乌龟图和过程流程图
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业务部做合约审查表，相关部门参与合约审查； 项目小组进行先期开发策划；
进行先期开发策划
项目小组 生产部
试制样品过程
业务部 顾客确认
Y 顾客批产订单
Nwenku.baidu.com
技术部
检验报告 样品试制 PPAP表单 交样并提交PPAP 交样合格，PPAP通过顾客下批量订单， 反之则重新交样。 合约审查表 批量订单评审，如不能达到顾客要求则 更改申请单 与顾客协商更改并提交更改申请， 申请成功则直接投入生产； 如协商不成经再次评审认为无法完成订 单则由总经理或副总经理批准后放弃订 单。
技术部 生产部
评审 Y
N
协商更改
业务部 品质部
Y 投入生产
顾客 同意
N
备注：如果是常规加工的产品订单，则由业务部做合约审查表，会同相关部门审查后按正常流程进行产品加工。
合约审查管理办法 业务作业管理细则 顾客要求识别管理办法
销售额 合同履约率 特殊要求识别准确率
C1：合同/要求
流程图
顾客图纸/标准/ 合同接收 市场调查分析
过程拥有者：业务部/技术部
责任部门
业务部
过程说明
相关文件/表单
市场调查分析报告
业务部收到顾客产品加工意向进行市场 分析调查。
制造可行性分析
N
品质部 业务部
文件类型 质量手册
质量管理体系
电话 传真 网络 打印机 E-mail 计算机 复印机等
文件编号 QA00
版本版次 3
页次 23/72
技术部 业务部 生产部 品质部
顾客订单 法律法规 顾客变更信息 市场调查分析 制造可行性分析 库存信息 顾客要求（包括特殊要求）
C1合同/要求
报价单 风险评估 合约审查表 订单变更通知单 市场调查分析报告 制造可行性分析报告
与顾客沟通解决 Y 报价
放弃
技术部 生产部
顾客下订单
品质部
技术部
收到顾客图纸、标准要求会同项目部、 制造可行性分析 技术部、品质部、生产部进行制造可行 性分析； 分析过程中排除内部问题，如和顾客要 求有所出入则由业务部与顾客协商解 决，如需变更则开立变更申请单； 与顾客协商问题解决报价给客户，如无 法达成协议则经总经理或副总经理批准 客户接收报价，则由品质部与客户签订质量协议 后放弃该项目； 电话订单记录 、技术部签订技术协议； 合约审查表 顾客下订单，如是口头或电话订单则由业务部记 报价单 入电话订单记录； APQP表单
进行先期开发策划
项目小组 生产部
试制样品过程
业务部 顾客确认
Y 顾客批产订单
Nwenku.baidu.com
技术部
检验报告 样品试制 PPAP表单 交样并提交PPAP 交样合格，PPAP通过顾客下批量订单， 反之则重新交样。 合约审查表 批量订单评审，如不能达到顾客要求则 更改申请单 与顾客协商更改并提交更改申请， 申请成功则直接投入生产； 如协商不成经再次评审认为无法完成订 单则由总经理或副总经理批准后放弃订 单。
技术部 生产部
评审 Y
N
协商更改
业务部 品质部
Y 投入生产
顾客 同意
N
备注：如果是常规加工的产品订单，则由业务部做合约审查表，会同相关部门审查后按正常流程进行产品加工。
合约审查管理办法 业务作业管理细则 顾客要求识别管理办法
销售额 合同履约率 特殊要求识别准确率
C1：合同/要求
流程图
顾客图纸/标准/ 合同接收 市场调查分析
过程拥有者：业务部/技术部
责任部门
业务部
过程说明
相关文件/表单
市场调查分析报告
业务部收到顾客产品加工意向进行市场 分析调查。
制造可行性分析
N
品质部 业务部
文件类型 质量手册
质量管理体系
电话 传真 网络 打印机 E-mail 计算机 复印机等
文件编号 QA00
版本版次 3
页次 23/72
技术部 业务部 生产部 品质部
顾客订单 法律法规 顾客变更信息 市场调查分析 制造可行性分析 库存信息 顾客要求（包括特殊要求）
C1合同/要求
报价单 风险评估 合约审查表 订单变更通知单 市场调查分析报告 制造可行性分析报告
与顾客沟通解决 Y 报价
放弃
技术部 生产部
顾客下订单
品质部
技术部
收到顾客图纸、标准要求会同项目部、 制造可行性分析 技术部、品质部、生产部进行制造可行 性分析； 分析过程中排除内部问题，如和顾客要 求有所出入则由业务部与顾客协商解 决，如需变更则开立变更申请单； 与顾客协商问题解决报价给客户，如无 法达成协议则经总经理或副总经理批准 客户接收报价，则由品质部与客户签订质量协议 后放弃该项目； 电话订单记录 、技术部签订技术协议； 合约审查表 顾客下订单，如是口头或电话订单则由业务部记 报价单 入电话订单记录； APQP表单