ISO9001体系审核检查表-管理评审15
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XXX有限公司
过程名 称：
M5管理评审
输入：1、管理评审输入要求
审核员：
2、临时管理评审会议要求
3、企业宗旨和战略方向
管理责任者与人员资格评估：最高管理者
内部审查表
陪同员：
日 期：2017年 10月 10日
输出： 1、管理评审计划 2、各部门管理评审输入报告 3、管理评审会议记录 4、管理评审报告 5、管理评审改善方案 量测指标：1.管理评审改善措施结案率:100%
备注
3、管理评审会议议程是否经公司负责人批准后发放到相关部门 及人员，并作好记录？
√
是
4、各部门是否根据管理评审计划准备各相关的文件？
√
是
5、是否根据管理评审会议议程的安排，召开评审会议？
√
是
6、对评审的结果，是否编写成管理评审报告？
√
是
7、管理评审报告是否经批准后下发各职能部门，并对提出的纠 正预防措施实施执行？
√
是
8、管理评审的输入有哪些？是否充分？
√
ห้องสมุดไป่ตู้
依文件要求，共10个方面
9、管理评审的输出是否包括：A、质量管理体系和过程有效性、
适用性的改进？ B、客户要求相关的产品的改进？ C、上述行
√
是
动所需的资源需求？D、公司战略方向和宗旨的更改？
1/2
10、是否跟进管理评审输出的问题点的改善，直到关闭？
是 表单编号：QR-9.202-A
2/2
本厂最高管理者具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求 。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为最高管理者配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分
的。
项
目
1、每年是否根据质量手册及公司精神和要求编制管理评审计 划？ 2、是否根据管理评审计划编制管理评审会议议程？
审核结果 合 格 不符合
√
√
审核描述 是 是
过程名 称：
M5管理评审
输入：1、管理评审输入要求
审核员：
2、临时管理评审会议要求
3、企业宗旨和战略方向
管理责任者与人员资格评估：最高管理者
内部审查表
陪同员：
日 期：2017年 10月 10日
输出： 1、管理评审计划 2、各部门管理评审输入报告 3、管理评审会议记录 4、管理评审报告 5、管理评审改善方案 量测指标：1.管理评审改善措施结案率:100%
备注
3、管理评审会议议程是否经公司负责人批准后发放到相关部门 及人员，并作好记录？
√
是
4、各部门是否根据管理评审计划准备各相关的文件？
√
是
5、是否根据管理评审会议议程的安排，召开评审会议？
√
是
6、对评审的结果，是否编写成管理评审报告？
√
是
7、管理评审报告是否经批准后下发各职能部门，并对提出的纠 正预防措施实施执行？
√
是
8、管理评审的输入有哪些？是否充分？
√
ห้องสมุดไป่ตู้
依文件要求，共10个方面
9、管理评审的输出是否包括：A、质量管理体系和过程有效性、
适用性的改进？ B、客户要求相关的产品的改进？ C、上述行
√
是
动所需的资源需求？D、公司战略方向和宗旨的更改？
1/2
10、是否跟进管理评审输出的问题点的改善，直到关闭？
是 表单编号：QR-9.202-A
2/2
本厂最高管理者具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求 。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为最高管理者配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分
的。
项
目
1、每年是否根据质量手册及公司精神和要求编制管理评审计 划？ 2、是否根据管理评审计划编制管理评审会议议程？
审核结果 合 格 不符合
√
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审核描述 是 是