退货产品处理流程图

退货处理流程图

附件：流程图
一、客户折价退货产品处理流程图客户开具［增值税发票］
通过采购部开具《期结进货单》质量部确认，开具《返工返修单》
工艺制定返工返修方案需委外加工时，采购部协助，完成后质量部检验，合格入库不能返修件，开具＜费用领料单＞, 并出具手工《报废单》。

质量部出具《退货检验报告》
交主管部门主管部门根据产品
质量与客户议价
、订单销货退货处理流程图:
生产按返工返修作业处理返工返修完成后送检，合格入库仓库接收
主管部门接收、分类清点，放置
四、试验退回产品处理流程图:。

正常商品退换货流程图

4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换货处理；
类别
规定说明
关于下发正常商品退换货管理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写人的身份证，无误后方可接收；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货，已退货的商品必须在黄线外区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货流程
连锁公司配送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h

已修改15厂商退货作业流程图

厂商如厂商特意来退货，退单传真件上须加盖公章
将手填退货单注明流水号，并返还营运
列印三联退货单商品退回厂商厂商第 3 联厂商联
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
说明： 1. 若厂商超过填单日 7 天不来领取退货，由店长决定： A 是否直接输入电脑扣款， B 商品如何处理。 2.填单日 7 天之后商管应清查未生效之退货单，并收回已生效的退货。
存根联第2联
凭厂商签名之退货单输入电脑，产生退货流水号
列印报表
C 文件文件复核汇总第 1 联（与验收单粘贴在一起）财务存档
负责查核退货单是否序号连续
厂商退货作业流程图
作业编号：作业编号：15 厂商营运部
营运部门整理需退货商品 A 手填退货单（1 联） B 退货单 1.财务联 2.存根联 3.厂商联 C 每日进货明细表共 1 联
商管科
店长室输入小组
店长室/财务
表单说明
营运手填退货单
科长级以上核准 (以核准权限)
列印预退单（单联）
传真至厂商厂商、营运、商管、防损同时会点

不良品退货流程（含图）

不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

所以责任容易区分。

能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。

退换货流程图

退货/换货流程图
客户
销售部
品质部
研发知单》
品质
是
否
是
销售否
《退货通知单》相
品质开返工单
品质
副总审批
填写返工流程
NG
制行返工
OK OK
仓储部
解释说明
1.业务员与客户确认退货产品的型号/数量及退货原因（退货原销因必须要有相应的证售据，例如拍图片、业部务员上门确认）。 2.清点数量，填写《退货处理单》，描述退货原因（2天内）。
换货/退货
1.确认数量，跟据《
退货处理单》原因描
品质部
述，给相关部门评审（2天内）。 2.品质开出《返工单》，研发填写返工要
求，给出返工后不良
品处理方案。
研发部
跟据返工单给出返工意见
入库
生生产按排返工,对不良产品与良品进行区分,标部示，并结单入库。

退货流程图(经销商)

经销商退货流程图
流程说明
1、客户提交《退货申请》并获同意。一、流程步骤：第一步：客户填写《退货申请》，经区域经理同意确认后，传真给商务跟单。第二步：商务跟单核对《退货申请》，交副总审批。第三步：副总审批通过后，商务跟单复印一份《退货申请》交成品仓管及告知客户可以退货。第四步：客户把货退回。在收到货场提货通知后，仓管安排司机提货。第五步：司机到货场把退货提回，交由成品仓管清点。第六步：仓管清点核对退货数量，如与《退货申请》不符，反馈商务跟单，由商务跟单跟进并核实。第七步：仓管把核实后的《退货申请》交回商务跟单，商务跟单通知开单文员开单。第八步：开单文员开出一式四联《退货单》，经副总签名确认后交仓管、商务跟单、财务各1联。二、补充说明： 1、针对货到收现金的客户（市内），发货单上必须有财务及副总同时签名，仓库方可发货。随车收款人为财务或财务指定委托人。 2、仓库收到发货单后必须在当天发货,有异常情况必须在收到单1小内反馈。 3、商务跟单3个必须：①收到客户订单，必须及时回复订货单给客户确认；②收到客户已汇款信息必须及时知会财务核实；③确认了客户汇款必须及时交付订单给开单文员开具发货单。 4、每天下班前，仓管必须将当天排货情况告知开单文员；司机必须将货运单在第二天上午9:00前交给仓管。 5、仓管在每次发货前必须把产品条码扫进条码枪，然后交给客服把数据导入局域网物流系统。 6、仓管必须在9：00前把当天库存交付商务跟单处。 7、开单文员和仓管处应备有详尽的客户发货资料，每次发货前，仓管都需把客户的发货资料与发货单上的资料进行核对，如有误，及时反馈。 8、一般情况下，由客户指定货场发货，运费皆由客户承担。 9、开单文员及仓管必须看到手续及签名齐全的单据才可开单和发货。 10、在发货过程中，因特殊情况需更改发货资料，发货人员必须于当时反馈信息，由商务跟单联系相关客户、销售经理跟进确认。 11、司机在发货时必须在发货单上填写货物立方数。

RMA(客户退货流程处理)

RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。

是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单.并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA 件，确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账.第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。

RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。

从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。

在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。

一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。

当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。

RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修,产品的升级，产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。

RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。

RMA(客户退货流程处理)

RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。

是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。

并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账.第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理.RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。

从品质管理的角度，处理速度块,客户满意度高。

在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。

一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号(ID）、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。

当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。

RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修,产品的升级，产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。

RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责,自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证,改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。

不良品退货流程含图

不良品退货流程含图 The document was prepared on January 2, 2021不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

样品退货处理流程图

1、生产线从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）反
馈表》转至品质部，检验合格后生产办理入库手续。
2、维修部门从成品仓领出产品，对产品进行返修及检测，将《客退机（质量）生产/维修部
反馈表》转至品质部，检验合格后维修部门办理入库手续。
3、所需更换的原材料开领料单到原材料仓库领料，注明是哪个销售员或者是客
户。 1．检验人员按正常流程的检验方法及判定标准,对样品进行检验
《领料单》《客退机（质量）反馈表》
质检部
2．质检人员验证和质检部主管确认后复印存档并将《客退机（质量）反馈表》
交成品仓库及销售员
成品仓库
对返修合格的产品（规范包装的），按类别及相应储位进行存放处理，做好标识及相关登记。
流程闭合
反馈表》上，并且协同研发技术部制定维修方案和预防措施，（品质部要留底备案）提交销售员和成品仓管员。对退样作出是否需返回客户、或者维修等处理意见，交
销售员
财务部
1．销售员将处理意见交财务部门对（A\B\C）类进行相应扣款签字后交给物控部。 2．由物控部 PMC 根据处理意见安排维修部门（小量）或生产部门（大量）。
流程名称
信息沟通退样信息
根据销售员信息
NO 退样判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否扣款
No
Yes
返修方案拟定
生产、维修
入库检验存放
样品退货处理流程图
责任部门（人）
依据及说明
记录表单
销售员
11、销售员收到退货信息后填写《客退机（质量）反馈表》，并呈报部门主管审核。
销售主管
1. 判定是否收回退样 2. 若不接受退样,反馈给销售员并说明原因 3. 若接受退样,则通知销售员跟进，尽快收回退样。

门店退货流程图正确版

门店退 / 调货流程图流程说明： 1 、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货物退货流程一、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货物部通知门店一致召回货物门店收到通知，打包相应货物，出库门店出库货物分配专员审查出库单货物部主管审查退货单成品库房仓库员收货货物查验质量问送礼，题，返技给到相应人员术部货物部把企业关于某产品一致召回、季节调整的货物明细，一致通知终货物部端商铺1.依据企业供给的返仓货物明细，在系统做退货单（返货待办理仓），并出货；3、出货一定要包装好，包内一定填补分够的填补物，每个包都一定要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必需时要用纸箱包装好，绝不可以出现裸货的现象，以减少运输过程中的损坏和丢掉；若没依据出货流程，致使货物不可以销售，需依据包的吊牌价 3折处分；地区经理需肩负 40%，督导肩负 30%；店长肩负门店20%；相应的责任店员肩负10%；4、门店下单宅急送发货一定提早做好发货准备才让货物手下单，尽量防止太急于发货；5、任何状况下，商铺发货及调、退货物一定经过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货一定提早做好准备才让货物手下单，做好发货的计划，尽量防止太急于发货；货物分配专员同门店交流好退货日期后，做好退货追踪；并在ERP系统初审退货；货物部主管审查 ERP系统中的退货单1．依据 ERP系统中的门店退货入库任务，安排货物接竣工作；2．货物盘点完成，如没问题，一定马上在ERP系统上入库；3．盘点货物发现与系统票据不符的货物应实时通知货物部查明原由4．收到货物发到异样后，请实时拍下开箱图片，及有异样的包包的图成品仓 / 仓管员片，实时发到相应的负责人及宅急送；5．将退回来的货物，一致给到相应的部门（假如质量问题，一致给到质检部 / 技术部；假如送礼，一致给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜质检部 1. 质检部 / 技术部判定能否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系技术部统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二．瑕疵品退货流程流程名称门店交流退货申请退货信息受理退货判断NOYes回收退货退货初步剖析出货NoYes返修方案制定返修货物查验包装入库出货门店责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货物返（退）仓的申请明细（包括瑕疵部分图片、货号、数目、接收时间，以及货物有关的备注信息）货物分配专员货物分配专员收到商铺的瑕疵货物返（退）仓申请后，初步确立（或许查对后）货物的办理方案并报货物部主管审查。

IATF16949顾客退货处理流程图

附件1. 顾客退货处理流程图
顾客退货处理流程图
顺序＼担当
顾客
营业部
制造部
品质部
经营者
其它部门
主要活动
管理项目
退货,退货单
退货保管
※不符合品保管场所必须与良品隔离.(制品管理)
处理决定
※粘贴不符合品标签
(营业担当)

接收退货 (营业担当)
保存及保管 (制品管理)
识别管理及 LIST管理 (制品管理)
处理结果
交货到顾客
报废 (制品管理)
再出货
计算损失费用
周期性监视
•区分不符合品保管场所,
•退货明细及履歴容易识别管理.
•控制退货
•退货处理决定方法 -根据品质部禀议部属别检讨及经营者承认
OR -营业担当者传达信息时,通过招集会议协商处理决定并会议录上得到经营者的承认
不符合品隔离状态
计算及报告损失费用
•履行退货处理 - 再作业及再检查 - 制品废弃 - 顾客变更出货
管理处理结果履歴/依据
处理退货所需时间
•处理后为了再次出货,需要经过品质部再次检查.
•计算及报告损失额 •周期性监视及应用为经营检讨资料
处理履行
② ③
变更电算在库
顾客变更 (营业担当)
确认/分析退货状态
共享退货信息(营业部长主管, 传达顾客邮件及退货内容等)
决定退货处理意见 (再作业 or报废or 顾客变更)
①
必要时支援
再作业及再检查
报告再作业结果Data(数据)
再检查
※ 标识再作业结束顾客退货的制品再作业(or再检查)的标识是在纸箱(内向/外箱)的标签位置右上角盖 ‘R.W’章. (cf : 公司内退货时再作业 (or再检查)label 上负责担当者签名.

企业退货和残损产品处理流程图

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
输入： 1、客户应收帐款 2、由客户发出的
退货申请单
说明：根据核实程序入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、从客户处取得退货申请单 2、审查申请单/原始凭证内容和格式 3、恰当核准申请单 4、得到入库单 5、更正应收帐款
审查内容和格式
符合
恰当核准
输出：更正应收帐款
付款收讫/付款通知
不符
会计
204
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
宝洁产品供应部
财务部
分销售销售部管理系统部人力资源部总经理
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
客
户
输入：客房发出的退货申请表
出具入库单

不良品返厂处理流程图

客户退回品处理流程图客户退回品处理流程图201092020101026适用范围所有客户的退回品2010101a1制作肖雄图批准负责部门协助部门退回品信息客服部各相关部门客户退货跟踪处理单退回品的运输安排客服部物流部退回品的入仓物流部客服部入仓单公司内通知客服部各相关部门邮件形式退回品的处理评审质量部各相关部门客户退货跟踪处理单退回品的返工再利用生产部各相关部门客户退货跟踪处理单退回品的报废客服部物流部客户退货跟踪处理单退回品的补货物流部客服部客服部各相关部门客户退货跟踪处理单客服部接收到客户的退回品的信息并立即转化为公司的客户退货跟踪处理单并通知各部门并抄送总经理核签
客户退回品处理流程图
流程图名称：适用范围制作编号流程图符号潘超庭工作名称客户退回品处理流程图所有客户的退回品审核负责部门协助部门发行日期执行日期肖雄图 2010-9-20 2010-10-1 修改日期版本批准工作纲要说明 2010-10-26 A1 文件编号:VQO006009 王继金使用表单备注栏流程图发行管制
3
退回品的入仓
物流部
客服部
入仓单
4
公司内通知
客服部
各相关部门
邮件形式
5
退回品的处理评审

质量部
各相关部门
6
退回品的返工再利用
生产部
各相关部门
7
退回品的报废
客服部
物流部
8
退回品的补货
物流部
客服部
9
退回品事故的整理，总结,反省
客服部
各相关部门
1
退回品信息
客服部
各相关部门
客服部接收到客户的退回品的信息,并立即转化为公司的"客户客户退货跟踪处理退货跟踪处理单",并通知各部门, 并抄送总经理核签. 单