退料管理制度

退料管理制度

1主题内容与适用范围

本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。

2引用文件

2.1仓库管理制度

2.2质量一票否决管理制度

3总则

3.1各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。

3.2退料分为以下几种：

a)人为操作不当退料：指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，需要退料的；

b)生产结余退料：指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求，退回原料，或生产产品完成后，节余原料退回。

4退料程序

4.1生产过程、公司内部维修服务的退料

4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。

4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份)，写明退料理由，经部门主管复核后，交品质部QC严格审核，并对确认责任负责。

4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签，将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。

4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》，并登记物料卡片，按规定做好退库物资的保管。

4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料，仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。

4.2 生产节余材料的退料

4.2.1生产产品完成后，节余原料需要退回的，由生产部填写《生产退料单》，写明退料理由，经部门主管复核后，品质部QC严格审核。

4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验，对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。

4.2.3资材部对合格的退料产品进行办理入库手续，不合格的产品退回生产部办理废品入库手续。

5处置办法

5.1旧件拆零再利用由生产部统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具《材料入库单》，IQC确认盖章入配套库发料装机。

5.2废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，资材部负责统一处理废料。

5.3属本公司操作者责任的由品质部按规定对责任者实施绩效考核，并反馈生产部。

6 相关表单

《生产领料单》

《生产退料单》

《材料入库单》

7 流程图

7.1生产发现不合格退料流程图

7.2生产结余退料流程图