辅材及办公用品采购制度

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办公用品采购管理制度范文(4篇)

办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保合理经济使用公司的人力和物力资源。

第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购，采取多种采购方式，确保采购的物品质量和价格的合理性。

第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统，及时掌握供应市场的动态，提高采购效率和能力。

第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，确保采购活动的合规性和效果。

第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理，确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。

第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。

第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出，并填写采购申请表，注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批，并在采购申请上签字盖章。

第十一条采购部门根据采购申请的信息，向供应商索取报价，并进行比较。

第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商，并签订采购合同。

第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容，并由供应商和公司双方签字盖章。

第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单，并跟踪物品的运输和交付情况。

第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，定期对采购活动进行检查和评估。

第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。

第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度，根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。

第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行和采购的质量。

第十九条对发现的违规行为和失职行为，公司应及时采取相应纠正措施，并追究相关人员的责任。

第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和充足性。

办公用品采购制度及流程(精选4篇)

办公用品采购制度及流程(精选4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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办公用品与资材采购管理制度

办公用品与资材采购管理制度一、前言为了规范公司的办公用品与资材采购流程，提高采购效率、降低采购本钱、确保采购质量，公司订立了本《办公用品与资材采购管理制度》。

该制度适用于公司内全部部门的办公用品与资材采购活动。

二、采购程序1. 采购需求提出各部门在需要购买办公用品与资材时，应向所属的行政管理部门提出采购需求申请，应明确申请物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息，并填写《办公用品与资材采购申请表》。

2. 采购审批行政管理部门收到采购需求申请后，应依据实际需要和预算情况进行审批。

审批部门包含行政管理部门、财务部门以及相关管理人员。

审批结果将在3个工作日内向申请部门通知，审批结果有以下三种情况：•通过审批并予以采购；•依据预算情况进行部分采购；•拒绝采购，并向申请部门供应理由。

3. 供应商选择经过采购审批后，行政管理部门将依据实际需要和市场情况，选择供应商进行采购。

供应商选择原则包含但不限于：价格合理、产品质量可靠、交货期合理、售后服务良好等。

4. 采购合同签订行政管理部门与供应商达成共识后，将签订采购合同。

采购合同内容应包含但不限于：采购物品的名称、规格、数量、价格、付款方式、交货期、质量要求、售后服务等具体条款。

5. 采购执行供应商依据采购合同的商定，定时交付采购物品。

行政管理部门应负责验收，确保采购物品的数量和质量与采购合同全都。

6. 财务结算采购物品验收合格后，行政管理部门应及时将采购相关资料供应给财务部门，进行财务结算，并依照采购合同的商定付款。

三、采购掌控1. 预算掌控各部门在进行办公用品与资材采购时，应依据实际需求订立预算，并严格依照预算执行。

超出预算的采购需经行政管理部门、财务部门等相关部门批准。

2. 物品清单管理行政管理部门应定期对办公用品与资材进行清单管理，记录采购物品的名称、规格、数量、存放位置等信息，并及时更新。

3. 库存管理行政管理部门应依据实际需求和库存情况，合理掌控库存量，避开大量闲置物品或过期物品的挥霍。

办公用品采购规章制度（精选8篇）

办公用品采购规章制度（精选8篇）办公用品采购规章制度（精选8篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。

我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的办公用品采购规章制度范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

办公用品采购规章制度篇1第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

第二条本制度适用于处属各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

办公设备与耗材采购管理制度

办公设备与耗材采购管理制度第一章总则第一条目的和依据依据公司的发展需要，为规范办公设备与耗材的采购管理，提高资源利用效率和采购的规范性，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部各部门和员工在办公设备与耗材采购方面的行为管理。

第三条定义1.办公设备：公司用于办公及业务开展所需的设备，包含但不限于电脑、打印机、复印机、传真机等。

2.耗材：公司用于办公设备运行和维护的消耗品，包含但不限于墨盒、纸张、硒鼓等。

第二章采购流程第四条申请与需求确认1.部门经理或项目负责人依据工作需要，向采购部门提交申请，明确所需办公设备和耗材的类型、数量、规格、配置等信息。

2.采购部门接收申请后，进行采购需求确认，核实申请内容的合理性和准确性，并在三个工作日内向申请部门反馈结果。

第五条供应商选择1.采购部门依据采购需求，订立供应商选择标准，并通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商。

2.采购部门负责与供应商进行洽谈，明确价格、配送方式、售后服务等具体细节。

第六条合同签订1.采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.采购合同应包含以下内容：采购物品的名称、型号、规格、数量、价格、交货方式、验收标准、索赔条件等。

第七条订单提交与跟踪1.采购部门依据采购合同内容，向供应商提交订单。

2.采购部门负责跟踪订单的执行情况，确保定时交付。

第八条验收与验收评估1.收到采购物品后，申请部门负责进行验收，确保采购物品的数量、规格、质量与合同要求相符。

2.若发现采购物品存在质量问题，申请部门应立刻联系采购部门进行售后服务或返货处理。

3.采购部门每季度对供应商的绩效进行评估，及时修正供应商名单。

第三章权责管理第九条申请部门责任1.申请部门需明确办公设备与耗材的需求，并提交准确、完整的采购申请。

2.申请部门需保证所需物品的合理性和应用性，杜绝不必需的挥霍和冗余。

第十条采购部门责任1.采购部门负责采购流程的管理和协调，确保采购的透亮度和合规性。

办公用品采购制度

办公用品采购制度办公用品采购制度是企业或组织为了规范办公用品的采购行为，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本而制定的一系列规定和流程。

以下是一篇办公用品采购制度：一、总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购行为，包括办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条采购部门应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的高效、规范进行。

二、采购计划第五条各部门应根据实际工作需要，提前制定办公用品采购计划，包括采购品种、数量、规格、预算等。

第六条采购计划应经过部门负责人审核，报财务部门审批。

财务部门根据公司预算和资金状况，对采购计划进行综合平衡，确定采购预算。

第七条采购部门根据审批后的采购计划，开展市场调研，了解供应商情况，为采购活动做好准备。

三、采购流程第八条采购部门应根据采购品的性质和采购金额，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第九条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、采购邀请书、招标文件等，明确采购项目的具体要求、评审标准、投标截止时间等。

第十条采购部门对投标文件进行评审，选择合格的供应商进行采购。

评审过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保评审结果的客观性、准确性。

第十一条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、规格、价格、交货时间等。

第十二条采购部门应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同约定履行合同义务。

四、采购管理第十三条采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购计划、采购文件、投标文件、评审结果、采购合同等资料进行归档管理。

第十四条采购部门应定期对采购活动进行统计分析，了解采购情况，为制定采购政策和改进采购管理提供依据。

原、辅材料采购管理制度范文

原、辅材料采购管理制度范文一、制度目的本制度为了规范公司的原、辅材料采购行为，确保采购活动的透明、公正，保证原辅材料的质量和供应的稳定性，同时提高采购效率，降低采购成本。

二、适用范围本制度适用于公司所有原、辅材料的采购活动。

三、采购流程1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》，明确所需原、辅材料的品名、型号、规格、数量、用途等信息，并附上相关的技术参数或说明书。

2. 采购询价采购部门根据采购需求，向供应商发送询价函，并要求供应商在规定时间内提供报价。

询价函中应明确要求供应商提供的信息包括：产品名称、规格、型号、数量、交货期、付款方式等。

3. 报价评估采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择符合要求的供应商。

4. 供应商选择采购部门将评估结果提交给采购委员会或公司管理层，经过讨论和决策，确定最终的供应商。

5. 签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和义务，包括产品的价格、数量、质量标准、交货期等。

6. 采购订单发布采购部门根据签订的合同，向供应商发布采购订单，明确所需原、辅材料的具体数量和交货时间等信息。

7. 采购执行供应商按照采购订单要求，按时交货并提供相应的质量证明文件。

采购部门对收货物品进行检验，并按照合同约定的付款方式进行结算。

8. 采购记录与归档采购部门应及时将采购相关文件进行记录和归档，包括采购申请表、询价函、报价评估表、合同、采购订单、收货检验报告、付款凭证等。

四、供应商管理1. 供应商评估采购部门根据供应商的供货质量、服务水平、价格竞争力等方面对供应商进行评估，评估结果作为选定供应商的重要依据。

2. 供应商合作采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高原、辅材料的质量和供应的稳定性。

3. 供应商绩效考核采购部门定期对供应商的供货情况进行绩效考核，评估供应商的表现，根据评估结果与供应商进行沟通和改进。

办公用品采购制度范文(4篇)

办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。

5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（2）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。

办公用品采购流程的管理制度（通用3篇）

办公用品采购流程的管理制度（通用3篇）办公用品采购流程的管理制度篇1为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。

科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。

10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。

由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20__元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。

烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。

公司日常办公用品、耗材采购管理办法

公司日常办公用品、耗材采购管理办法根据公司内控管理制度的要求，为了进一步优化公司日常办公用品、耗材的采购管理，节约办公经费开支、提升采购效率，规范采购方式及程序，特制定本办法。

一、采购原则公司办公用品由各部门按照规定额度自主采购，各部门应本着节约费用开支的原则，根据办公实际需求向具备相应资格的商家进行询价、采购。

同时，各部门应自行把控用品规格、用品限额、消耗速度等；做到随用随买，不囤积物品，不占压资金；坚决杜绝铺张浪费、公为私用等不良行为。

二、采购范围本管理办法所指的日常办公用品、耗材主要包括：1、日常办公用品：各类文具（笔、橡皮、燕尾夹、记录本、便利贴、文件盒、文件夹、订书机、计算器等）、移动硬盘、U盘、接线板等；2、耗材：打印纸、印台、硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架等。

三、采购方式及程序1、方式：本着“产品质优价廉，供货商信誉好、售后服务佳”的理念，各部门安排专人负责，按需自主采购。

2、渠道：京东、淘宝网络销售平台及公司原办公用品（耗材）采购供应商，可开具正规发票。

3、验收：所有采购的日常办公用品、耗材，需由各部门的专属经办人核对、清点、码放、管理，并自行建立月度采购管理台账（详见附件1），随时做好发放记录，做到零库存。

4、标准：采购标准以800元/人/年为上限，各部门在合理、合规基础上可视具体情况调配部门内部需求，但年度采购费用总额不得超出本单位该年的总额度（即800元/人/年*本部门人数*1年）。

5、审批：（1）采购费用的报销以部门为单位，按月度提交部门领导审批，每月10日前完成上月费用的报销工作。

（2）费用报销审批时，需在OA办公系统发起《日常办公用品、耗材采购费用报销审批单》（详见附表2），发票扫描件作为附件一并上传，由总经办行政主管审核报销额度、各部门部长审批、总经办主任复核。

6、报销：完成上述所有程序后，将该月的采购费用报销审批单、相关发票一并交至公司财务部进行实报实销。

四、使用、保管与维修1、领取的非消耗类日常办公用品如丢失、个人损坏，员工自行赔偿；如自然损坏，应以旧换新重新申购；打印机墨盒、鼠标等申购时要以旧换新。

办公用品采购和配备管理制度

办公用品采购和配备管理制度一、总则为规范办公用品采购和配备管理工作，提高资金使用效率，制定本制度。

二、采购权限1.采购员需经过专业培训，并由上级主管部门批准，方可具备采购权限。

2.采购员应严格按照采购预算和品牌要求进行采购，确保采购的用品质量符合要求。

3.采购金额超过规定额度的采购需批准上级主管部门，方可进行。

三、采购流程1.需求申请：部门或员工通过内部采购系统提交采购申请。

申请应包括用品名称、数量、规格、用途及预算等信息。

2.报价选择：采购员负责对申请进行评估，并从合作供应商处获取报价。

报价内容应包括产品厂家、售后服务等详细信息。

4.采购发起：采购员将采购方案提交上级主管部门审批，待审批通过后，采购员可向供应商下达采购订单。

5.供应商选择：采购员需根据报价和合作历史等因素，选择稳定的供应商进行采购。

四、材料验收1.采购员收到采购的办公用品后，应仔细检查其数量和质量，并与采购订单进行比对。

3.对于验收合格的办公用品，采购员应将其送至指定仓库，并进行合理分类和储存。

五、配备管理1.办公用品的配备应根据员工职位和需求进行合理安排，并记录在配备登记表中。

2.配备登记表应包括员工姓名、职位、配备用品和数量等内容。

3.配备用品的领取和归还须经过相关部门主管的审批，并在配备登记表上进行相应的记录。

4.配备的办公用品应妥善保管和维修，对于损坏或丢失的，应及时报告并进行补充或修复。

六、差旅及会议费用管理1.差旅及会议费用采购需提前申请，并报给上级主管部门审核，方可进行。

2.差旅及会议费用的采购应经过比价和审批流程，确保费用的合理性和节约性。

3.差旅及会议费用的报销需提交费用报销单，并附上票据、发票等相关凭证进行审批。

七、监督和评估1.上级主管部门应对各级采购员的采购行为和采购结果进行监督和评估，确保采购工作的规范和合理。

2.采购员应向上级主管部门定期进行采购情况的报告，包括采购项目、费用支出、采购效果等。

3.如果发现采购员存在违规行为或失职行为，应及时进行纠正和处理。

辅材采购制度

辅材采购制度1. 范围本采购制度适用于公司当前和未来可能进行的辅助材料（以下简称辅材）采购，具体包括但不限于：•包装材料：纸箱、塑料膜、内胆袋等；•办公用品：笔、本、纸张、打印耗材等；•仓储设备：货架、托盘、叉车等；•车辆维修材料：机油、刹车片、轮胎等。

2. 目的采购部门负责制定本采购制度，以确保公司的辅材采购具有规范、透明和高效的特点。

本采购制度的目的如下：•确保辅材采购程序合法、规范化，反对以非法或不当方式进行采购活动；•维护公司的经济利益，降低采购成本、提高采购效率；•加强对供应商的管理，增强其对公司的责任感和合作意识。

3. 采购程序3.1. 采购申请在公司内部进行辅材采购前，必须经过采购申请流程。

采购申请以书面形式进行，由采购部门提供模板。

申请时需包含以下信息：•辅材的名称、规格、数量和用途；•采购方式（招标、询价、单一来源）；•预估采购金额。

采购申请应提交给采购部门领导审核、审批。

3.2. 供应商筛选、比较和评估采购部门在获得采购申请后，应采取以下措施：•开展供应商调查，了解其业务经营状况、采购质量和资质条件等；•与供应商协商达成合同条款，明确交付期、质量标准、售后服务等；•对多个供应商的报价进行排序、比较，选择其质量和售后服务较好、价格合理的进行合作。

3.3. 签署采购合同采购部门与供应商签署采购合同，明确采购质量、价格、付款期限、交货期等关键要素。

签署后应及时归档，并督促供应商按照合同要求履行供货义务。

3.4. 实施采购在合同生效后，采购部门应在合同规定的期限内付款，并及时确认收货质量和数量。

如发现问题，应及时与供应商协商解决。

3.5. 管理供应商采购部门应定期评估供应商的服务质量、交货周期、售后服务等指标，如发现问题应及时与供应商协商，并建议公司对供应商进行调整或淘汰。

4. 采购准则4.1. 法律遵从公司及其相关人员在辅材采购和供应商管理过程中，必须遵守国家有关法律法规，反对以不正当手段获取利益，禁止行贿、受贿、操纵市场等违法行为。

办公用品采购管理制度（5篇）

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公用品采购制度模版（4篇）

办公用品采购制度模版第一章总则第一条为规范公司办公用品的采购行为，合理利用资源，实现采购货物的物超所值，特制定本制度。

第二章采购权限与管理第二条公司设立办公用品采购管理部门，负责办公用品的采购事务。

第三条办公用品采购需经过审批程序，并按照采购权限进行采购，采购金额超出权限的需经过上级领导审批。

第四条采购流程：提出申请、审批、招标、签订合同、支付采购款项、验收、入库。

第五条采购项的范围包括但不限于文具、办公设备、办公家具等。

第六条采购部门应依据公司需求及预算情况，制定年度采购计划，并在每季度对采购计划进行调整。

第七条采购部门应定期对供应商进行评估，建立供应商库，并及时更新。

第三章采购要求与流程第八条采购单位应提前3个月起制定年度采购计划，采购计划应包括采购物品的明细、数量、预算金额等。

第九条采购单位应对采购物品进行需求分析，明确采购目标、规格、性能等要求，并编制采购物品技术规范与采购要求。

第十条采购单位应采用公开、公平、公正的原则进行采购，选择具备合法经营资格、产品质量可靠、服务水平高、价格具有竞争力的供应商。

第十一条采购单位应按照采购流程逐步推进采购工作，包括申请、审批、招标、合同签订、支付、验收及入库。

第十二条采购单位应按照财务制度规定和国家相关政策，合理支付采购款项，并及时催缴欠款。

第十三条采购单位应对采购的物品进行验收，确保物品符合技术规范和采购要求，并及时入库。

第四章供应商管理第十四条供应商应具备合法经营资格，有良好的商业信誉和服务水平，能够按时交付货物、提供售后服务。

第十五条采购单位应对供应商进行分级管理，根据供应商的资质、信誉、交货历史等进行评估，并在供应商库中及时更新供应商信息。

第十六条采购单位应建立供应商黑名单制度，对违法违规、不合格、拖欠交货等供应商实行限制或淘汰制度，确保采购质量和供应链稳定。

第十七条采购单位应与供应商签订合同，明确双方的权利义务，包括货物的规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等。

办公用品采买制度管理规定范文

办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。

第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。

2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。

3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。

4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。

第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。

2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。

4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。

5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。

7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。

第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。

3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。

4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。

第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。

2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。

2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。

办公用品采购制度（五篇）

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品耗材采购管理制度

办公用品耗材采购管理制度为了规范和统一公司办公用品耗材的采购管理工作，保证公司办公用品耗材采购的合理性、合规性和效益性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工采购办公用品耗材的行为。

三、采购管理的基本原则1. 采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，实行合理竞争，保证采购行为的真实、合法、合规。

2. 采购管理应遵循“需要确定、分类管理、协同采购、合理使用、严格监管”的原则，做到需求与供给的合理匹配。

3. 采购管理应遵循节约资源、保护环境、服务员工的原则，提高资源利用效率，降低采购成本。

4. 采购管理应遵循信息化、标准化、规范化的原则，提高采购管理的科学性和准确性。

四、采购管理的主要内容1. 办公用品耗材采购需求确定（1）由各部门负责人按照实际需求提出采购申请，附上详细的需求清单。

（2）采购申请应注明采购的名称、规格、数量、用途和要求的交付日期等。

（3）采购申请应经过部门负责人审批，方可提交至采购部门。

2. 采购的分类管理（1）办公用品耗材应根据不同的功能、用途、品种进行分类管理，确保各类用品耗材的采购维护。

（2）在分类管理中要加强品种的管理，对使用频次较高的品种进行集中采购，做到合理搭配，避免重复采购和浪费。

3. 协同采购的原则（1）针对大宗的办公用品耗材，应采取集中采购的方式，实行统一采购、集中配送的原则，降低采购成本。

（2）采购部门应协调不同部门的采购需求，统一完成采购合同的签订和履行。

4. 合理使用和严格监管（1）办公用品耗材的使用应合理规划，做到节约用量，严格控制领用，避免过度使用。

（2）采购部门应建立定期盘点办公用品耗材的制度，确保库存情况真实准确。

五、采购管理的责任和义务1. 采购部门的责任和义务（1）负责制定和修订公司办公用品耗材的采购计划和管理制度。

（2）根据采购计划，对公司办公用品耗材进行认真核算，确定采购的数量和品种。

（3）负责邀请、公示和评审供应商，签订采购合同和发票，做好采购档案资料。

办公用品和电脑耗材采购领用管理制度

办公用品和电脑耗材采购领用管理制度为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。

各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。

成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

原、辅材料采购管理制度范文（二篇）

原、辅材料采购管理制度范文辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。

本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。

二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。

2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。

三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。

2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。

3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。

四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。

2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。

五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。

2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。

3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。

六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。

2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。

3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。

2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。

3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。

2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。

3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。