创建供应商主数据流程
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
入门培训SAP操作手册之IMG设置
入门培训SAP操作手册之IMG设置一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1.使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL;供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2.使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3.或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1Production表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到plannedorder或productionorder,系統也會根據BOM產生dependentrequirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3.Ict:ItemCategory用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stockitem4.Un:用量单位，如不输入，则会从materialmaster的baseunitofmeasure 中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP 及工单7.分配码：用于dailysupport；根据工单的leadtime将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在materialmaster->MRP1->需设定相对应的lotsizekey“TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
1.2供应商主数据
供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。
供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。
处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。
业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。
Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。
输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。
在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。
账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。
Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。
Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。
Step5:点击保存即可.。
财务共享中心流程-F.3 应付账款管理流程说明及步骤 V1
F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述供应商三证复印件综合科后续流程业务部门应付核算科综合科业务人员应付会计档案管理员系统维护员前序流程开始F.3.1.1 供应商主数据新增业务部门提出申请是存在？创建供应商主数据F.3.1.1.2供应商主数据复核F.3.1.1.3通过？修改供应商主数据F.3.1.1.4否否NCNCF.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NCNCF.3.1.2供应商主数据变更F.3.1.3供应商主数据冻结供应商三证复印件客商维护申请表客商维护申请表客商维护申请表是是单据存档F.3.1.1.5客商维护申请表客商维护申请表供应商三证复印件客商维护申请表开始F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增供应商主数据申请，填写客商维护申请表，并提交供应商三证复印件。
业务部门/业务人员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在根据供应商三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该供应商主数据。
已存在该供应商主数据，步骤转至F.3.1.1.2；不存在，步骤转至F.3.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.2创建供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建供应商主数据。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程1. 简介供应商主数据指的是企业与外部供应商建立和维护的基本信息，如名称、地址、联系人等。
创建供应商主数据的过程需要涉及多个环节，包括供应商信息收集、审核、创建主数据等。
本文将介绍创建供应商主数据的详细流程，帮助企业高效地管理和维护供应商信息。
2. 流程概述创建供应商主数据的流程主要包括以下几个步骤：1.供应商信息收集：收集供应商的基本信息，如企业名称、地址、联系人等。
2.供应商信息审核：对收集到的供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
3.创建供应商主数据：根据审核通过的供应商信息，创建供应商的主数据，并分配相应的供应商编号。
4.主数据审批：对创建的供应商主数据进行审批，确保数据的合规性。
5.主数据同步：将创建的供应商主数据同步到企业的主数据系统中，以便后续的使用和管理。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 供应商信息收集在创建供应商主数据之前，首先需要收集供应商的基本信息。
通常可以通过以下途径进行信息收集：•供应商申请表：提供给供应商填写的表格，包含了各项供应商信息的字段，如企业名称、地址、联系人、联系方式等。
•供应商调查问卷：通过问卷调查的方式收集供应商信息，通过设置必填项和选填项来确保信息获取的全面性。
4. 供应商信息审核在收集到供应商的基本信息后，需要对这些信息进行审核，以确保信息的准确性和完整性。
审核过程主要包括以下几个方面：•信息确认：与供应商进行确认，核实提供的信息是否准确无误。
•信息完整性检查：检查供应商提供的信息是否完整，如是否缺少重要的联系人信息。
•信息合规性检查：检查供应商提供的信息是否符合企业的规定和要求，如是否具有相关的资质证书。
5. 创建供应商主数据在供应商信息审核通过后，可以进行供应商主数据的创建。
创建供应商主数据时需要填写以下信息：•供应商编号：可以根据一定的规则，如按照字母+数字的组合生成供应商编号。
•企业名称：供应商的正式名称。
•地址：供应商的注册地址。
SAP MM模块创建供应商主数据
把发票校验和自动建立采购订单 这样有利于后续的操作
这里是确认订货、开票地址是否是一个地址 十九确认回车 不是就修改 直接 保存就OK完成!
修改 显示 删除 冻结等操作都再上图选择使用
XK01采购供应商创建
1.供应商编码不用填写，系统会自动产生编码 2.其他公司代码 组织 账户组都一一维护后回车
填入必填选项 搜索项位快捷性
维护真实的联系人信息
科目就是以后这个供应商的帐进入哪个科目 公司现在只有红色选框的内部和外 部的科目 选择好回车
供应商注册操作步骤
供应商注册操作步骤1供应商在线注册流程说明：供应商通过京能集团供应商门户自行注册，将集团所需要的信息维护完整后提交，管理员对供应商注册信息审批通过后创建供应商主数据。
1.1 供应商注册操作步骤1.本程序通过以下方式进入程序界面：菜单路径北京能源投资(集团)有限公司官网—供应商门户—供应商管理系统网址链接:8101/irj/portal1.按以下屏幕指引完成1）、进入供应商管理系统后，点击“新供应商注册”进入新供应商注册界面点击进入注册界面2）、如下图，阅读注意事项，如果对注意事项满意，点击“同意”进入注册内容填写界面；如果终止注册流程，点击“取消”点击同意或取消3）、供应商注册信息包括：基本信息、产品/服务信息、资质与证件、供应商业绩基本信息中包括：供应商概况、联系人信息、银行信息；下图是供应商概况，带红色星号的必填项，供货单位、供应商名称、公司性质、公司类型、国家、省份、城市、开票地址、办公地址、邮政编码、法人代表、货币、语言、注册资本为必输项；4）、联系人信息：联系人、座机、手机、邮箱地址、供货单位、身份证附件必须填写；点击“上传”可以上传联系人附件，点击“删除”可以删除联系人附件，点击附件可以进行“保存”和“打开”附件的操作；编写说明：身份证文件名上传联系人身份证件扫描，如果针对不同的供货单位，联系人不同，则分行填写；联系人第一行的邮箱将作为贵公司与京能集团进行业务信息通知的邮箱；附件名称长度不得超过10个字符。
银行信息：开户行、银行账号、城市、供货单位、省份、附件必填；银行信息的所有行项目均认为是有效的行项目，注册成功后传入ECC系统；每个供货单位中只能有一个默认的银行信息。
编写说明：上传附件包括开户许可证或加盖财务章的银行信息证明材料；如果针对不同的供货单位，银行信息不同，则分行填写；附件名称长度不得超过10个字符。
5）、产品/服务信息填写如下编写说明：首先增加产品物料组，然后选中产品物料组，点击增加产品名称添加产品；产品物料组的选择不能大于5个；服务供应商可以不填写"来源"；上传附件包括产品代理证书或者产品制造许可证书；附件名称长度不得超过10个字符5.15.25.35.45.5 5.6按照下表进行操作：序号字段名称字段说明及内容必输否5.1 增加产品物料组点击“增加产品组”按钮可以新增采购组Y5.2 查询帮忙点击查询帮助可以搜索现有系统中所有的物料组Y5.3 选择物料组对物料组进行选择Y5.4 确认选择确认后，选择的物料组会成功添加到产品/服务信息中YY5.5 选择产品物料组将产品添加到物料组下，首先要选择物料组，然后再添加产品5.6 产品名称将产品名称、说明、国产/进口、来源填写确认后，可将Y产品信息添加到产品/服务信息中，产品服务信息中至少有一个物料组，每个物料组下至少有一个6）、资质与证件信息填写如下：按照下表进行操作：序号 字段名称 字段说明及内容必输否 6.1增加证件名称点击“增加”可以新增一个空白行，通过搜索帮助可以添加系统中已经配置的证件名称；系统默认带出组织机构代码、营业执照、纳税登记号三证，不需要填写的证件要进行“删除”；Y6.2 组织机构代码 组织机构代码编写规则XXXXXXXX-X Y 6.3生效日期/失效日期生效日期要小于失效日期Y 6.16.26.36.46.5序号 字段名称 字段说明及内容必输否 6.4证件填写要求公司性质（供应商概况中维护）是国有企业，需要填写组织机构代码；事业单位需要填写组织机构代码和纳税登记证；其他性质企业组织机构代码、营业执照、纳税登记号三证必填Y6.5 增加资质认证 如果企业有与系统配置相同的资质认证可进行添加；通过搜索帮助可查询系统中现有的资质认证6.6 确认选择 选择资质认证后，点击确认，完成新增 6.7上传附件在证件和资质的添加中，附件是必须上传的内容Y7）供应商业绩信息填写如下：填写说明：请结合产品/服务信息提供相关业绩证明材料；要求提供近三年与大客户签订的销售合同（合同首页、物资明细页、盖章页）；附件名称长度不得超过10个字符按照下表进行操作：序号 字段名称 字段说明及内容必输否 7.1 新增供应商业绩点击新增，然后填写供应商业绩Y 7.2合同名称、业主单位 合同生效日期 合同金额这4个字段是必填项 Y7.3 附件 需要上传的附件包括：合同首页、物资明细页、盖章页 Y8）、提交注册信息。
维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理流程是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的核心数据，包括客户、供应商、产品、资产等。
主数据管理流程的目的是确保企业的数据质量、数据一致性和数据安全性，从而提高企业的决策能力和业务效率。
主数据管理流程包括以下几个步骤：1. 数据收集：企业需要收集各种主数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、资产信息等。
这些数据可以通过各种途径收集，如手工录入、自动采集、第三方数据接口等。
2. 数据清洗：收集到的数据需要进行清洗，去除重复数据、错误数据和不完整数据。
这个过程需要使用数据清洗工具和算法，确保数据的准确性和完整性。
3. 数据整合：企业需要将不同来源的数据整合在一起，形成一个完整的数据集。
这个过程需要使用数据整合工具和算法，确保数据的一致性和完整性。
4. 数据存储：整合后的数据需要存储在企业的数据仓库中，以便后续的数据分析和业务应用。
数据存储需要考虑数据的安全性和可靠性，采用合适的存储技术和策略。
5. 数据维护：企业需要对主数据进行维护，包括数据更新、数据删除、数据备份等。
数据维护需要遵循一定的规范和流程，确保数据的安全性和可靠性。
6. 数据分析：企业可以利用主数据进行数据分析，发现业务趋势、优化业务流程、提高业务效率。
数据分析需要使用合适的工具和算法，确保数据的准确性和可靠性。
7. 数据应用：企业可以将主数据应用于各种业务场景，如客户关系管理、供应链管理、产品管理等。
数据应用需要遵循一定的规范和流程，确保数据的安全性和可靠性。
主数据管理流程是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的核心数据，需要遵循一定的规范和流程，确保数据的质量、一致性和安全性，从而提高企业的决策能力和业务效率。
S4HanaBP维护供应商主数据
维护供应商主数据
BP创建/修改/显示供应商
注：创建供应商需要三
步来完成。
1.创建业务伙伴
2创建FLVN00F1
3创建FLVN01
首先创建1点击组织以
后，对话框显示如左图
所示，根据实际需求填
写相应的数据。
例如左图参数的设置。
根据实际需求填写相应
参数。
做完前面步骤以后，点击保存按钮，业务伙伴编码自动填充。
如左图红框部分所示
至此第一步业务伙伴创建成功
2．FLV00 FI供应商（新）的建立
点击修改按钮如图标1，把业务伙伴角色更改为图2所示样式。
然后点击保存。
点击公司代码按钮如图所示1，然后依次按照数字编码依次操作。
注：在此步骤3可以切换公司代码同时把多个工厂维护进去
例如下图所示
按统御项目标签对勾，弹出总账科目，选择红框中的文本。
完成后如下图所示。
完成后，点击保存按钮。
3．创建FLN01
点击修改按钮，页面变为修改业务角色状态，变成如左图1所示。
依次按实际需要进行参数设置
例左图和下图所示
做完此步骤后点击保存。
到此供应商建立完毕。
sap供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。
●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。
需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。
统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护?●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。
这些信息只和相关的销售范围有关。
除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。
符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。
(1)供应商主数据的创建，具体的配置步骤如下：从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。
革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。
图5一l6创建供应商注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。
如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。
如果用户输入的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。
(3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
主数据管理 流程
主数据管理流程
主数据管理流程
主数据管理是企业应用系统特别是ERP系统中的一个重要概念，它是企业中最基础的信息，包括企业产品、客户、供应商等信息，管理它们至关重要。
一、分析需求
1、定义主数据管理的受众、业务范围和适用的主数据应用场景。
2、完成业务流程分析，确定主数据管理的目标、准则和流程。
3、完成系统功能和业务流程的设计工作，对系统进行细化，以确定主数据管理模块的具体功能。
二、设计主数据管理系统
1、确定主数据管理模块的功能，编写软件设计说明书，描述主数据管理系统的软件设计功能、流程及软件用户界面。
2、按照软件设计说明书进行具体开发，将软件用户界面、数据库设计和业务流程完成实现。
3、进行系统功能测试，检查主数据管理系统功能是否符合需求，且系统可以正常运行。
三、部署主数据管理系统
1、安装软件，将主数据管理系统部署到相应的硬件上。
2、导入至企业数据，将企业业务相关的数据导入主数据管理系统。
3、启动系统，在企业内部将主数据管理系统启动并使用。
四、运行维护
1、定期审计，定期对主数据管理系统的运行情况进行审计，及时发现系统存在的问题，及时进行维护修复。
2、及时修复系统故障，及时处理系统故障，保证企业业务数据的正常运行。
3、推广系统使用，对用户进行培训，提高用户熟练使用主数据管理系统的能力，提高系统使用效率。
供应商主数据建立流程图
相关部门 及人员
001
采购员负责供应商资料的收 采购员
集，请供应商填写“供应商
调查表”。
002
对于重要原材料，需要由质 质量部、
量部组织相关人员进行现场 研发部、
评审，形成现场评
部、研发部进行样品鉴定， 质量部、
并形成鉴定表。
研发部
004
样品通过后，即可进行小批 采购员、
量试用，由物料部安排小批 物料部、
量试用，质量部、研发部进 质量部、
行跟踪质量情况。
研发部
005
小批量试用合格后，即对该 采购部、
新供应商进行评定。
物料部、
质量部、
研发部、
制造部
006 评定合格的新供应商，将其 采购员
相应的信息输入。
文件名: 模块:
版本: 日期:
供应商主数据建立流程
版本控制
流程描述
相关部门
相关流程 流程概述 流程假设
文件名: 模块:
流程概览 供应商主数据建立流程
开始
001供应商资料的 收集
002现场评审
003原材料样品 鉴定
004小批量试用
005供应商评价
006新供应商信息 的输入
结束
分步编号
版本: 日期:
分步描述
SAP创建供应商主数据
www.erpjy.com /创建供应商主数据www.erpjy.com /图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Exampl e text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampl e text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EX AMPL E TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT和 INCLUD E。
Exampl e text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPL E TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Exampl e text用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Exampl e text>可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
www.erpjy.com /目录1用途.............................................................................................错误！未定义书签。
2前提.............................................................................................错误！未定义书签。
2.1角色.....................................................................................错误！未定义书签。
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TC XK01
*供应商名称
*地址、联系人
*货币、付款方式*税号、银行信息
*采购信息
霁厂商评;
流程
记录供应商号
码并签字
1
供应商主档 申请单
创建供应商主
数据
忑一一m
记录并签字
TC XK01^^
供应商主数据
-丿
归档
3.系统操作
操作范例
例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及 财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图
创建供应商主数据流程
MM06
采购部
采购部
MM06
采购部
财务部
财务部主管
财务部
采购部/品保/研发采购部/品保Fra bibliotek/研发
业务要求
是否合格?
Yes
No
Yes
No
主管审批
创建供应商主数据流程
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
非选项
系统内部给号
采购组织
必输项，可以打幵栏位边的辅助资料进行系统
FP00总部及
查询
华东区采购组
FP00总部及华东区采购组织
FP01东北区生产采购组织
FP02华北区生产采购组织
FP03华中区生产采购组织
FP04华南区生产采购组织
织
帐户组
必输项，可以打幵栏位边的辅助资料进行系统
国家
必输项，依据供应商所在国家代码进行输入。 可以打幵栏位边的辅助资料进行系统查询
CN（中国）
语言、电 话、传 真、地区
为可选项，但为确保供应商资料的完整性，要 求生产类采购供应商必须维护上述栏位
ZH（简体中 文）
按加键或＜Enter＞键进入下一个画面。
2/2
A
供应商主数据
财务信息
财务主管审核
是否批准
更换供应
商要求
:否一次性 供应商
资料是否
完整？
供应商主档 申请单
填写供应商主 档申请单
需要建立 一次性供应商
新产品， 新材料的 要求
使用已有一 次性供应商
代码
填写财务 相关数据
供应商主档申
请单
收集供应商资 料
*统驭科目
*Account group等
创建供应商主
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附
件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管 签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商 号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接 获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财 务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。在所有系统作业完成后，财务人 员执行最终记录并签字归档。
1000国内生
查询
产性采购供应
1000国内生产性采购供应商
商
1100国内总务性采购供应商
1200国外生产性采购供应商
1300国外总务性采购供应商
模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的
资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号 码及采购组织，执行复制作业
按v®或＜Enter＞键进入下一个画面。
栏位名称
第六章-MM06@J建供应商主数据流程
1.流程说明
此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建 由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进 行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM0新厂商评核流程），并经 物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应 商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作 业。
系统菜单及交易代码
1）采购数据
后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建 交易代码：MK01
2）财务数据
会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建 交易代码：FK01
系统屏幕及栏位解释
1）采购数据
后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建 交易代码：MK01
aotait U'/I. O^i Jb
栏位说明
资料范例
名称
必输项，依据供应商基本资料执行输入，要求
震旦家具有限
将供应商名称完整输入
公司
搜索条件
必输项，可以帮助执行系统查询作业，目前生
OEM
产类采购搜索条件分为:
OEM奇类、OEM板类、OEMS边、OEM沙发、
OEM木器、OEI\其它
原物料钢板、原物料铝合金、原物料布、原物 料外注、原物料塑胶、原物料包材、原物料椅 子、原物料板类、原物料五金、原物料杂项、 原物料其它