信息、入库日期、负责人等。

以便日后查阅和管理。

二、在库流程：1.定期盘点：在库物资需要进行定期盘点，以保证物资数量与记录的一致性。

盘点的过程中可以发现是否有盗窃、损耗或者管理上的问题，并进行相应处理。

2.档案管理：在库物资的档案还需要进行完善和管理，包括更新物资信息、补充物资的具体位置等。

3.维护保养：在库物资需要进行定期的维护保养，以确保物资质量和性能的可靠性和稳定性。

4.处理报废：如果在库物资达到了使用寿命或者有其他原因无法再使用，需要及时进行报废处理，包括填写报废申请、审核通过、销毁等。

三、出库流程：1.领料申请：根据生产或者其他部门的需求，进行领料申请。

领料申请中需要包括物资的名称、规格、数量等具体信息。

2.审核与批准：领料申请会经过审核和批准，确保申请的合理性和有效性。

3.出库登记：审核通过后，出库人员需要进行出库登记。

包括制作发货单或者领料单、填写出库物资的基本信息。

4.出库发货：出库登记完成后，物资需要经过仓库人员的操作和发货流程，具体包括准备、包装、装车和发货。

以上就是入库、在库、出库流程的大致介绍。

不同企业可能根据自身的业务特点和要求略有差异，但总的流程大致是这样的。

XX公司采购与出入库管理流程

XX公司采购与出入库管理流程一、采购流程1. 采购需求确认在采购前，XX公司各部门会进行需求确认，明确需要采购的物品、数量、质量要求等。

2. 供应商选择与评估根据采购需求，采购部门会与各供应商进行沟通与洽谈，并根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素进行评估和选择。

3. 编制采购合同一旦确定了供应商，采购部门将与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付期限等细节，并注明双方的权责。

4. 采购审批与采购订单采购合同经过内部审批后，采购部门会生成采购订单，包括具体的物品信息、数量、金额等，同时发送给供应商。

5. 交付与验收供应商按照采购订单约定的时间和地点进行交货，由接收部门对交货物品进行验收，并与采购订单进行比对，确保物品的准确性和质量。

二、入库管理流程1. 入库登记接收部门将验收合格的物品进行入库登记，包括物品名称、规格、数量等信息，并生成入库单。

2. 仓库保管物品入库后，由仓库管理人员进行妥善保管，确保物品的安全性和完整性。

3. 库存管理仓库管理人员通过电子或手工方式对库存物品进行实时记录和管理，及时了解库存情况，并保持库存的合理水平。

4. 物品出库申请当其他部门需要从库存中取出物品时，需要填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。

5. 出库审核与出库仓库管理人员根据出库申请单进行审核，并进行出库操作，将物品交予申请部门，并记录出库信息。

三、出库管理流程1. 出库申请部门发起出库申请，明确需要领取的物品、数量、用途等，并填写出库申请单。

2. 出库审批出库申请单经过上级主管的审批后，确认申请的合理性与必要性。

3. 出库执行获得审批通过后，仓库管理人员按照出库申请单的要求进行物品的出库操作，并记录出库信息。

4. 出库登记出库后，仓库管理人员将出库的物品信息进行登记，包括物品名称、规格、数量等，并生成相关的出库单据。

5. 使用与归还申请部门获得出库物品后，按照使用规范进行物品的使用，使用完毕后，将剩余物品归还至仓库，并进行归还登记。

采购出入库流程

采购出入库流程采购的材料如何进行出入库?以下是小编为您整理的采购出入库流程，希望对您有帮助。

采购出入库流程如下入库流程1.加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。

2.送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。

3.仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。

4.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。

若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。

送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回加工厂家。

5.送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。

6.仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。

7.检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。

8.检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。

9.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。

10.送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。

11.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。

12.送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。

于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。

13.仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致。

核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。

商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程

集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。

入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。

商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。

打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程（1）用户部门向采购部门提出采购需求，交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作，最终确定合适的供应商和合同；（2）采购部门根据合同约定向供应商下单，同时将采购信息录入采购系统中；（3）供应商收到订单后开始备货并送货到仓库，仓库员工验收后录入系统中；（4）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算。

2.入库流程（1）仓库收到材料后进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求；（2）检验合格后，仓库将材料入库，并记录入库信息；（3）仓库将入库信息录入系统中。

3.出库流程（1）用户部门根据需求填写出库申请单；（2）仓库员工根据用户部门的出库申请单，查找相应的材料并出库；（3）出库员工将出库信息录入系统，同时用户部门收到材料后进行检验。

4.结算流程（1）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算；（2）结算后会生成一份结算单，包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息；（3）采购部门将结算单归档，以备财务部门核对账面后进行付款。

二、管理制度1.采购管理制度（1）采购流程：规定采购流程及采购部门的职责与义务，明确采购的规范化操作流程，包括供应商的收集与选择、发票管理等；（2）库存管理：对于采购的材料及时入库，并记录入库信息，避免材料浪费和过期问题；（3）合同管理：制定合同管理制度，明确合同签订的标准及规定，合同的审核、备案和管理，加强合同的效力和执行力；（4）质量控制：要求采购材料必须符合相关的国家标准，明确各种材料的质量标准和检验方案，加强对供应商的质量管理。

2.出入库管理制度（1）入库管理：规定入库流程及仓库员工的职责与义务，建立定期检查入库信息的制度，保证入库信息真实准确；（2）出库管理：规定出库申请流程，明确仓库员工的职责与义务，健全各环节的内部审批机制，避免材料的滥用和浪费；（3）盘点管理：每年至少开展一次库存盘点工作，通过盘点结果和实际情况的差异分析，及时调整管理措施，保证库存数据的准确性和规范化。

采购入库出库简明流程

【日常采购流程图及说明】
备注：各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

【仓库常规入库流程图及说明】
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

【仓库常规出库流程图及说明】
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。

如遇阻力，可越级上报公司领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。

③各个环节经办人，务必要认真操作。

出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。

一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。

如果一致，采购部门负责编制采购订单。

如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。

2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。

对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。

对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。

3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。

4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。

二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。

2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。

3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。

领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。

4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。

出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。

库房入、出库流程(参考模板)

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。