乌龟图(案例)

审核结果
顾客反馈
过程业绩
产品符合性
纠正预防措施
可能影响QMS的变更
输入
改进建议
实际及潜在的外部失效及 对质量/安全/环境的影响分析
以往管理评审的跟踪措施
经营计划执行情况
管理评审控制程序 改进控制程序
管理 评审
QMS及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进
输出 资源需求
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
计算机及相关设计软件
统计技术
生产设备
检验试验设备
资源
APQP 开发计划表
会议室
执行者
技术部 各相关部门 多功能小组
顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求
设计目标 输入
类似设计经验 相关法律法规的要求
产品要求
产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序
产品质量 先期策划
衡量指标
方法
产品开发计划 APQP文件包
顾客沟通 与反馈
输出
改进计划 8D等不良处理记录 质量改善报告 修订的合同/订单 顾客反馈记录
方法
衡量指标
顾客反馈处理周期 顾客投诉案件 交付产品不良PPM 退货率 顾客满意 顾客评价报告
运输工具 产品标识 传真、电话
邮件 测量设备及方法
资源
新产品开发计划 采购信息资料
顾客合同、订单 生产计划 库存报表 采购单 供方名录
方法
合同 评审
输出
经评审的合同/订单 报价单 风险评估 制造可行性 技术协议 合同/订单的修改
衡量指标
合同/订单评审率 合同/订单准时交付率
电话、传真 邮件 拜访
资源
执行者
营销部 品质部 技术部
产品信息 顾客反馈信息
市场信息 顾客抱怨、投诉 顾客退货、索赔
顾客问讯
输入
顾客沟通与反馈控制程序 不合格品控制程序 顾客满意控制程序
改进控制程序
方法
文件控制程序
记录控制程序
经营 计划
方针、目标及指标 年度经营计划
输出 中、长期经营计划
各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划
衡量指标
目标/指标完成率 销售计划完成率 改进措施完成率 顾客满意度 质量水平
计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所
培训教材 资源
招聘广告等 看板
输入
采购 控制
采购控制程序
产品监视和测量控制程序
方法
记录控制程序
不合格品控制程序
执行者
采购部 质量部
输出
供方供货业绩分析 入库及验证记录 符合要求的采购产品 采购的产品/材料 供方检验报告
衡量指标
采购超额次数 准时交付率 批合格率 ppm 生产中断
生产设备
制造场所 资源
工装模具 生产材料
顾客订单 生产计划
人力资源部 技术部
文件 管理
输出
经过批准的质量体系文件 文件清单 文件发放/回收记录 文件销毁记录 记录清单
衡量指标
文件是否误用 文件保存是否完整 变更记录是否完整 记录填写错误处数 文件错误处数
计算机 复印机
会议场所 资源
周/月/季/年统计报表 会议联络单/通知单
执行者
最高管理者 总经理 各部门主管
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
பைடு நூலகம் 物流公司
场地、仓库 资源
相关文件资料等 电话/传真
过程的输出
输出的接受者 或输出的下一 个过程，本过 程的输出是下 一个过程的输 入
对每个过程步骤的 要求和说明
计算机、打印机 复印机、晒图机 扫描仪、文件柜
内部网络
资源
体系文件 技术文件 外来文件 法规、标准 质量管理体系记录 文件、记录作废 文件、记录管理需求
输入
文件控制程序 方法
记录控制程序
执行者
管理评审输出结果完成率
业务计划完成情况
衡量指标
质量目标完成情况 顾客/员工满意度
内外部失效质量成本
过程业绩/产品符合性的数据分析
方法
计算机
统计技术等 资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标 组织愿景 顾客要求、期望
竞争对手数据 输入
标杆企业数据 以往业绩
管理者承诺
经营计划控制程序
顾客订单/合同 输入
生产节拍 输入
最低库存 顾客安全库存要求
制造过程控制程序 设备管理程序
控制计划 方法
作业指导书 人力资源管理程序
执行者
生产部 质量部 相关部门
输出 产品
制造
生产报表
衡量指标
合格率 生产计划完成率 废品率 生产效率
资金
维修维护设备
资源
备件等保养材料
贮存场地
设备/工装维护保养计划
工装设计图
设备/工装配置计划
人员需求 岗位说明
培训需求 输入
改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度
人力资源控制程序
方法
改进控制程序等
人力 资源
执行者
管理部 各部门
符合要求的人力资源 上岗证、资格证
输出 员工培训档案
员工奖罚记录 员工满意度报告
衡量指标
培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 员工流动率 员工流失率 人均产值
生产件批准控制程序
衡量指标
顾客完全批准率 PPAP文件认可一次通过率 对供方完全批准率
计算机、复印机 电话、传真 电子网络 办公场所
相关文件资料
资源
执行者
营销部 各相关部门
顾客订单/合同 产品资料及相关信息 产品相关的法律法规
生产能力 技术及检验能力
供方交付能力 库存
输入
合同评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序
采购申请
易损工装更换计划
输入
图纸/技术协议
设备Cmk计划
新产品开发计划
维护需求
设备管理程序
方法
采购控制程序
执行者
设备部 设备使用部门 设备操作者
设备 管理
设备验收记录
设备台帐
维护/保养记录
输出
CMK分析记录
设备易损件清单
报废申请
维修记录
设备标识
衡量指标
设备/工装利用率 维护计划完成率 关键设备Cmk 工装交付进度
输出 PPAP资料
产品 材料清单及标准
计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益
生产件批准程序参考手册
设计变更控制程序
计算机
传真机 资源
文件、资料等
执行者
技术部 销售部 品质部
顾客提交要求 输入
提交所需的资料
生产件 批准
输出
完全批准 临时批准 PPAP文件包
产品质量先期策划控制程序
设计变更控制程序 方法
Suppliers
SIPOC Diagram (Process Map)
Inputs
Process
Responsible
Outputs
Customers
Requirements
输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出
过程的输入
用流程图绘制 出过程运行的 各个步骤
过程步骤的责 任者