IATF16949合同评审程序
IATF16949：2016合同评审管理程序
文件编号合同评审管理程序编制单位版本/版次总页码版本编制日期编制记要备注A/0新版编制批准审核编制版本/版次编制日期合同评审管理过程乌龟图有效合同或订单顾客合同（或订单）需求定单或合同完成率80%合同评审管理程序ERP 系统办公设施合同评审控制过 程计划员 销售主管 业务员 技术人员 财务人员/公司领导/ 法顾人员版本/版次编制日期1 目的对公司产品的每一份销售合同（包括标书及书面或口头订单）在签订前都必须进行合同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。
2 适用范围适用于公司产品所有销售合同的评审。
3 职责3.1 销售部是合同评审的归口管理部门，组织、协调合同评审活动；3.2 技术部负责对技术能力进行评审；3.3 质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；3.4物资部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；3.5 生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审；3.6 财务部负责对产品价格进行评审；3.7 委托股司公司办负责对合同的法律性进行评审；3.8 公司生产经营副总经理或其授权人批准销售合同。
4 有关术语和定义：无5 合同评审控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程版本/版次编制日期合同评审工作流程作 业 流 程权责单位/领导 表 单销售部/经理销售部/经理销售部/经理生产经营副总或其授权人销售部/经理 销售部/经理生产部/经理各有关单位/单位领导各有关单位/单位领导生产部/生产经营副总各有关单位/单位领导销售部/经理各有关单位/单位领导合同评审表与顾客沟通记录合同修订记录合同 订单 接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案组织评审与顾客沟通签定合同归档和传递 审批退单合同变更需求下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈反馈状况评价执行交付 合同执行状况评价 纠正预防NOYESYESNO版本/版次编制日期5.2 合同评审控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准一接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同的评审形式；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单）。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
IATF16949订单评审管理程序
1
客户询价
客户经理
业务
2
顾客要求的识别
业务
总经理
财务部
3
报价申请
业务
总经理
财务部
4
提供报价
业务
业务主管
客户
客户合同/订单
5
与 客 户 沟 NO 填写合同/订单评审表
业务
合同/订单 审核意见 表
业务主管
工程部 财务部 品质部 综合管理中 心
评审
6
YES
工程部 财务部 品质部 生管
合同/订单 审核意见 表
版本号: A/0 页 码: 第4页列要求进行识别，包括客户提供图面、规格书、特殊要求，另对产品涉及的材料酒获得、存储、搬运、 回收与销毁以及有关政府、安合和环境的法律法规要求，识别完成后业务制作《客户特殊要求清单》 6、相关文件 6.1《APQP管理程序》 7、相关表单 7.1《订单审查表》
文件编号:
文件名称:
订单评审管理程序
版本号: A/0 页 码: 第4页 共4页
制定部门: 业务部
5.作业流程
过程 顺序 客户导向过程流程 过程实施 执行者 输出 客户 邮件、QQ 信息、电 话 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 审批者 接受者 过程描述 客户通过邮件、QQ信息 、电话传递询价信息给 到业务 接到询份信息后对客户 的要求与特殊要进行识 别将其注明于报价单 中，另见备注1 业务根据客户产品询 价，填写产品报价/调价 申请表给财务部进行产 品报价评估，详见《产 品报价管理制度》 业务根据财务部提供的 产品单价，填写报价单 传送至客户处，详见《 产品报价管理制度》 业务接收客户合同/订 单，并根据合同要求填 写订单审查表经相关部 门并组织召集相关部门 负责人进行评审 工程部审核产品技术工 艺参数及资源配备是否 可行 品质部负责监控产品制 程过程中品质控制能力 生管确认产品交期 财务部根据成本核定产 品价格，最终订单由总 经理根据订单评审信息 确认接单与否。汽车产 品的新产品订单按《 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单 业务根据与客户签署的 合同/定单情况，编制销 售通知单分发于生管 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
IATF16949程序文件---与顾客有关的过程控制程序
1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 技术质量部负责评审产品质量要求的检测能力以及质量保证能力。
3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.4技术质量部负责评审产品技术方面的能力。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求。
4 程序4.1产品要求的确定销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输、保修、培训等）价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。
c) 公司内部的任何附加要求。
4.2对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审或组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），应对顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2销售部填写“合同评审表”，组织生产部、技术质量部、采购部分别对生产能力、技术要求、采购能力、质量检测要求和质量保证能力、资金保证等方面进行评审，并经总经理批准后签定合同。
4.2.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
4.2.2.4 销售部负责保存合同评审的相关资料和记录，并按月统计合同履行情况。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949顾客需求识别与合同评审程序
保存部门保存期限营销部在用期+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部3年营销部3年营销部记录年+1个日历年营销部记录年+1个日历年营销部记录年+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部记录年+1个日历年6.4.2.1 平衡设施维护计划、校准计划、新品开发计划和生产节拍，编制生产计划经总经理批准后下发总经理、生产部、营销部、质量部、技术部、采购部；a、生产数量=销售数量－库存数－在途数＋最低库存b、生产周期=交期－运输周期－开始日期生产部生产部 6.4.3.1 根据循环时间将生产计划分解到各部件及装配，明确日产量；技术部 6.4.4.1 作业指导和安全性产品的技术管理工作；质量部 6.4.4.2 进货、过程、成品和试验；生产部 6.4.4.3 按照岗位要求配备人员、设施及环境管理；质量部 6.4.4.4 控制计划要求配备评定合格的测量系统；生产部 6.4.4.5 按《生产计划》实施零部件配套发放；人力资源部 6.4.4.6 负责组织实施作业指导文件的现场培训；生产部 6.4.4.7 按生产计划、工艺文件实施装配作业。
生产部生产部6.4.5.1 确需计划调整的由生产部向生产部提出书面申请，批准后方可调整。
7、支持文件《生产过程控制程序》《监视和测量装置管理程序》《采购质量控制程序》《产品和过程监视和测量程序》8、质量记录格式号记录名称QDE/RD-QR-8-01-01合同汇总表QDE/RD-QR-8-01-02销售合同评审表QDE/RD-QR-8-01-03合同修订通知单QDE/RD-QR-8-01-04口头、电话订单记录表QDE/RD-QR-8-01-05订货通知单QDE/RD-QR-8-01-06超额运费统计表QDE/RD-QR-8-01-07计划销售和实际销售的年度汇总QDE/RD-QR-8-01-08顾客台账QDE/RD-QR-8-01-09订单合同评审表QDE/RD-QR-8-01-10顾客投诉清单6.4.2编制生产计划6.4.3生产作业计划 产品技术管理 产品质量管理 人员/设备配置 配置检验设备 零件入库/发放 培训作业人员 实施装配/检验 6.4.5 申请调整。
汽车行业质量管理体系IATF16949认证评审流程与审核资料、证据及内容清单(12大类)
汽车行业质量管理体系IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单（12大类）一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。
二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。
IATF16949程序文件33合同评审程序
IATF16949程序文件33合同评审程序1. 背景在汽车行业，供应商必须通过IATF 16949认证才能获得与OEM公司签订合同的资格。
合同评审程序是IATF16949质量管理体系的一部分，旨在确保供应商在符合客户需求的同时，满足质量、安全和法规等方面的要求。
2. 合同评审程序概述合同评审程序意在为客户提供高品质、安全、可靠的产品和服务。
首先，供应商必须了解客户的需求，并确定合同条款和条件。
然后，供应商需评估自身能力，以确保能够满足客户的要求。
最后，供应商与客户一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
3. 合同评审程序步骤合同评审程序是一个复杂的过程，由多个步骤组成。
下面是合同评审程序的步骤细节：3.1 阅读合同供应商需详细阅读合同文件，了解客户的要求、期望和条件。
3.2 协商条款供应商与客户协商条款，以确保所有条款符合双方利益。
如果合同条款需要修改，供应商应在评估自身能力后提出更改建议。
3.3 确定责任供应商应确定责任，以确保能够满足合同条款。
供应商的责任包括产品的质量、交货时间和价格。
3.4 确定能力供应商应评估自身能力，以确保能够满足合同条款。
供应商的能力评估应基于车辆和零部件相关的质量标准的要求，以及生产过程的能力评估。
3.5 制定计划供应商应根据合同条款，制定质量计划和生产计划，以确保及时交货并保证产品质量。
3.6 审核合同文件供应商和客户应一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
客户对产品和服务的要求也应得到明确。
4.合同评审程序是IATF16949现代质量管理的一个重要方面。
确保合同条款和条件的一致性对于汽车行业的成功至关重要。
供应商应深入了解客户的需求，并评估自身能力，以实现持续增长和满足客户的要求。
IATF16949合同订单评审管理程序
3.3重大合同：一般合同以外的合同均属于重大合同（如年度销售合同、新品开发协议、涉及价格的合同等）。
4.职责
4.1业务部：
负责顾客的商务要求的接收及组织评审，负责顾客订单/交付/物流相关要求的接收及组织评审，并建立《顾客特殊要求清单》，进行宣传、教育、培训、监督并执行；
●因实际生产情况需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认；
●对生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，生产部应及时反馈给业务部。
5.3.4合同签订和实施：
●合同必须经评审通过后，方可签订。
●合同（订单）签订后，合同的生产安排由业务部编制销售计划并传生产部,生产部组织生产,具体按《生产过程控制程序》执行。
4.2生产部：负责对生产能力、产品交货期是否满足合同要求进行评审。
4.3技术研发：
4.3.1负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审；
4.3.2负责对顾客质量控制方面的要求进行接收及组织评审，对不能满足顾客要求的部分监督执行整改。
5.工作流程
工程流程
责任部门/岗位
过程描述
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
修订记录
修订状态
日期
更改通知编号
修订内容概要
备注
`1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
IATF16949合同评审流程图(英文版)
Distribute PO's to Dept's
TS20 Document Control Procedure
Purchase Order Distributed
Sales Cordinator AGM GM Process Steps Comments/ clarification Decision
Group office/Legal Review
???
Accepable?
VP Group VP Legal Contract OK per Group/Legal Team
NO
Signed contract returned to customer
Yes
Contract Signed, Return to Customer Sent to Customer
Update Work Order Log and forward specifics to AQP Cost Analyst An initial program ECN is required prior to this step taking place since the Tooling Database Auto updates from ECN system.
Accepable?
No
Respond to customer with reasons for rejection
Rejection letter sent to customer
Yes
AQP Team VP Group VP Legal Unaaceptable Contract Contract OK per AQP Team
Outputs
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF-16949合同评审管理程序
IATF-16949合同评审管理程序前言IATF-16949质量管理体系被广泛应用于各类企业的生产和管理活动中，它的实施和认证对于企业的发展和提升品质有着重要的意义。
在IATF-16949质量管理体系建设中，合同评审是一个重要的环节，合同评审质量的好坏直接关系到企业的利益和声誉。
因此，本文通过对IATF-16949合同评审管理程序的详细阐述，希望能够有助于企业更好地理解和实施这一管理程序。
一、管理程序IATF-16949合同评审管理程序是指对合同进行评审的一套规范化操作程序，包括操作方法、标准、流程和步骤等。
它是企业建设IATF-16949质量管理体系的重要组成部分，也是保证合同质量的关键手段。
IATF-16949合同评审管理程序的主要目的是：通过对合同的全面评审，实现对企业内部和外部因素的分析和识别，提高管理人员的着眼点和技能水平，从而更好地满足客户的需求，并在竞争中保持领先优势。
二、评审范围IATF-16949合同评审管理程序的评审范围主要包括以下几个方面：2.1 合同的特征合同的特征包括合同的种类、结构、内容、质量标准等。
通过评审这些特征，可以判断合同是否符合IATF-16949质量管理体系的规定，从而决定是否接受或进行更改。
2.2 合同的控制合同的控制主要包括合同的分配、合同的管理和监督等。
合同正确的分配和管理，能够避免因合同管理不当而影响到企业的利益。
2.3 合同的履行合同的履行主要包括合同的执行及满足客户的要求等。
本项评审的重点在于确认合同是否能够满足客户的需求，从而有效的提高管理质量。
三、评审程序IATF-16949合同评审管理程序的具体实施包括以下几个步骤：3.1 确认需求对于需要进行评审的合同，首先要进行确认，并明确评审的要求和目的。
3.2 编制评审计划在确定评审的要求和目的后，编制评审计划，即对评审所需求的人力、物力、时间等进行规划和安排。
3.3 组织评审小组依据评审计划，组织合适的评审小组。
IATF16949销售合同评审程序(含乌龟图)
文件名称销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A编制部门业务部编制日期：2020.7.08 页码：1/31.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进行有效评审，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有客户订单的评审。
3.定义无。
4.销售合同评审过程乌龟图制控险风门部口接过程输出：1.订单签订回传2.订单评审表3.生产通知单4.订单更改通知单如何做（方法/程序/技术）：销售合同评审程序过程管理目标：1.客户未按合同履约的次数0次2.订单交期达成率98%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者：销售主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制：未能履行合约、交付延期过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、技术部、PMC部COP4 销售合同评审过程过程输入：1.客户订单2.订单变更信息3.产品库存资料4.物料库存资料5.生产能力文件名称 销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门 业务部编制日期：2020.7.08页码：2/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1 业务部收到客户的订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财务部。
5.2业务部 技术部 生产部5.2.1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其他各项要求。
5.2.2 对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸，交给技术部进行技术能力评审。
5.2.3 对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签订相关协议。
5.2.4 对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。
5.2.5 常规订单业务部应先查是否有库存品，若有库产品应减除库存量。
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。
努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。
2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。
c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。
同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。
同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。
b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。
c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。
e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。
4．工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。
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IATF16949合同评审程序
合同评审工作流程图
1. 目的
以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产
品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。
2. 适用范围
适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。
4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。
4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。
4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。
4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。
4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。
5. 工作程序和要求
管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控
↓
顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更
5.1 了解产品要求
5.1.1 营销
公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。
5.1.2 业务洽谈
销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：
1)顾客规定的要求；
2)顾客未明确，但根据用途可推定的要求；
3)与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；
4)公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。
所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。
5.2 要求评审
5.2.1 要求分类
1)特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规
2)常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话
/传真订单。
5.2.2 评审内容
评审产品要求规定是否恰当和充分：
1)要求是否完整明确；
2)各项要求之间有无矛盾冲突的地方；
3)与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；
4)我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。
5.2.3 评审方式
1)会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。
2)传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。
3)授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。
5.2.4 评审实施
5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。
5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。
5.2.5 评审后的处置
评审后的处置方式有：
1)正常可行
2)通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强
控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。
评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。
3)修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。
4)不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因。
5.3 要求传递
5.3.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。
5.3.2 接收老产品订单后，由销售部门填写《销售要货单》传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在《销售要货单》上注明。
5.4顾客要求执行和监控
销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。
5.5顾客要求变更及评审
5.5.1当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。
评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。
5.5.2因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。
5.6变更传递
合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此更改影响的所有单位。
5.7变更执行
同5.5条。
5.8顾客满意
按《满意度管理程序》要求执行。
5.9合同及评审资料的管理
销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按《记录控制程序》执行。
6引用/支持性文件
6.1《设计和开发控制程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《满意度管理程序》
6.4《记录控制程序》
7 相关记录
7.1 《信息反馈单》保存期二年7.2 《合同评审表》保存期二年7.3 《设计任务书》长期保存7.4 《订单进度追踪一览表》保存期二年7.5 《合同更改记录单》保存期二年7.6 《销售要货单》保存期二年7.7 《合同登记表》保存期二年
5 工作程序
6相关文件
6.1《生产过程管理程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《信息沟通管理程序》
6.4《纠正和预防措施管理程序》7相关记录
7.1《合同评审表》
7.2《信息反馈单》
7.3《设计可行性分析报告》
7.4《设计任务书》
7.5《材料清单（BOM）表》
7.6《产品APQP进度计划》
7.7《特殊特性清单》
7.8《APQP小组工作任务安排表》
7.9《设计框图》
7.10《产品设计和开发评审、验证和确认计划》7.11《P控制图》
7.12《X~R控制图》
7.13《检验、试验设备明细表》
7.14《工装进度计划》
7.15《工装明细表》
7.16《特性/工序矩阵图》
7.17《产品设计和开发验证/评审报告》
7.18《DFMEA检查表》
7.19《潜在失效模式及后果分析（DFMEA）》
7.20《_____产品设计和出图计划》
7.21《新设备明细表》
7.22《小组可行性承诺》
7.23《PFMEA检查表》
7.24《控制计划》
7.25《潜在过程失效模式及后果分析（PFMEA）》
7.26《控制计划检查表》
7.27《试模跟踪单》
7.28《___产品检验和试验计划》
7.29《___产品样件、试生产制造计划》
7.30《检验和试验报告》
7.31《产品设计和开发确认单》
7.32《设计开发问题解决汇总》
7.33《测量系统分析计划》
7.34《初始过程能力研究计划》
7.35《技术通知单》
7.36《测量系统评价报告》
7.37《初始过程能力研究报告》
7.38《产品质量策划总结和认定》7.39《生产件批准—尺寸结果》
7.40《生产件批准—材料试验结果》7.41《生产件批准—性能试验结果》7.42《零件提交保证书》
7.43《外观批准报告》。