iso9001-2015退料通知单(专用表)
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
5.3
组织的质量、职责和权限
7.1
资源
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S3
设备工装管理过程
1.设备维修保养记
录表
2.设备验收单
4.客户反馈
1.8D报告
2.客户投诉月报， 数据分析
3.客户特殊要求 汇总
4.改进计划
4.2
理解相关方的需求和期望
5.1.2
以顾客为关注焦点
8.2.1
顾客沟通
8.5.5
交付后的活动
8.5.6
更改的控制
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.2
顾客满意
9.1.3
分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.3
管理评审
9.3.1
总则
9.3.2
管理评审输入
9.3.3
管理评审输出
10.2
不合格和纠正措施
M6
风险管理过程
1.业务开发计 戈V、市场调查结 果、顾客满意度调 查结果
2.顾客要求、设
1.风险和机遇的 识别及控制措施记 录表
2.FMEA、可行性
防护
8.7
ISO9001全套表格清单汇总
ISO9001全套表格清单汇总受控文件清单ISO9001全套表格清单汇总文件发放、回收记录编号:2 / 65文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表编号：资源一览表ISO9001全套表格清单汇总设施台帐制表人/日期：20 / 65ISO9001全套表格清单汇总设备维护保养记录ISO9001全套表格清单汇总设备检修计划编制：批准：日期：22 / 65ISO9001全套表格清单汇总设备检修单ISO9001全套表格清单汇总销售服务实现策划表24 / 65ISO9001全套表格清单汇总质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月编号： /QR7.2-0626 / 65注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
27 / 65产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。
供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
ISO9001-2015领料退料补料管理规范
领料、退料补料管理规范（ISO9001：2015）1.目的为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循，待制定本规范。
2.适用范围本办法适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。
3.组织与权责3.1总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。
3.2生管课：负责本程序的执行和监督。
3.3资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
3.4品管课：负责来料的品质检验、退料的检验。
4、定义：无。
5.作业程序5.1作业流程（无）5.2作业细节5.2.1领料通知5.2.1.1生管课领料员依据<周生产计划>、<制令单>、<BOM表>等，提前一天填写好<领料单>，<领料单>一式二联，第一联交仓库、第二联生管领料员保存。
5.2.2领料执行5.2.2.1仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前一个工作日进行备料。
制造部需提前四个小时到仓库完成领料。
5.2.2.2小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
5.2.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。
以备足一天的用量为原则。
5.2.2.4不能一次性领完的材料，生产单位可根据生产进度情况进行领料。
5.2.2.5如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。
5.3领料记帐5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时，需进行再确认数量，并在<领料单>上签名。
第一联仓库存、每二联生管领料员保存。
5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>，并在半小时进入系统“出库录入”输入出库数量。
当天下班前对帐册进行记录。
5.4领料变更5.4.1若未领料的，生产计划变更超过一周的由生管领料部收回<领料单>全部二联，后续生产时重发。
重复上述作业。
ISO9001-2015退料作业规范
退料作业规范（ISO9001：2015）1.目的：为使生产退料作业有序可循，及时有效的管控数量，降低库存，特制定本办法；2.范围:适用于生产部及外发加工商退料作业。
3.权责:3.1 生产车间：负责待退材料收集、归类及退仓。
3.2 品质部：负责退仓材料品质确认。
3.3 机修：负责机器设备/仪器、模治具报废的评鉴确认。
3.4 仓库：负责材料的退换及管理，及时将来料不良之原材料退回供应商。
4.定义:来料不良：指供应商提供物料本身存在某种缺陷不能使用或经使用后，因物料本身问题而导致返工、损坏拆出的物料.制程不良：指在生产过程中损坏或返工损坏不能再使用的物料.5.作业内容与管理重点:5.1 退料准备：5.1.1 生产车间退料前须对待退原材料仔细整理确认，明确归类区分各不同类别物料：良品、来料不良、制程不良等，保证无误退、状态不清等现象。
5.1.2 所退原材料必须经过退料单位清洁整理，并需进行包装、标识（物料名称、制令单号、供应商、数量、日期）并填写退料单，且应注明退料原因、退料数量及制令单号或常备料等。
5.1.3 若为来料不良之物料退料，退料单位根据实际情况包装好，并做好标识（物料名称、制令单号、供应商、数量、日期、退料原因），填写好退料单报送品质确认并签暑意见；若为制程不良同样要求包装好，并做好标识送品质确认（依以上要求）.5.1.4 若为良品退料，退料单位: 对已开封的物料，需清点数量并用原包装装好并贴好标签（物料名称、供应商、数量、日期）送品质确认签暑意见；对尚未拆封的物料确认包装及标签有无并加贴，分材料规格/厂商分别整理摆放.5.1.5 各不同类别物料须按材料型号分类单独包装存放，良品和来料不良之物料开据《退料单》送品质确认，制程不良物料开据《报废申请单》送品质确认。
5.1.6 《退料单》和《报废申请单》须列明待退物料料号、名称、制令单号、型号规格、数量，并备注清楚退料原因。
5.2 退料作业及品质确认5.2.1 待退物料随同《退料单》、《报废申请单》经退料部门主管审核后移交至IQC进行品质确认（确认物料料号/规格、不良类别、厂商是否正确，并对物料作抽检检查），再经品质主管审核后，归还给退料部门做退仓处理；如为报废需呈交公司领导最终核准后方可退仓。
(ISO9001-2015)不合格输出管理程序(5P)
不合格输出管理程序（ISO9001-2015）1.目的建立并保持对不合格的原材料、辅材、在制品及成品的有效控制,防止不合格品的非预期使用和交付。
2.范围适用于原材料、辅村、在制品和成品不合格品的处理。
3.术语和定义不合格品：指尺寸/外观/功能/包装/环保方面与标准不符。
4.权责4.1品保单位4.1.1负责对不合格品进行标识、追溯；4.1.2不合格品原因分析和责任归属判定；4.1.3跟进不合格品处理后的再检验/确认,以及后续改善状况的跟进确认。
4.2工程单位4.2.1分析异常原因，建议处理措施和改善方案；4.2.2必要时协助生产单位,制定改善/重工作业流程。
4.3生产单位4.3.1确保作业人员按要求标示、隔离、放置不合格品；4.3.2生产自检发现不良时,及时通知IPQC及品质工程师进行跟进；4.3.3收到不合格品的处理改善方案后,做好后续改善工作。
4.4资材4.4.1采购负责跟催不良材料的处理，包括退料、换料、补料。
特采条件允许时,开出特采单。
4.4.2对已入库的不合格品或客验不合格品作好标识、隔离,通知责任单位及时处理,防止不合格物料流入生产线或客户端。
4.4.3重工工时处理和相关重工计划安排。
4.5业务单位4.5.1负责工厂和客户间各项沟通事宜，针对有条件特采的情况,和客户沟通提出特采需求。
4.5.2对于客退不合格品,需发文通知品保单位、生产单位和资材单位,以便相关责任单位能及时跟进处理。
5.内容5.1针对供应商来料和厂内半成品和成品,当发生检验不合格时,一般处理方法如下：5.1.1退货(Reject):当供应商来料检验不合格,且不满足允收和特采要求时,由品保单位贴拒收标识作隔离,退回供应商。
5.1.2挑选(Sorting):当供应商来料检验存在外观或组配不合格且可经挑选使用时,由品保单位通知供应商进行挑选使用，由品保单位贴挑选标贴进行标识隔离。
5.1.3重工(Rework):对半成品或成品进行重新加工,维修，测试和检验的过程。
ISO9001全套表格清单(DOC)
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐编号：/QR6.3-02制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。
供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001：2015 全套表格记录 全套77个表格122页
XX有限公司
MS-CARE-01
质量体系全套表格
印刷包装厂专用
（全套77个表格122页）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
表格目录
文件目录版次清单表格编号：FM-001/1 文件类别：
表格编号：FM-002/1
文件分发清单
文件控制中心保存原件。
MR 与行政财部合用一份；MR 与营业计划部合用一份。
制作：日期：审批：日期：
表格编号：FM-003/1 文件修订申请表
表格编号：FM-004/1
记录清单
制定：日期：审批：日期：
表格编号：FM-005/1中山伟鑫包装印刷有限公司
纠正/预防措施报告
异常描述时效:及时；原因分析时效:2 个小时；应急措施时效:4 个小时；永久对策时效:4 个小时；效果确认时效:7 天。
厂内表格填写时效：24 小时
法律法规及其他要求清单表格编号：FM-006/1 日期:
内部审核清单表格编号：FM-007/1
表格编号：FM-008/1
内审不符合报告
03-01-001，即03 年第1 次审核的第1 份不符合报告。
表格编号：FM-009/1 每月办公室检查清单。
ISO9001表单清单
成品<半成品>检验不良8D分析报告 OQC退货单追踪记录表 FQC品质异常记录表 出货报告 出货记录表
SMT进料检验通知单 SMT入库单 物料收发卡
仓库温湿度记录曲线图 领料单
SMT产品入库单 退料(货)单 送货单 SMT出库单
15
培训控制程序
16 产品搬运储存与包装管制程序
17
检验量测设备管理程序
21
工程变更作业程序
SMART-PEN002
工程变通知单 工程变更结果报告书
新设备验收报告表
生产设备总表
设备履历卡
设备状态标示
设备每日点检表
22
生产设备管制作业程序
SMART-PEN003
烤箱温度测量记录表 设备保养卡
设备保养计划
维修联络单
固定资产减损（报废）单
静电线点检记录表
1
领料单
2
成品入库单
3
5
管理责任程序
SMART-PQA004
0
6
顾客需求管理程序
SMART-PMK001
订单/合同接收记录表 订单/合同评审报告 生产计划更改申请单
7
生产管理程序
8
不合格品控制程序
9
纠正预防措施程序
10
内部审核作业程序
11
来料检验管制程序
12
制程检验作业程序
SMART-PPR001 SMART-PQA005 SMART-PQA006 SMART-PQA007
生产效率达成日报表 生产日报表
4
SMT生产时段日报表
手摆 1
手摆机种追踪明细
1 保养 2
3 4
设备保养点检记录表—JUKI贴片机 机器设备一级保养卡--OmniExcel 机器设备一级保养卡—LF-3088 机器设备一级保养卡—MPM UP2000
【表单模板】ISO9001表单模板-产品交接清单
移交单位：编号：
接收单位：年月日
序号
名 称
规 格
图 号
单位
数量
备 注
情
况
说
明
移交者签名：接收者签名：
表CX7511-2
会 签
产品代号
技 术 通 知 单
编 号
产品编号
有效期限
发往单位：
通知名称：
通知内容：
日 期
签 字
更 改 单
更改标记
编 制
审 核
校 对批 准共 页 来自 页表CX7511-3
试 件 交 接 清 单
移交单位：
接收单位： 编 号：
序号
名 称
批 号
数量
外观质量
备 注
说
明
移交人：接收：
表CX7511-4
技术问题处理单编 号：
产品代号
工序名称
产品编号
单 位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师
总工程师
设计意见：
人员资格要求
实际等级
过程确认要求：
过程参数选择
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
过程策划能力
（产品特性）
试验结果：
确认的过程参数
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
确认结论：
确认人员：
编号：
密 级： 编 号：
签字：
顾客意见：
签字：
表CX7511-5