P2 项目管理 乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
VDA6.3-2016最新乌龟图-培训互动用
2
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、CAD、CAE软件； 4.生产场地、动力公用工程、生产检验设 备、物流设备、仓储、工装量检具、MES； 5.售后维修工具、现场失效分析设备工具、 备品备件；
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、CAD、CAE；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
输入：
1.法律/法规； 2.客户要求； 3.行业标准； 4.项目合同；
P2：项目 管理
人力资源： 1.项目经理； 2.项目总工； 3.销售； 4.研发； 5.质量； 6.工程（IE ）； 7.设备； 8.HR； 9.财务（预算）； 10.采购； 11.生产；
输出： 1.项目计划（架构、职责权限、节点、成本预 算等）； 2.项目可行性报告； 3.变更申请记录； 4.项目预算；
方法： 1.项目管理办法； 2.变更管理办法； 3.风险管理控制程序； 4.供应商管理程序； 5.事态升级管理程序；
2021/3/24
风险： 1. ；
风险： 1. ；
授课：XXX
绩效指标： 1.项目计划及时达成率； 2.项目变更次数； 3.项目采购及时准确率；
实现
方法： 1.产品过程设计手册； 2.特殊特性管理办法； 3.文件记录管理办法； 4.工程变更管理办法； 5.QFD、FMEA、DOE、防错； 6.设计规范、历史问题排查； 7.供应商管理控制程序； 8.人力资源管理程序； 9.APQP管理程序； 10.项目管理程序（含项目交接）；
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
乌龟图
输入 1.审核结果 2.顾客反馈 3.过程业绩 4.产品符合性 5.纠正预防措施 6.改进建议 7.以往管理评审的跟踪 措施 8.经营计划执行情况 9.潜在的现场失效分析 10.不良品质成本的监控
管理审查流程
输出 1.与顾客要求有关的产 品的改进 2.与体系或过程有关的 改进 3.资源需求 4.管理评审计划 5.会议记录
输入 1.客户要求 2.客诉邮件、客诉单、 口头客诉 3.客户退货
顾客反馈流程
输出 1.顾客满意 2.顾客抱怨消除 3.客户满意度调查表 4.矫正预防措施
责任部门 1.主导：综合业务部 2.配合：各部门
方法 1.客户满意度测量程序 2.客户投诉控制程序
对应ISO/TS16949:2009条款：7.2.3、8.2.1
矫正预防与持续改善流程
输出 1.经过验证有效的矫正 预防措施 2.矫正预防措施单 3.矫正预防措施单一览 表
责任部门 1.主导：质量部 2.配合：相关部门
方法 1.纠正和预防措施控制程序 2.文件与资料控制程序 3.质量记录控制程序 4.内部质量体系审核程序 5.管理评审控制程序 6.检验、试验及实验室控制 程序 7.不合格品控制程序
方法 1.合同评审控制程序 2.检验、试验及实验室 控制程序 3.生产管理程序 4.成品检验基准书
对应ISO/TS16949:2009条款：7.5.1 7.5.5
COP5顾客反馈流程
所需资源和资讯 1.计算机设备 2.电话 3.传真 4.会议室 测量/监控指标 1.客户满意度 2.客户退货率 3.客诉处理及时率
COP4出货管理流程流程
所需资源和资讯 1.运输设备 2.场地、仓库 3.相关文件资料等 测量/监控指标 1.出货达成率 2.对顾客的中断次数 3.超额运费次数
过程方法乌龟图
过程① 填写COP或过程名称
报价与订单管理过程
输出③
（将要交付的是什么？）
报价单 生产任务通知单 发货通知单 合同评审表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
紧急订单数量≤20%
****
过程方法（乌龟图）
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审控制程序 多方论证方法
过程① 填写COP或过程名称
管理评审过程
输出③
（将要交付的是什么？）
管理评审报告 管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
管理评审决议事项完成率 100%
****
****
过程方法（乌龟图）
编制 /日期
审核 /日期
文件归口部门
序号 1
版本号 A
发放部门
修改内容描述 新制定
文件编号
版本 页次/总页数
1 / 23
批准 /日期
各部门 修改时间
修改人
****文件编号源自过程方法（乌龟图）版本 页次/总页数
2 / 23
过 程 (COP/SP/MP)
归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
****
过程方法（乌龟图）
COP-01 市场分析过程
使用什么方式进行 ⑤ 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、检验/试验设备、交通工具
2015版ISO9001过程分析乌龟图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
VDA6.3-2016最新乌龟图-培训互动用
物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、水、电、气； 4.生产场地、动力公用工程、生产、检验 设备、物流设备、仓储、工装、量、检、 模、夹具； 5.MES、SAP； 6.备品、备件；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
人力资源： 1. 生产（内部、外部）； 2.仓储（含物流）； 3.销售； 4.技术； 5.质量（检验）； 6.工程（含IE ）； 7.设备； 8.HR； 9.财务（预算）； 10.采购；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
绩效指标： 1.项目计划及时达成率； 2.项目变更次数； 3.项目采购及时准确率；
物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.CAD、CAE软件； 4.测试设备、实验台架；
风险： 1.
风险： 1. ；
人力资源： 1.项目总监； 2.项目总工； 3.市场代表； 4.采购代表； 5.质量代表； 6.财务代表； 7.制造工程代表； 8.工厂代表； 9.HR； 10.供方代表； 11.结构、电气、电芯、仿真、工艺、设 备、IE工程师； 人员能力培训： DOE、FMEA、QFD、仿真；
输出： 1.设计图纸； 2.FFA计划书； 3.样件试制计划、DVP； 4.技术指标、质量目标； 5.项目任务书（产品过程开发计划）、项目组 织图； 6.需求分析表、可行性分析报告； 7.技术协议、质量协议； 8.产品规格书、特殊特性清单； 9.NTF； 10.培训计划、投资计划； 11.供货计划（含应急计划）；
物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、CAD、CAE；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
VDA6.3 P2-P7过程子要素乌龟图
1. 项目里程碑按时达成 率
2. Cpk，OEE指标 3. 产能指标 4. VDA过程审核评分
物质资源：
1. 办公室/会议室 2. 电脑/电话/网络 3. 办公软件Office 4. 交通工具 5. 现场分析设备工具
输入：
1. 批准的分供方/备选的分供方 2. 法律法规要求 3. 客户图纸/技术规范 4. 客户项目计划 5. 客户变更需求 6. Lessons learn
输入：
1. 法律法规 2. 客户图纸/技术规范 3. 合格供方清单 4. 客户项目计划 5. 商务合同 6. 质量协议 7. 客户变更需求 8. Lessons learn 9. 行业竞品分析
流程方法：
1. 合同评审流程 2. 项目管理流程 3. 变更管理流程 4. 风险管理流程 5. 供应商管理流程 6. 事态升级流程 7. 采购流程 8. APQP/FMEA 9. 仓库管理流程-FIFO 10. 人力资源管理流程 11. 样件生产批次管理
P6: 过程分析/生产
人力资源：
1. 公司管理层代表 2. 生产经理 3. 销售代表 4. 采购 5. 质量 6. 物流 7. 仓库管理人员 8. 工程技术人员 9. 设备维护 10. 财务 11. HR
输出：
1. 完成品 2. 生产报表 3. 生产变更记录 4. 过程检验记录 5. 完成品检测报告 6. 不合格品记录 7. 设备维护记录 8. 环境监控记录 9. 纠正预防措施记录 10. 过程/产品审核计划及报告
流程方法：
1. 采购供应商管理流程 2. 项目管理流程 3. 变更管理流程 4. 风险管理流程 5. 事态升级流程 6. 仓库管理流程-FIFO 7. 人力资源管理流程 8. 实验室管理流程
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动.在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素"组成系统进行管理.系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示.乌龟身体(过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入)。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高.乌龟的身体是“过程"头、尾和四个脚分别是:1》owner 过程的主管,对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源.包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序.也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品(可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量,决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法.凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量.有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑:a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意.如果遇到不满意和很不满意，应当查明原因，采取纠正措施，加以完善;b）业绩。
质量管理体系策划乌龟图课件
•质量管理体系策划乌龟图
•11
•质量管理体系策划乌龟图
•12
•质量管理体系策划乌龟图
•13
•质量管理体系策划乌龟图
•14
•质量管理体系策划乌龟图
•15
•质量管理体系策划乌龟图
•16
•质量管理体系策划乌龟图
•17
•质量管理体系策划乌龟图
•18
•质量管理体系策划乌龟图
•19
•质量管理体系策划乌龟图
•质量管理体系策划乌龟图
•1
•质量管理体系策划乌龟图
•2
•质量管理体系策划乌龟图
•3
•质量管理体系策划乌龟图
•4
•质量管理体系策划乌龟图
•5
•质量管理体系策划乌龟图
•6
•质量管理体系策划乌龟图
•7
•质量管理体系策划乌龟图
•8
•质量管理体系策划乌龟图
•9
•质量管理体系策划乌龟图
•10
•20
•质量管理体系策划乌龟图
•21
•质量管理体系策划乌龟图
•22
•质量管理体系策划乌龟图
•23
•质量管理体系策划乌龟图
•24
•质量管理体系策划乌龟图
•25
•质量管理体系策划乌龟图
•26
•质量管理体系策ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ乌龟图
•27
•质量管理体系策划乌龟图
•28
•质量管理体系策划乌龟图
•29
•质量管理体系策划乌龟图
•30
•质量管理体系策划乌龟图
•31
•质量管理体系策划乌龟图
•32
•质量管理体系策划乌龟图
•33
•质量管理体系策划乌龟图
•34
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
项目管理控制程序乌龟图
精选范本,供参考！过程所有者项目经理资源电脑、复印机、打印机、传真、邮件、生产设备、办公室等评价项目计划变更次数；预算与实际项目开销的差
距；内部供方
市场部方法项目管理控制程序管理评审控制程序人员研发部、产品部、生产部、质量管理部、财务、人事专员输出项目申请书、项目组成员任命书项目计划、项目进展报告、项目进度表、质量保证
计划书、项目总结、满足要求的产品
输入顾客要求、公司现状风险和机遇人员：人员能力不足方法：前期项目计划制定不完善导致后期项目变更过多评价：目标未达成时未采取改进措施方法：未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生
内部顾客交付、生产项目管理控制程序乌龟图项目管理。
质量体系管理核心业务流程乌龟图
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 合同评审率 合同履行率 报价准时率
xxxxxxxx 有限公司
顾客满意度测量过程乌龟图
使用什么方式？ 销售人员 质量人员 总经理 顾客代表 技术人员
走访
顾客信息反馈单
输入 ⑥ 产品质量 服务 交付期 价格 过程 ① 顾客满意度测量过程 （SP） 输出 ⑦ 顾客满意度报告 与顾客有关的改进计划 额外运费
顾客财产完好率
xxxxxxxx 有限公司
过程开发和确认过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 量具 生产设备 电脑 试生产材料 试验设备 生产场地 CAD、CAM 工装/模具
谁进行？ ④ 技术人员 生产人员 营销人员 顾客代表 总经理 质量人员 财务人员 采购人员 设备管理人员
输入 ⑥ 合同/订单 法规/标准 技术要求 特殊特性 体系要求 顾客要求 样 品 图 纸 产品开发计划 生产率 功能和性能要求 过程能力及成本目标 以前类似的设计信息 过程 ① 过程开发和确认 过程 （COP）
xxxxxxxx 有限公司
管理评审过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 会议形式
谁进行？ ④ 总经理 管理者代表 各部门负责人
输入 ⑥ 管理评审通知 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 产品的失效对质量安全和环境的影响 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 产品开发的监控结果 改进的建议、员工满意度 质量成本的评价 业务计划的监控 各部门报告 持续改进 顾客满意度 质量方针和质量目标完成情况
内部审核过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 检查清单
谁进行？ ④ 总经理 管理者代表 有资格的内审员
输入 ⑥ 年度审核计划 审核日程表 过程图（乌龟图、章鱼图） 顾客退货和投诉
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目起点ces 人力资源项目终点※电脑及办公软件、投影仪；※电话、网络等通讯工具；※与顾客信息接口；※预算。
※与顾客信息接口不通畅；※预算不合理或不足。
※人员资质不满足要求；※人员工作负荷不合理。
项目经理，项目成员：技术工程师，工艺工程师，质量工程师，制造工程师，采购工程师（供应商代表），销售员（客户代表），财务人员，HR等。
Imput 输入Output 输出※订单合同；※法律法规要求；※报价；※顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物流等）；※变更通知书；※供方要求；※项目文件包；※APQP文件包；※PPAP文件包；※生产样品（标准样品）；※阶段评审报告；
※变更管理报告；※项目成本报告；※问题改进报告。
※项目管理流程；※APQP流程；※变更管理流程；※产品设计与开发控制程序;※项目关键路径管理流程；※供方开发流程；※预算控制流程；※项目移交流程；※事态升级处理流程;※各指导书。
※项目管理流程职责与权限定义不清；※APQP流程职责与权限定义不
清，输入和输出内容不完整；※变更管理没有执行到位（顾客批准，供方的变更管理）；※关键路径管理流程没有考虑顾客特殊要求；
※事态升级触发和响应不及时
（人员责权定义不清）。
※项目计划完成较差；
※预算超支；※顾客不满意。
※项目计划完成率；※项目成本达成率；※项目变更次数；※质量计划完成率；※问题改进完成率；※顾客满意度。
项目交接完成项目管理乌龟图
订单确定项目管理。