不合格品的处置流程

临沂金鹰矿山设备有限公司物流事业部

不合格品的处置流程

1.0目的确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。

2.0适用范围适用于不符合要求的原材料、外购件、外协件、半成品、产品。

3.0职责 3.1质检部：不合格品的检验、识别、初步分析。

3.2生产部与供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。

3.3技术部：不合格品的参与分析、技术支援、制定有效的纠正和预防措施，不合格品的处置意见。

4.0程序4.1原材料、外购件、外协件识别与控制。4.1.1原材料、外购件、外协件送达仓库后，库管员通知质检员进行质量检查。检测合格准予入库，4.1.2不合格品做好标示存放于相应区域内，填写《来料检验记录表》并通知供应部。4.1.3把填写检测数据的《来料检验记录表》送达负责相应车型的技术员签署意见。4.1.4物流设备部部长综合各方面意见做出如下处理方式：让步接收或退货。

4.2生产过程不合格品的识别与控制。4.2.1首件检测不合格品的控制。生产部门产品首件制作完成后，由生产管理人员填写《首件检测报告》，送质检部检测，如发现不合格填写《纠正/预防措施报告》并通知技术部、生产部。由技术部技术员负责不合格项的跟进改进。4.2.2质检人员在巡检、工序间转运检测时发现不合格品的识别和控制。质检人员在巡检、工序间转运时发现不合格品，填写《质量信息反馈单》并做好相应标示隔离存放于不合格品区域处。对不合格品做出返工、返修、让步接收、报废等适应性判定的应由负责此车型的技术员判定。技术员做出让步接收、报废处理时必须物流事业部部长批准，生产车间依照执行。4.2.3生产车间自检不合格品的识别与控制。生产车间人员生产过程中发现不合格品或

上工序流转的不合格品应将其单独存放，经质检人员复查无误后填写《质量信息反馈单》。对不合格品做出返工、返修、让步接收、报废等适应性判定的应由负责此车型的技术员判定。技术员做出让步接收、报废处理时必须物流事业部部长批准，生产车间依照执行。4.2.4最终检验不合格产品的识别与控制。检验人员在最终检验中发现不合格品时应登记数量存放于不合格品存放区。退生产返修或做其他处理。4.2.5质检人员在成品验收时发现严重质量问题，经分析后可能影响前几批产品质量，但前几批产品已经到客户手里，由销售部业务员与客户沟通处理。

4.2.6，所有过程返工、返修后必须重新检验并记录直至合格为止。