供应商主数据
供应商主数据_采购视图
供应商主数据_采购视图一．视图说明供应商的采购视图维护的是采购行为和流程相关数据，维护的组织机构是采购组织。
供应商如果有采购行为（如订货方），则需要维护采购视图；如果仅为结算方可无需维护。
采购视图包含采购数据、合伙人功能等两个主要页面。
各页面的转换可通过界面上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→采购组织数据”下各条目转换（如图1所示）。
图1 菜单组“转到→采购组织码数据”除主要页面外，视图中还有多个次要页面，它们可通过菜单组“附加”中的条目显示，如图2所示，其中有些是对话框界面。
“附加采购数据”页面中的工厂条目在做STO转储业务时需要维护。
图2 菜单组“附加”一般供应商的采购视图维护到采购组织级别，如果更加细化和区分差异化，可在此视图下再维护子范围，子范围中指定工厂，这样不同的工厂就会有不同的采购数据维护值。
二．界面说明本文目前描述的是最基本的采购组织视图，只包含采购数据、合伙人功能两个页面。
附加功能界面说明将根据业务需求逐步增加。
图3 采购数据(上半部分)图4 采购数据（下半部分）图3是采购数据页面的上半部分，图4是下半部分。
它包含条件、销售数据、控制数据、缺省数据物料、服务数据等条目组，其中重要条目有：订单货币：创建采购相关凭证时的默认货币。
自动建立采购订单：如果标选中，则可通过MIGO收货反向创建采购订单，常用于应急情况，如退货、紧急收货等。
采购组：可选项，定义详见《定义采购组》，如维护则在创建采购订单时，它与物料主数据采购视图中的采购组不能冲突。
图5 合伙人功能图5是合伙人功能，值是自动带出，无需手工输入，出现的条目是由后台配置。
当订货方、出票方与本供应商不同时需要进行维护相应值。
主数据管理办法
主数据管理办法XXX供应商主数据管理办法是为了建立完善的供应链管理体系，确保唯一、准确的供应商基础数据，实现供应商基础数据的单点录入、全局共享，依据相关制度制定的。
其中，供应商指直接向XXX提供物资和服务的企业、分支机构、事业单位和个人，个人包括个体工商户和其他自然人。
供应商主数据是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的、长期稳定存在的、描述供应商自然属性的相关数据。
管理的原则是一级平台、两级管理、三级操作。
供应商主数据管理范围包括企业供应商和个人供应商，对于费用较低的零星购置或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业供应商的特殊类型（杂项供应商）予以归一化管理。
供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。
供应商基本信息是供应商的自然属性，由供应商主数据系统管理。
其它业务属性由各业务属性的归口部门负责，通过各专业应用系统创建和维护。
供应商主数据管理职责包括建立全集团统一的供应商主数据管理平台，建立全集团集中的维护工作组，统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。
XXX总部和省两级采购管理部门负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册，负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。
XXX总部、省、市三级采购管理部门负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。
各级采购管理部门的操作权限也有所不同。
负责审核供应商信息的创建申请和更新申请的业务操作流程详见附件2.XXX主数据操作实施属地原则，即供应商原则上由供应商首次登记单位进行管理与维护，但特殊情况下，集团总部可直接予以维护更新。
其他省分公司则具备使用权，但无更新维护的权限，可根据管理需要对供应商资质材料进行备案管理。
总部采购管理部门可以直接变更所有供应商的基本信息，并可以下放或回收供应商主数据信息的更新维护权限。
供应商主数据系统以真实性和唯一性为最高质量管理目标。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
SAPMM供应商主数据
SAPMM供应商主数据SAP供应商主数据包括通⽤数据，会计数据，采购组织数据。
通⽤数据属于（client）客户端级别数据，适⽤于同客户端所有公司，会计数据属于公司代码级别数据，采购组织数据属于采购组织级别数据。
供应商主记录包含有关某个企业的供应商的信息。
此信息存储在每个供应商主记录中。
除了供应商的名称和地址外，供应商主记录中还包含其他数据，如与供应商进⾏交易时使⽤的货币，付款条件、重要联系⼈的姓名（如销售⼈员）。
为了进⾏会计核算，供应商也是企业的债权⼈，供应商主记录还包含会计数据（例如，来⾃总分类帐的统驭科⽬）。
因此供应商主记录由采购和会计部门同时维护。
这也是将供应商主记录中的数据细分为不同类别的原因。
供应商主记录中的数据细分为以下类别：通⽤数据：此数据可⽤于整个客户端。
例如，其中包括的供应商地址和银⾏明细。
会计数据：它在公司代码级别维护。
它的组成数据包括统驭科⽬的编号和⾃动付款事务的付款⽅式。
采购数据：为每个采购组织维护其采购数据。
它包括采购订单货币、国际贸易条款和适⽤于该供应商的各种控制数据。
还可以维护特定⼯⼚或供应商⼦范围的其他数据。
您可以决定对供应商主记录执⾏集中维护（即，所有的数据都在⼀起维护）还是分散维护（即，每个相关部门只维护⾃⼰的数据）。
科⽬组创建供应商主记录时，必须决定为此供应商分配哪个科⽬组。
科⽬组具有控制功能。
例如，当您维护供应商主记录时，仅与业务伙伴相关⾓⾊所需的屏幕和字段会出现，并且准备就绪，可接受⽤户输⼊。
这是由科⽬组控制的。
除此之外，科⽬组还可以确定：编号分配（内部或外部）的类型和编号范围，系统⽤于识别供应商的科⽬编号将在这⼀范围内分配。
字段控制，哪些字段已准备就绪，可⽤于⽤户输⼊，哪些字段必须维护，以及哪些字段已隐藏哪些伙伴计划有效。
供应商是否为⼀次性供应商。
统驭科⽬创建供应商主记录时，还必须维护统驭科⽬。
统驭科⽬是总帐会计中的总帐科⽬，它描述了总帐会计中公司对⼏个供应商的负债。
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
SAP供应商主数据
供应商主数据1.供应商主数据的概念供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。
2.供应商主数据的结构3.供应商主数据屏幕字段的属性控制3.1. 属性值级优先顺序隐藏>显示>必输>可选3.2. 影响因素（1）供应商账户组（2）事务代码（3）采购组织4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组（1）号码范围（2）是否一次性供应商（3）供应商屏幕字段属性（4）业务合作伙伴方案4.2. 贸易伙伴贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部4.4. 客户及结算客户实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。
如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护：1.供应商主数据（1）客户字段维护客户主数据（2）勾选结算客户2.客户主数据（1）供应商字段维护供应商主数据（2）勾选结算供应商4.5. 检查双重发票勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。
消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。
（1）供应商（2）货币（3）公司代码（4）发票总金额（5）发票日期（6）参考凭证4.6. 工厂STO业务中供应商对应的发货工厂。
5. 一次性供应商6. 供应商的业务合作伙伴6.1. 供应商的业务合作伙伴（1）定义供应商合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给账户组6.2. 采购订单的业务合作伙伴（1）定义采购订单合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给采购订单类型7. 供应商主数据的透视表8. 供应商主数据的维护袁江吕2017年8月23日。
1.2供应商主数据
供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。
供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。
处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。
业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。
Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。
输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。
在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。
账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。
Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。
Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。
Step5:点击保存即可.。
供应商主数据管理制度
供应商主数据管理制度一、总则为规范供应商主数据管理行为，提高管理效率，确保数据的真实性和稳定性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与供应商主数据管理相关的行为，包括但不限于供应商信息的采集、录入、更新、审批、变更等。
三、基本原则1.真实性原则：所有供应商主数据应当真实、准确、完整。
2.合规性原则：所有供应商主数据管理行为应当符合国家法律法规和公司相关规定。
3.保密性原则：所有供应商主数据应当受到严格的保密，未经授权人员不得泄露。
4.审批原则：所有供应商主数据的录入、更新、变更等必须经过严格的审批流程。
5.管理原则：所有供应商主数据应当进行有效的分类和管理，确保数据的及时性和有效性。
四、管理权限1.供应商主数据管理权限由公司内部系统管理员统一控制，不得私自修改或泄露权限。
2.具有相应权限的人员应当履行相应的管理责任，保证数据的真实性和有效性。
3.权限管理人员应当定期对权限进行审核和调整，确保权限分配合理、适当。
五、数据采集1.供应商主数据的采集应当通过公司内部指定的渠道进行，不得私自采集或变更数据。
2.采集人员应当对所采集的数据进行初步审核，确保数据的真实性和准确性。
3.如出现重要数据缺失或错误，应当及时向相关部门进行汇报并予以纠正。
六、数据录入1.供应商主数据的录入必须经过严格审批程序，审批人员应当对所录入的内容进行审核。
2.录入人员应当对所录入的数据应当保持谨慎和细心，确保数据的完整性和真实性。
3.录入人员对于重要数据的录入应当留下相应的备份和记录，以备查验。
七、数据更新和变更1.供应商主数据的更新和变更必须经过严格的审批程序，不得私自变更数据。
2.更新和变更审批人员应当对所更新和变更的数据进行审查，确保数据的合规性和有效性。
3.变更数据的操作记录和理由应当留下相应的记录，以备查验。
八、数据审批1.供应商主数据的录入、更新、变更等必须经过严格的审批程序，不得越权操作。
2.审批人员应当对所审批的数据进行仔细的审核，确保数据的真实性和有效性。
2供应商主数据详解
1.1供应商PPT介绍 (1)1.2供应商主数据界面介绍 (9)1.3一次性供应商 (24)1.4供应商清单显示 (27)1.5供应商子域在订单中的运用 (28)1.6相关后台配置 (33)1.6.1供应商科目组 (33)1.6.2供应商编码 (35)1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)1.6.3.1与事物代码有关 (38)1.6.3.2与采购组织有关 (38)1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)1.1供应商PPT介绍1.2供应商主数据界面介绍图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的图1-[2]必输图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT定义科目组和字段选择(供应商)在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 23说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDIXK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。
1.MK02---修改V endor Master数据2.MK03---查询V endor Master采购数据3.XK03---查询V endor Master财务及采购数据4.MK04---查询V endor Master修改记录5.MKVZ---通过BU,Search term等查询厂商相关数据6.MK06---删除已经维护的厂商主文件数据7.MK05---冻结厂商的下单、收料、下单及收料1.3一次性供应商一次性供应商典型的特征在我们建立数据的时候不需要建立供应商的地址,联系人等一些基本信息从上图我们可以看出,当一次性供应商采购的时候会让你填写一些供应商的相关信息1.4供应商清单显示1.5供应商子域在订单中的运用1.1.51.6相关后台配置1.6.1供应商科目组1.6.2供应商编码1.6.3供应商主记录屏幕格式1.6.3.1与事物代码有关1.6.3.2与采购组织有关1.6.3.3与供应商账户组有关1.6.4供应商合作伙伴的设定文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程1. 简介供应商主数据指的是企业与外部供应商建立和维护的基本信息，如名称、地址、联系人等。
创建供应商主数据的过程需要涉及多个环节，包括供应商信息收集、审核、创建主数据等。
本文将介绍创建供应商主数据的详细流程，帮助企业高效地管理和维护供应商信息。
2. 流程概述创建供应商主数据的流程主要包括以下几个步骤：1.供应商信息收集：收集供应商的基本信息，如企业名称、地址、联系人等。
2.供应商信息审核：对收集到的供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
3.创建供应商主数据：根据审核通过的供应商信息，创建供应商的主数据，并分配相应的供应商编号。
4.主数据审批：对创建的供应商主数据进行审批，确保数据的合规性。
5.主数据同步：将创建的供应商主数据同步到企业的主数据系统中，以便后续的使用和管理。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 供应商信息收集在创建供应商主数据之前，首先需要收集供应商的基本信息。
通常可以通过以下途径进行信息收集：•供应商申请表：提供给供应商填写的表格，包含了各项供应商信息的字段，如企业名称、地址、联系人、联系方式等。
•供应商调查问卷：通过问卷调查的方式收集供应商信息，通过设置必填项和选填项来确保信息获取的全面性。
4. 供应商信息审核在收集到供应商的基本信息后，需要对这些信息进行审核，以确保信息的准确性和完整性。
审核过程主要包括以下几个方面：•信息确认：与供应商进行确认，核实提供的信息是否准确无误。
•信息完整性检查：检查供应商提供的信息是否完整，如是否缺少重要的联系人信息。
•信息合规性检查：检查供应商提供的信息是否符合企业的规定和要求，如是否具有相关的资质证书。
5. 创建供应商主数据在供应商信息审核通过后，可以进行供应商主数据的创建。
创建供应商主数据时需要填写以下信息：•供应商编号：可以根据一定的规则，如按照字母+数字的组合生成供应商编号。
•企业名称：供应商的正式名称。
•地址：供应商的注册地址。
14供应商主数据_公司代码视图
一．视图说明供应商主数据中的公司代码视图（Company code data view）是为供应商结算设定的，此视图也可称为会计视图。
供应商可以是只供货而无结算的（如订货方），也可以是只结算的（如出票方），也可以两者均有。
当需要结算则需维护此视图，否则可不用维护。
公司代码视图常规的有3个页面：会计信息、支付交易、通信，另有预扣税页面需激活才能使用。
此视图的维护界面的字段状态，是在供应商帐户组（Account Groups）的定义确定。
帐户组定义参见《定义供应商帐户组(Vendor Account Groups)》，在帐户组条目细节中可见到“公司代码数据”栏（如图1所示），双击点进如图2所示，这里的各字段状态组的条目定义，对应的就是主数据维护界面各标签页下的字段状态。
图1 供应商帐户组条目细节图2 供应商帐户组公司代码数据字段状态组在维护界面，各页面的转换可通过屏幕上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→ 公司代码数据”下各条目转换（如图1所示）。
图3 维护菜单二．界面说明图4、图5、图6分别是公司代码视图中的会计信息、支付交易、通信(信函)页面。
图4 公司代码视图_会计信息图2是会计信息界面，拥有会计信息、利息计算、预扣税等3个条目组。
重要条目有：统驭科目：为供应商记帐的总帐科目，相关知识参见《总帐科目(G/L Account)_统驭科目》，如果供应商需要结算，则需维护此栏目数据；如果是非结算型的，例如用于STO转储的内部工厂、库存地点关联供应商，则不需要维护。
排序码：凭证细目排序，文本描述及维护参见《行项目排序码(Sort key)的文本翻译》。
图5 公司代码视图_支付交易图5是支付交易页面，拥有支付数据、自动付款业务、发票校验等3个条目组，其中支付数据是为付款清帐使用，发票校验是为接收发票操作时使用。
重要条目有：支付数据→容差组：就是应收应付容差组，维护值是公司代码级别，详见《定义应收应付容差组》。
供应商主数据_示例2_财务专用
供应商主数据_示例2_财务专用
一．说明
本文描述的供应商的帐户组是0004（出票方），只维护公司代码视图而无采购视图。
它只用于在FI模块进行结算，由于无采购视图，所以无法在MM模块进行采购流程中使用（扩充后可使用）。
此帐户组的编号范围为A0001至A9999。
二．示例数据
表1 示例数据
以上只是供应商最基本的维护数据，未列出则采用系统默认值。
三．操作
此供应商的维护可用多种事物码，通用的是XK01，财务专用的是FK01（只有公司代码视图）。
执行XK01进入后不要填写采购组织的机构数据。
FK01的路径如图1所示，进入后如图2所示。
图1 FK01前台路径
图2 FK01初始界面(只有公司代码视图)。
维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
供应商主数据管理制度
供应商主数据管理制度
供应商主数据是指企业为了管理和控制供应商信息而建立的一套数据管理制度。
它包括供应商基本信息、合作合同、质量评估、供应链信息等内容。
一个完善的供应商主数据管理制度可以帮助企业高效地管理供应商信息，减少潜在风险，降低成本，提升供应链的可靠性和稳定性。
其次，供应商主数据管理制度应规定合作合同的管理要求。
合作合同是企业与供应商之间的重要法律文件，包括货物或服务的交付条件、质量要求、价格和付款方式等。
制度应规定合同的审批流程、备案要求和变更管理，保证合同的合规性和执行力。
同时，制度还应明确合同的归档管理和续签提醒，以及监督对供应商的履约情况。
第三，供应商主数据管理制度还应建立供应商质量评估体系。
制度应规定供应商的质量评估标准，包括产品的质量、交货时间、售后服务等，以及评估的频率和方法。
企业可以根据评估结果对供应商进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和优先供货，对不合格供应商采取相应的纠正措施或终止合作。
最后，供应商主数据管理制度应建立供应链信息共享机制。
制度应规定企业内部各部门之间和供应商之间的信息交流和协作流程，以实现供应链的高效协同。
供应链信息包括需求计划、物流信息、库存信息、生产计划等，制度应明确信息的收集、整理、存储和共享方式，确保相关信息的及时性和准确性。
综上所述，供应商主数据管理制度是企业为了管理和控制供应商信息而建立的一套数据管理制度。
它包括供应商基本信息、合作合同、质量评估、供应链信息等内容。
一个完善的供应商主数据管理制度可以帮助企业
高效地管理供应商信息，降低潜在风险，节约成本，并提升供应链的可靠性和稳定性。
供应商主数据的分析
供应商主数据的分析供应商主数据⼀、概述在⼆⼗⼀世纪的今天，⼈们已经逐步认识到，企业之间的竞争已不完全是单个企业之间的竞争，⽽是企业所拥有的供应链之间的整体竞争。
企业供应链的效率与质量如何，关系到企业在⽇益残酷的市场游戏中能否取得竞争优势。
企业与供应商之间的关系，也不再是过去简单的买卖关系，⽽是越来越深⼊、紧密的合作伙伴关系。
企业与⾃⼰的供应商之间既有不同利益的⽭盾，也有共同利益的合作。
在企业的管理实践过程中，涉及“供应商”的管理信息系统的设计主要有两⽅⾯内容，⼀是与供应商在⽇常业务过程中的商务协同，包括供应商门户、订单协同、计划协同、询报价、招投标等等内容，通常归⼊SCM产品的范畴；⼆是供应商的⽣命周期与关系管理，包括供应商准⼊管理、资格认证、协议与合同管理、绩效考评等内容，通常归⼊SRM产品的范畴。
这两⽅⾯的内容的连接点就是“供应商主数据”，前者涉及供应商主数据的使⽤，后者涉及供应商主数据的创建与维护。
⼆、供应商的分类概述企业的供应商按所提供产品与服务的⽤途划分，可分为“⽣产供应商”与“⾮⽣产供应商”两⼤类。
所谓“⽣产供应商”是指其提供的产品或服务，企业并⾮终端使⽤者，⽽是进⼊企业销售的产品或服务之中，最终提供给企业的客户使⽤，例如原辅材料供应商，为企业的产品提供运输、维修等服务的供应商等等；所谓“⾮⽣产供应商”，是指企业⾃⾝就是终端使⽤或消费者，例如企业所使⽤的办公⽤品、仪器设备供应商，以及为企业的⽇常运作提供服务的⼴告公司、软件提供商、咨询顾问公司等等。
按供应商提供的产品与服务的形态划分，则可以划分为“有形”实物类的供应商，与“⽆形”服务类的供应商；按供应商与所提供产品的关系，可以分为“制造商、代理商”；按供应商的组织形态划分，则可以划分为“公司供应商”与“个⼈供应商”;按地域范围划分，则可以划分为“国内供应商与国外供应商”；按供应商所处⽣命周期或合作关系划分，则可以分为“潜在供应商、⼀次性供应商、试⽤供应商、长期合作供应商”等等。
sap供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。
●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。
需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。
统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护?●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。
这些信息只和相关的销售范围有关。
除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。
符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。
(1)供应商主数据的创建，具体的配置步骤如下：从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。
革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。
图5一l6创建供应商注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。
如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。
如果用户输入的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。
(3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
供应商主数据
供应商主数据
1.供应商主数据维护和物料主数据维护一样分为两种维护方式：分
权限维护（MK01，FK01）和集中维护（XK01）
2.账户组用于方便统计同一类供应商发生的业务，同时，该字段还
决定了供应商属性，字段选择等等
a.创建账户组后台SPRO
b.创建账户组时建议使用复制功能，选中要复制的记录，点击屏幕上方【复制为】按钮
c.输入账户组名称，一次性科目表示该账户组是否为一次性供应商所用
d.字段状态决定哪些字段显示，哪些隐藏；SAP中供应商字段选择受到三个方面因素的控制：账户组，T-CODE，采购组织。
3.合作伙伴确定
【物料管理】-【采购】
在L1中我们可以定义一下几个数据，其中mand标志表示强制带出来，no change表示不能修改的记录
合作伙伴和工厂没有联系，和采购组织关联。
4.供应商部分字段说明：
定价日期：按照不同类型的后台配置，来决定采购订单得到的价格是多少
基于收货的发票验证：勾选这个标志的意义在收货之后才可以做发票，如果没有进行收货不可以做发票
交货日期：这个栏位在三个地方存在，物料，info record，供应商；供应商中的交货日期是为了带入info record中，在PR中如果已知供应商就会使用info record中的日期，如果不知道供应商就会从物料中带出交货日期，所以，该日期建议使用最大日期天数。
供应商子范围：
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。
供应商 主数据 管控流程
供应商主数据管控流程供应商主数据管控流程是指一个组织在采购过程中对供应商数据进行管理和控制的流程。
这个流程旨在确保供应商数据的准确性、完整性和及时性，以便组织能够更好地做出采购决策，并与供应商建立良好的合作关系。
在供应商主数据管控流程中，首先需要建立一个供应商主数据管理团队，由跨职能的成员组成，包括采购业务负责人、数据管理专员、质量控制经理等。
这个团队负责制定和执行供应商主数据的标准和政策，确保所有的供应商数据都符合组织的要求。
团队会与供应商联系，收集他们的基本信息，例如公司名称、地址、联系方式等。
同时，团队还会对供应商进行评估，包括对其资质、信誉以及过往业绩的审核，以确保他们具备与组织合作的资格。
在供应商主数据管控流程中，团队会对收集到的供应商数据进行验证和审查，以确保数据的准确性和完整性。
如果发现数据存在错误或缺失，团队会与供应商及时沟通，并要求其提供正确的数据或补充遗漏的信息。
一旦供应商数据经过审核并被认可，团队会将这些数据输入到供应商主数据管理系统中。
这个系统可以帮助组织更好地管理和跟踪供应商的信息，并提供相应的报表和分析功能，以支持采购决策和绩效评估。
除了数据的管理和控制，供应商主数据管控流程还包括与供应商的定期沟通和合作。
团队会与供应商保持密切联系，及时了解其业务情况和需求，并与其一起制定合作计划和目标，以促进双方的共同发展。
供应商主数据管控流程对于一个组织来说至关重要。
它可以确保供应商数据的准确性和完整性，为采购决策提供参考依据，并促进与供应商的良好合作关系。
一个良好的供应商主数据管控流程将有助于提高组织的采购效率和质量，从而实现持续的业务成功。
供应商主数据建立流程图
相关部门 及人员
001
采购员负责供应商资料的收 采购员
集，请供应商填写“供应商
调查表”。
002
对于重要原材料，需要由质 质量部、
量部组织相关人员进行现场 研发部、
评审，形成现场评
部、研发部进行样品鉴定， 质量部、
并形成鉴定表。
研发部
004
样品通过后，即可进行小批 采购员、
量试用，由物料部安排小批 物料部、
量试用，质量部、研发部进 质量部、
行跟踪质量情况。
研发部
005
小批量试用合格后，即对该 采购部、
新供应商进行评定。
物料部、
质量部、
研发部、
制造部
006 评定合格的新供应商，将其 采购员
相应的信息输入。
文件名: 模块:
版本: 日期:
供应商主数据建立流程
版本控制
流程描述
相关部门
相关流程 流程概述 流程假设
文件名: 模块:
流程概览 供应商主数据建立流程
开始
001供应商资料的 收集
002现场评审
003原材料样品 鉴定
004小批量试用
005供应商评价
006新供应商信息 的输入
结束
分步编号
版本: 日期:
分步描述
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供应商主数据
1.供应商主数据维护和物料主数据维护一样分为两种维护方式：分
权限维护（MK01，FK01）和集中维护（XK01）
2.账户组用于方便统计同一类供应商发生的业务，同时，该字段还
决定了供应商属性，字段选择等等
a.创建账户组后台SPRO
b.创建账户组时建议使用复制功能，选中要复制的记录，点击屏幕上方【复制为】按钮
c.输入账户组名称，一次性科目表示该账户组是否为一次性供应商所用
d.字段状态决定哪些字段显示，哪些隐藏；SAP中供应商字段选择受到三个方面因素的控制：账户组，T-CODE，采购组织。
3.合作伙伴确定
【物料管理】-【采购】
在L1中我们可以定义一下几个数据，其中mand标志表示强制带出来，no change表示不能修改的记录
合作伙伴和工厂没有联系，和采购组织关联。
4.供应商部分字段说明：
定价日期：按照不同类型的后台配置，来决定采购订单得到的价格是多少
基于收货的发票验证：勾选这个标志的意义在收货之后才可以做发票，如果没有进行收货不可以做发票
交货日期：这个栏位在三个地方存在，物料，info record，供应商；供应商中的交货日期是为了带入info record中，在PR中如果已知供应商就会使用info record中的日期，如果不知道供应商就会从物料中带出交货日期，所以，该日期建议使用最大日期天数。
供应商子范围：。