物料退料返修退换管理规定

广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO., LTD.
管理规范
物料退料/返修/退换 管理规定
文件编号 版 本
FS-MS-FD-05 A/3 页 码 1/6 审核/日期
生效日期 修订日期
2005/10/1
2010/5/15
批准/日期
编制/日期 夏英 2010/5/15
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管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定
文件编号 生效日期 页次 2/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
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修
版本 A/0 A/1 A/2 A/3 页码 6 6 6 6 修 订 内
订 履
容
历
修订人 夏英 夏英 李军 夏英 修订日期 2005/10/01 2006/09/19 2007/01/17 2010/05/15
文件首次发布 修改费用审批权限 增加工程退料、常规退料的作业流程 修改相关作业流程
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管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定
文件编号 生效日期 页次 3/6 修订日期
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1、目的 为规范物料退料、返修、退换业务流程，明确各相关部门工作职责，特制定本规定。 2、适用范围 属家用产品、热水工程相关物料。 3、定义 3.1 退料：指家用产品配件退回、工程退料、不良品退料、报废品退料、边角废料退料。 3. 3. 3.2 返修：因运输、安装、调试损坏，操作使用不当损坏，且现场无法维修所退回、待维修合格 后退还用户的，定义为物料返修业务。 3.3 退换：因物料设计、生产、采用材料等质量问题，且不便于在现场维修所退回、需兑换相同 或大致相同新物料给回用户的，定义为物料退换业务。 3.4 退货部门：销售部门。 4、职责： 4.1 退货部门：负责与用户沟通，提供物料返修、退换费用承担意见，填写《退料单》或《物料 退料/返修/退换通知书》 。 4.2 品管部：负责退料、返修、退换物料检验、标识，审核退货部门提供费用承担意见准确性， 判定责任归属部门。 4.3 生产部：负责公司所生产产品的维修及维修费用估价。 4.4 物控部：负责退料返修、退换物料出入库手续办理。 4.5 财务部：负责退换物料的维修收费、及相关帐务处理。 4.6 采购部：负责 OEM 产品或采购物料的返修、维修及费用确认，采购物料的退、换货处理。 5、流程图：无 6、退料 一般常规物料的退料， （指原从物料仓领出，不包括退料部门自行采购的物料） ：由退货部门开 具《退料单》退料，该单一式三联，分别由物控部、财务部、退货部门保存；非常规物料与家 用产品的退料，由退料部门开具《物料返修（退换）通知书》退料，此单需要确认责任单位、 维修费用，及需要折价处理的物料，该单一式六份，依次为：退货联、品管联、维修联、核算 联、保管联、收费联。 6.1 不良品退料程序 6.1.1 生产制程当中的不良品需要退料时，由品管员进行检验，在《退料单》上写明检验结果并 签名，由物控部按照品管部给出的处理意见进行处理。 6.1.2 研发部门不良品退料时，由研发人员在《退料单》上说明不良原因，部门负责人签核，并 说明不良品的处理方式，由物控部按照该处理意见进行处理。
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6.1.3 因工程安装当中出现的不良品退料，首先经品管部进行判定，由品管部给出明确的责任归属及判 定意见（包括：属于物料本身质量问题、属于工程安装人为损坏的问题、保修期内或保修期外的 物料等） 。如对品管部有不同判定意见的，可由退料部门经理与物料、品管部协商，或至制造总监 与退料部门协商；或上报总裁裁决处理。 6.1.3.1 属于设计、生产或保修期内的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明， 物控部根据品管部意见对物料作相应处理（包括给生产部返修、列清单给采购部退供应商返修、 换货等） 。 6.1.3.2 属于采购物料的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明，物控部做好 明确的标识，每次退回即时将此类物料的清单(含退料部门、工程或用户名称、合同编号、规格 /型号、物品名称、品牌、 《物料返修（退换）通知书》或《退料单》的编号、单个物料编号、 需维修内容等)提供给采购部，由采购部联系原供应商办理退、换货，对于此类物料的相关维修 费用由采购部负责人确认后传递给物控部，物控部办完退料手续后交财务部。 6.1.3.3 属于退料部门人为原因产生的不良品退料，包括工程施工损坏或保修期外的材料、经销商或工 程代理商运输途中损坏及其它非公司责任的不良品退料： 6.1.3.3.1 属非常规物料，则由退料部门、品管部、物控部共同在《物料返修（退换）通知书》签名 确定物料的折价比例，折价后的最终审批权限按公司《项目与费用审批权限规定》进行签核有 效，再办理退库手续。如有不同的折价意见可逐级上报至总裁裁定。折价入库的物料由物控部 做好明确的标识，包括“XX 工程” “折价标识”等等，在下次物料发放时，按原折价出库，并 优先满足原退料部门使用。 6.1.3.3.2 如属常规物料，则由退料部门直接在《退料单》上写出该物料的处理方式，如： “暂存” 等，此种物料不用折价，由物控部做好标识后单独存放，退料部门应在下个工程需要优先领用。 6.1.3.3.3 经生产部或供应商维修，或在供应商换货回的物料，视同新进物料进行检验、入库，将原 领料退回，同时将相关维修费用按《物料返修（退换）通知书》中品管部判定结果，对应计入 成本项目或责成责任个人赔偿。当维修费用超过原价值的 50%时，生产部或采购部应知会退料 部门决定是否需要维修。 6.1.3.4 工程退料，退料部门应开《领料单》领用，并注明原因，不良品由退料部门开《物料返修（退 换）通知书》办理退料手续。 《物料返修（退换）通知书》 ，由物控部及时交于财务部，月底由财 务部按《物料返修（退换）通知书》上的费用判定意见作账务处理。 6.1.4 经销商、工程代理商的滞销产品退货，经品管检测有第二次再销售价值的，由销售部门在《物料返 修（退换）通知书》界定收费标准（指折旧/包装费用） ，客户服务部具体办理。
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