ISO9001质量管理体系推进计划
如何推进质量管理体系持续有效运行
应用ISO9004标准提高质量管理运行有效性和效率、持续提高公司业绩2卓质咨询李如东二、ISO9001与ISO9004的关系两个标准是一对结构相似、目的不同，既可以相互补充也可以单独使用的协调一致的标准。
ISO9004在许多方面超越了ISO9001标准要求的内容，能够指导企业建立一个更加完整和更趋成熟的质量管理体系，理由如下：1）追求卓越业绩超越了符合性要求，ISO9004标准在于追求业绩的持续改进，持续改进是贯穿标准的一条主线，指导企业持续改进总体业绩，不断追求卓越。
2）追求有效性和效率超越了ISO9001标准关注的有效性，指导企业如何以有效和高效的方式去实现目标。
3）追求让所有相关方受益超越了ISO9001标准满足顾客需求。
4）更加强调广义质量概念.更多关注企业的总体业绩,包括所有的质量因素、收入、市场份额、成本、效率、风险等.三、如何利用ISO9004标准高效运行企业的质量管理体系1、创造追求卓越内部环境任何事物存在都有其特定的环境,一个管理体系的运行也一样需要自己的环境要求。
要想运用ISO9004标准高效地运作企业的质量管理体系同样需要一个适宜的企业内部环境，主要体现在以下几点:1）、坚持八项质量管理原则,转变管理观念。
多年来，我国许多企业在认证工作中遇到的最大障碍是管理思想上的障碍，如果要运行新的管理模式,对许多管理者原有的管理思想和管理习惯是个有力的挑战，需要各级管理者，尤其是最高管理者在管理思想、管理观念和管理行为上有很大的转变。
2）实现共赢,与各相关方共享利益。
一个企业能否最终获得成功，取决于它是否能够使其所有的相关方都获得利益。
任何一方的利益不能得到满足时,都会给企业的发展带来不同程度的影响，因此,企业在策划、建立、运行质量管理体系和改进其有效性时，要充分考虑到顾客和其他相关方的需求和期望，创建能主动并及时地识别、理解和满足相关方需求和期望的经营理念和经营机制。
3）塑造有效和高效工作的习惯。
ISO9001质量管理体系推进计划
8 体系维护 不断进行体系管理知识培训和意
识的灌输
3/M 3/B 3/E 4月 5月 6月 7月 8月
8 体系维护
在ISO9001的基础上引入ISO14001 、18000等其他方面或更高要求的 管理体系
计划： 实际：
9月 10月 11月 12月 职责
质量部
后续内部审查计划
各部门按体系和文件要求试运行
5
体系运行
体系与实际运行之异常分析及改 进
体系持续运行之相关工具培训
管理评审前输入资料准备
6 管理审查 管理评审实施
评审后改善
选择认证机构，提交认证申请
认证审核前的准备
7 体系认证 正式认证现场审核审核
认证审核后对不符合的纠正
领取证书
组织内部自我检查、自我改进机 制的不断优化
NO.
项目 内容
文件框架划分
品质文件撰写（文件程序、内审 管审程序）
品质手册制定
1
文件 生产、品质、物资三大部门文件
整理
研发、销售文件建立
人资等行政单位文件建立
建立公司文件系统
品质政策和目标制定 2 公司体质
管理代表选定
3
体系培训及 体系宣传 宣传 体系培训
Q1内部审查试跑
4 内部审查 内审问题整改
质量部
质量部 质量、 生产、 质物量资、 研发、 质量、 人资、 品质、
人资 ALL
ALL
质量
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
品质
ALL
品质
ALL
品质
备注
ISO90012024质量管理体系推进计划
ISO90012024质量管理体系推进计划一、前言二、目标本推进计划的目标是：1.在指定时间内，成功推进ISO9001:2024质量管理体系的实施和维护；2.提升全体员工对质量管理体系的认识和理解；3.确保质量管理实践能够持续改进和适应变化。
三、推进计划1.制定计划制定一个详细的推进计划，包括时间表、责任人和具体任务。
确保计划充分考虑到组织的现状、需求和资源限制。
2.组织培训组织全体员工参加ISO9001:2024质量管理体系的培训，包括质量管理原理、标准要求和操作指南。
培训要注重激发员工对质量管理的兴趣和参与度。
3.制定流程文件编制和更新适用的流程文件，确保符合ISO9001:2024标准的要求。
流程文件要清晰、简洁、易于理解，以便员工能够准确理解和遵守。
4.推进流程整合对组织各个职能部门负责人进行培训，以加强他们对流程整合的理解和支持。
通过整合各个职能部门的流程，提高流程效率和质量。
5.制定KPI制定与ISO9001:2024标准的质量目标和KPI（关键绩效指标）。
确保目标和KPI与组织的战略目标一致，并定期对其进行评估和调整。
6.制定通知和启动会议制定通知，公告ISO9001:2024质量管理体系的推进计划。
另外，召开启动会议，向全体员工详细介绍本次推进计划，并解答员工的疑问和提供支持。
7.内部审核和管理评审定期进行内部审核，以评估ISO9001:2024质量管理体系的实施情况和有效性。
另外，定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况并提供改进建议。
8.培训和提升持续培训员工，提高其对ISO9001:2024质量管理体系的理解和应用能力。
同时，鼓励员工提出改进建议，并对其进行奖励和认可，以激发员工参与和创新的积极性。
9.持续改进鼓励员工提出改进建议，并对其进行评估和实施。
建立一个持续改进的机制，以保持质量管理体系的有效性和适应性。
四、预期成果通过本推进计划的实施，预期将达到以下成果：1.质量管理体系完全符合ISO9001:2024标准要求；2.全体员工对质量管理体系的理解和参与度提高；3.质量管理实践持续改进和适应变化；4.组织持续提升质量绩效，增强市场竞争力。
质量管理体系建立计划
○
★
●
#########
★
●
2015年1月
★
●
2015年1月
★
●
2015年1月
○
★
●
2015年2月
○
★ ★
● ● ●
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ 2015年2月 ○ 2015年3月 2015年3月
○
★
部门/负责人 公 司 最 高 管 理 者 ○ 管 理 者 代 表 质 量 体 系 组 长 技 财 术 务/ 生 质 人 产 量 事 部 部 部
ISO9001质量管理体系推行计划和职责
部门/负责人 公 司 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 质 量 体 系 组 长 技 财 术 务/ 生 质 人 产 量 事 部 部 部 时间进度
NO
项目
过程
具体工作内容
实施目的
仓 管 部
销 售 部
采 购 部
计划
实际
1.1
管理者代表的确定
由管理者代表贯彻ISO9001 之精神及条文之内涵，使全 公司人员对建立质量管理体 由公司最高管理者签发《管 系达成共识，进而能有效建 理者代表任命书》授权管理 立及推行质量管理体系，代 者代表行使管理职责和权力 表公司最高管理者行使质量 管理的职责和权限，为有效 落实奠定成功之基础。 由管理者代表组建质量管理 建立强有力的推行组织，保 体系推进工作小组并拟定推 证 ISO9001质量管理的有效 进计划，董事长批准 推行 了解ISO9001品质文件(品质 对公司全员宣讲ISO9001的 手册、作业程序书、支持文 件…等)之制作要领，进而能 发展、作用、基本推导方法 有效运作文件管制之系统， 等。 为质量管理体系的建立和运 行提供知识和管理理念的支 制定《质量管理体系推行计 为确保得到系统化、全面化 划》和《ISO 9001 课程培训 的培训及为培训执行提供指 导及依据 计划》 执行《ISO 9001 课程培训计 确保培训计划的执行和培训 效果的达成 划》并考核 根据目前面临的客户需求、 由公司最高管理者制定公司 公司文化、公司实际质量及 的质量方针，管理者代表制 控制状况、市场战略、资源 定制定目标，最高管理者批 投资计划等综合制定质量方 准 针并定出相应的量化目标 由管理者代表对公司质量体 公司的组织架构和部门职能 系组织结构设计，经公司管 划分确定，公司质量管理体 理层评审后批准。 系策划及文件的阶层确定 推进小组组织制定《岗位素 职能各部门的职责和岗位要 质矩阵》及《岗位说明书 求，作为部门和员工职能分 》，经人事审定，最高管理 工的依据和绩效考核指标的 公司核心流程的确定 管理者代表和体系推进小组 程序文件清单 识别QMS过程，确定应编制 作业指导文件清单 的程序文件。建立体系文件 质量记录表格清单 清单
2024质管部年度工作计划（三篇）
2024质管部年度工作计划质管部2024年度工作计划一、总体目标1. 提高质量管理水平，确保产品质量和服务质量稳步提升；2. 加强质量管理体系建设，推动质量文化的深入发展；3. 提高员工素质，培养质量管理专业人才；4. 优化质量管理流程，提高运作效率；5. 加强与供应商的质量管理合作，确保供应链的质量可控；6. 强化质量管理数据分析，提供决策支持。
二、工作内容1. 完善质量管理体系（1）深化ISO9001质量管理体系建设，将其运用到企业整体管理中，提高各部门对质量管理的重视程度；（2）推进质量管理体系的标准化，制定并修订相应的标准作业程序(SOP)，确保操作流程的规范化和标准化；（3）加强内部质量审核，及时发现和纠正质量问题，提升产品和服务质量；（4）加强对质量管理体系的培训，提高员工对质量管理体系的认知和理解。
2. 加强质量控制（1）建立并完善产品质量控制流程，对产品进行全面检测，确保产品符合相关标准和客户要求；（2）加强过程控制，从生产制程中各个环节入手，通过控制关键节点的质量指标，提升产品的稳定性和可靠性；（3）加强对产品质量数据的分析，及时发现质量问题，制定相应的改进措施，确保产品质量的持续改进。
3. 加强供应商质量管理（1）建立供应商绩效评估体系，对供应商进行评估和筛选，建立稳定的供应商合作伙伴关系；（2）加强供应商质量管理培训，提高供应商的质量意识和管理能力；（3）建立供应链质量管理体系，与供应商共同解决质量问题，确保供应链上下游的质量可控。
4. 加强质量数据分析（1）建立质量数据采集和分析系统，对产品质量数据进行收集和分析，提供决策支持；（2）建立质量管理指标体系，根据质量数据分析结果，制定相应的质量管理指标，并对其进行跟踪和评估；（3）加强对质量问题根因的分析，提出解决方案，并与相关部门合作，落实改进措施。
5. 培养质量管理专业人才（1）制定质量管理人才培养计划，根据不同职级和职能划定培养轨迹，培养质量管理专业人才；（2）加强质量管理培训，邀请行业专家进行培训，提升员工的专业素质和质量管理能力；（3）建立知识分享和学习交流平台，营造良好的学习氛围，促进质量管理知识的传播和应用。
ISO体系认证工作推行计划表
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成立文控中心
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新文件培训/过程（程序）文件
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体系试行 体系试运行及再次修订
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运行稽核检查（过程目标绩效）
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人 人力支援配置、岗位职责、技能矩阵、培训计划
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4
机
设备清单、关键设备清单与备件、作业指导书、维修保养计划
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料 物料检验、标示、储存、搬运、追溯性、包装
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法 作业流程、检验规范、包装标准
深圳市星砺达科技有限公司
序号 项目
项目内容
ISO9001:2015质量管理体系推进与认证计划表
38周 39周 40周 41周 42周 43周 44周 45周 46周 47周 48周
总经理
管代
过程管 ISO小 各职能 理者 组 部门 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中
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环 5S
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测 结果评价
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内审员培训
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内部审核
5 体系评价 内部审核及不符合项整改
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管理评审（输入、输出）
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输出项的跟进状况
申请第三方认证并接洽认证具体事项
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6
审核前准备 认证审核
迎接第三方审核
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★
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现场审核
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▶ ▶
审核报告
7 证书跟进 外审不符合项整改并回复
领证 月度质量目标/过程绩效评审--质量例会 不符合项处理与改善
8 持续改进
2024年质量管理工作计划（七篇）
2024年质量管理工作计划一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。
今后要适时进行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求尽可能的接近，直到一致。
二、规范进料检验工作在过去的进料检验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。
自____月上旬开始，对外购大宗物料，全部采用aql抽样检验；对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验；对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。
所有进料检验工作，按物料别留下完整检验记录。
对于来料品质异常的，及时发出car （品质异常通知单）要求改正，并跟进检测改进的结果。
三、加强过程质量控制近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调____名巡检帮忙检封，致过程质量控制主要由各车间主管承担。
因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。
为保证制程质量，计划自____月4前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。
制造环节有些品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。
自____月上旬，对新发现的批量质量事故，必须做到发现事故____小时内发出car（品质异常通知单），发现事故____小时内拿出临时纠正措施，____小时内拿出长期预防措施，____天内提出处理意见。
四、开始进行fqc产成品抽样检验工作早期，由于对过程的关注，没有充分认识到产成品抽样检验的重要性，导致，经常到客户验货时发现产品不良。
自____月上旬开始，需对要入库的产成品进行aql抽样检测，并对检查结果做好完整记录。
如检查过程中发现与标准、合约要求存在偏差的，及时通知生产部门修正。
五、做好质量相关数据的统计分析工作认真做好质量管理相关数据的统计工作，及时报送各类质量报表，为领导和相关部门提供可靠的质量信息。
2024年质量管理工作计划(4篇)
2024年质量管理工作计划一、引言质量管理是企业持续发展的重要组成部分，对于提升产品质量和客户满意度具有至关重要的作用。
2024年质量管理工作计划是为了指导企业全年的质量工作，确保质量目标的达成。
本文档将详细介绍2024年质量管理工作计划的各个方面，包括质量目标、质量管理体系建设、质量管理流程、质量培训和质量绩效评价等内容。
二、质量目标1. 提升产品质量：确保产品符合国家法律法规和行业标准要求，减少产品质量问题的发生率，提高产品的可靠性和稳定性。
2. 提升客户满意度：通过持续改进质量管理体系和服务质量，提高客户对企业的满意度，增强客户对企业的忠诚度。
3. 提升员工素质：通过培训和培养，提高员工的质量管理能力和技术水平，以更好地支持质量管理工作。
三、质量管理体系建设1. 审查和更新现有质量管理体系：审查并更新企业现有的质量管理体系文件，确保其与最新的法律法规和标准一致。
2. 完善质量管理流程：优化质量管理流程，简化操作步骤，提高工作效率。
有需要的话，引入新的技术工具，加强流程的数字化管理。
3. 建立质量指标和考核体系：制定明确的质量指标和考核体系，对相关部门和人员进行考核，激励他们积极参与和支持质量管理工作。
四、质量管理流程1. 质量计划制定：在每个季度初制定本季度的质量管理计划，明确质量目标和相关任务。
2. 质量检查和控制：通过定期的质量检查和自检，控制质量风险，及时发现和解决潜在的质量问题。
3. 质量改进：建立质量改进机制，层层推进，确保质量问题能够得到有效解决并持续改进。
4. 客户投诉处理：建立健全的客户投诉处理流程，确保客户的问题能够及时得到回应和解决。
五、质量培训1. 员工质量培训计划：制定全年员工质量培训计划，根据员工的职位和工作需求，开展相应的培训活动。
2. 培训内容：质量管理理论和方法、质量管理体系要求、质量工具和技术等方面的培训。
3. 培训方式：组织内部培训、外部培训和在线培训相结合，灵活运用不同的培训方式，以满足员工的学习需求。
三体系导入策划书3篇
三体系导入策划书3篇篇一三体系导入策划书一、项目背景二、项目目标1. 建立符合 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 标准的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
2. 通过三体系的有效运行，提高公司的管理水平和产品质量，增强客户满意度。
3. 降低公司的环境风险和职业健康安全风险，提高员工的健康安全意识和环境保护意识。
4. 持续改进三体系的运行绩效，不断提高公司的竞争力和可持续发展能力。
三、项目实施计划1. 第一阶段：策划与准备（时间：1 个月）成立三体系导入项目组，明确项目组成员的职责和分工。
组织管理层和相关人员进行三体系标准的培训，提高对三体系的认识和理解。
对公司的现状进行评估，确定三体系的范围和基础条件。
制定三体系导入的工作计划和时间表，明确各项工作的责任人。
2. 第二阶段：文件编写（时间：2 个月）根据 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 标准的要求，结合公司的实际情况，编写三体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等。
对三体系文件进行评审和修改，确保文件的适宜性、充分性和有效性。
发布三体系文件，进行宣贯和培训，确保全体员工了解和掌握三体系文件的要求。
3. 第三阶段：体系运行（时间：3 个月）按照三体系文件的要求，实施各项管理活动和作业流程，确保三体系的有效运行。
加强内部审核和管理评审，发现问题及时采取纠正和预防措施，持续改进三体系的运行绩效。
与相关方进行沟通和合作，提高公司的管理水平和社会形象。
4. 第四阶段：认证审核（时间：2 个月）在三体系运行一段时间后，向认证机构申请认证审核，准备审核所需的资料和证据。
配合认证机构进行现场审核，确保审核顺利通过。
根据审核结果，制定改进计划，持续改进三体系的运行绩效。
四、项目组织与资源保障1. 项目组织成立三体系导入项目组，负责项目的策划、组织、实施和协调工作。
项目组下设文件编写组、内部审核组、管理评审组和认证准备组，负责三体系文件的编写、内部审核、管理评审和认证准备等工作。
ISO9001-2015-质量管理体系建立或转版计划
ISO9001-2015-质量管理体系建立或转版计划1. 简介ISO 9001是国际质量管理标准之一，已成为企业实施质量管理的国际通行模式。
2015年版的ISO 9001标准是质量管理体系中最新的版本，相较于2008年版进行了一系列的重大更新和修改。
ISO 9001-2015主要的改进有：注重风险的控制，从顾客体验的角度出发进行管理，更加注重组织的持续改进，充分体现出“高层承诺”等特点。
在当前全球经济竞争愈加激烈的环境下，为确保企业在市场上的竞争力，建立或转版ISO9001-2015质量管理体系已成为各企业不可或缺的内容。
2. 建立或转版计划2.1 质量管理体系建立程序质量管理体系的建立过程中，应按照以下程序进行：1.确定质量政策和目标，明确质量管理体系的范围、适用范围和目标；2.编制质量手册，记录质量管理体系；3.进行质量管理体系文件编制、审核和批准；4.进行内部审核，确定是否符合ISO 9001-2015标准要求；5.安排管理评审，对质量管理体系进行评审和改进。
2.2 转版计划企业如果已经建立了旧版的ISO 9001质量管理体系，需要进入ISO 9001-2015版本转版的程序，要按照以下流程进行：1.审核当前质量管理体系：首先要对当前的质量管理体系进行审查，明确当前的体系已经具备的要素和需要补充或修改的方案；2.制定转版计划：根据现有的质量体系，和ISO 9001-2015标准要求的差别，制定转版计划，包括重新审查现有文件，制定新文件，培训人员，建立新系统等；3.实施计划：同时执行旧质量体系和新质量体系，根据计划逐步推进，确保新质量管理体系能够平稳过渡；4.内部审核：新质量管理体系建成以后，进行一次内部审核，确保系统符合新标准的要求；5.执行考核：企业聘请第三方审核机构，对新的质量管理体系进行审核，进行认证，确保新体系符合ISO 9001-2015标准的要求；6.持续改进：认证以后，企业要持续改进新的质量管理体系，确保系统的稳定性和可持续发展。
2024年质量管理工作计划
2024年质量管理工作计划一、概述质量管理是企业的核心竞争力之一，对于企业来说，制定和实施科学合理的质量管理工作计划是非常重要的。
本文将从质量政策、质量目标、质量控制、质量认证等方面，制定2024年质量管理工作计划，旨在提升产品和服务的质量，推动企业的持续发展。
二、质量政策和质量目标1. 质量政策（1）建立和持续改进质量管理体系，确保产品和服务符合客户的要求。
（2）加强员工的培训和素质提升，提升质量控制和质量管理能力。
（3）优化生产流程和工艺，降低产品缺陷率。
2. 质量目标（1）产品合格率达到98%以上，客户满意度达到90%以上。
（2）员工质量培训覆盖率达到100%，培养一支高素质的质量管理团队。
三、质量控制1. 强化过程控制（1）建立完善的产品追溯体系，全程监控产品的生产质量。
（2）制定详细的工艺规范和操作规程，严格执行。
（3）加强关键工序的监控和检测，及时发现和解决问题。
2. 加强原材料和供应商质量管理（1）建立健全原材料采购管理制度，确保原材料的质量和供应的稳定性。
（2）加强对供应商的评估和监督，建立长期合作关系。
（3）组织原材料和供应商的质量培训，提升其质量管理能力。
3. 强化产品质量检验（1）严格执行产品质量检验标准，确保产品质量达到要求。
（2）完善产品质量检验方法和设备，提高检验效率和准确性。
（3）加强对检验人员的培训，提升其专业水平。
四、质量认证1. 提升ISO9001质量管理体系认证水平（1）全面落实ISO9001标准要求，修订和完善相关文件和记录。
（2）加强内部审核工作，确保体系的有效运行。
（3）全员参与，加强对质量管理体系认知和培训。
2. 推动其他质量认证（1）积极申请其他相关质量认证，如ISO14001环境管理体系、TS16949汽车行业质量管理体系等。
（2）完善与认证相关的管理制度和流程，确保认证工作的顺利进行。
五、质量改进和问题解决1. 推动质量改进（1）借鉴相关企业的先进经验和管理模式，积极引进和推广。
如何推进企业ISO全面管理体系
如何推进企业ISO全面管理体系随着市场的不断竞争和消费者对质量的追求，企业的管理体系也越来越受到了重视。
ISO全面管理体系作为企业质量管理的重要标准，已经成为许多企业竞争的核心力量。
本文将探讨如何推进企业ISO全面管理体系，以帮助企业构建一个高效的管理系统。
一、了解ISO管理体系ISO（国际标准化组织）全面管理体系是指在符合国际标准下制定的一套质量管理体系，正式命名为ISO 9000质量管理和质量保证标准。
这套标准通常由ISO 9001，ISO 9002和ISO 9003等标准组成，其中ISO 9001是最为严格的质量管理体系标准。
采用ISO全面管理体系可以帮助企业规范管理流程，优化资源配置，提高产品质量，增强品牌信誉度。
二、明确ISO全面管理体系的意义ISO管理体系可以帮助企业实现以下目标：1.提高产品质量：通过严格的管理流程，企业可以快速检查产品是否符合国际质量标准，从而提高产品的质量和安全性。
2.提高员工素质：ISO管理体系可以提高员工自我要求和认识，从而提高员工的工作技能和专业水平。
3.满足客户需求：通过合理配置资源和高效的工作流程，企业可以快速的满足客户需求，提高客户满意度。
4.提高经济效益：ISO管理体系可以帮助企业合理利用资源，降低成本，提高效益，提高企业在市场中的竞争力。
三、全面推进ISO管理体系1.制定全面的管理计划：企业应该制定全面的ISO管理体系计划，列出计划的目标和任务，制定时间表和责任人，明确推进的具体步骤。
2.人员培训：企业应该在全面推广ISO管理体系前对员工进行培训，让员工了解标准要求和管理流程，提高员工的责任感和认识。
3.全员参与：ISO管理体系的推广必须全员参与。
企业应该制定相应的激励措施，鼓励员工积极参与工作，并在日常工作中发挥创造力。
4.建立可持续的监控机制：通过建立完整的监控机制，企业可以全面跟进ISO全面管理体系的推广工作情况，及时纠正错误，并提供必要的支持和帮助。
体系推进计划表
实施期间
1 确认是否需要选定体系咨询顾问公司
5/9～5/11
2 QMS（ISO9001体系）推进委员会的成立
3 QMS文件的制作・发行期间
（5月9日～6月30日）
1）品质手册/品质保证体系图(苏州版)的
发行
2）需要制定的文件清单整理及分配
7/4～7/20
6/20-7/20 7/4～7/11
3）二级文件的制作与修改
6）不符合项的纠正及改善
7）管理评审：拟定纠正预防措施及持续 改进方案 8）不符合项的纠正改善:根据管理评审的 决议事项进行相应改善
9）ISO体系认证前的第二次内审
内审
内审
第二方 审核
9/14 9/16～9/30
内部審査 員
ISO担当 各部門長
9/20～9/30 総経理
9/13～10/12 関係者
10/9～10/14 品管
2）试运行期间问题点的汇总并分析改善
８/8～9/2
3）全员教育:体系运行的相关知识及注意 事项传达教育至全员
8/15～8/31
REV.01
责任担当
芦 管理者代
表
芦 芦 各部門 各部門 各部門 日本支援
ISO担当 各部門長 ISO担当 各部門長
品管
4）内审员的教育培训及认定
８/19～8/26 外部
5）质量管理体系的内部审核(第一次)
6/13～7/11
4）二级文件的审核/发行
6/29～7/20
5）作业指导书、表单类的整理・制定
6/20～7/20
6）QMS系统的持续教育培训 4 QMS（ISO体系）的测试运行期间
（7月1日～10月30日）
ISO9001认证推进计划事项及要求
序号 事 项 要 求 责任部门 责任人 完成日期 追踪人 检查日期
1
员工入职培训
所有员工的相关培训记录，培训记录的内容要有： ①公司的厂纪厂规； ②国家及地方的法律法规； ③岗位技能培训 ④培训考核结果等 ①生产部和工模部的各部门要有重点岗位清单； ②重点岗位的培训及考核记录； ③上岗证的发放记录
采购部
2013.04.19
2013.4.20
9
客户满意度调查
①客户基本信息的收集记录 ②客户满意度调查记录；
市场部
2013.4.17
2013.4.18
10
客户订单管理评审
①拟定客户订单管理评审文件； ②建立客户订单管013.4.17
拟制：
审核：
批准：
人事部
2013.4.15
2013.4.16
2
重点岗位上岗证
生产部 工模部 人事部
2013.4.17
2013.4.18
3
①编制公司所有的设备清单、型号（编号）、放置场 所、稼动状况等设备台账管理； 设备台账、年度保 ②制定年度保养计划； 养计划及日常点检 ③维修记录跟踪表； ④日常点检记录表。 ①编制公司所有仪器清、型号（编号）、放置场所、 可靠性检测仪器年 使用状况等仪器台账管理； 度保养及校正计划 ②制定年度保养计划及校正计划及跟踪表 ①要有三级文件（如：作业指导书）汇总清单； ②所有作业指导书的发放及更新替换回收记录； ③所有作业指导书需附加一份工艺流程图 作业指导书编制、 ④所有作业指导书需受控； 发放及使用记录 ⑤部门生产进行中必须挂有与产品符合的作业指导 书，同时将工艺流程图挂在产线下线位置（独立机台 除外）。
工程部
ISO9001质量管理体系推进计划表
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总
各部门负责人
6
内部审核
7
管理评审
8 第三方外部审核
全厂内审 内审报告 管理评审 管审报告 申请第三方审核 评审报告回复
各部门负责人 各部门负责人 各部门负责人
10 领取体系Leabharlann 书结案各部门负责人
备 注
：各部门全部要学习，多看，多记，对每一流程要全员灌输至少看十便以上，有问题，便改文件。
2018年4月
4日 7日 11日 14日 18日 21日 25日 28日 3日 5日
各部门看完10便以上 各部门负责人
2018年5月
效果确
9日 12日 16日 23日 26日 20日 认
4 作业表格完成 5 整套文件下发
生产管理表格 品质管理表格 PMC管理表格 采购管理表格 技术管理表格 人事管理表格 财务管理表格
精密制造有限公司
No
推进项目
1 程序文件完成
2 作业指导书完成 3 质量管理手册完成
ISO9001:2015质量管理体系推进计划表
项目内容
生产管理程序 品质管理程序 PMC管理程序 采购管理程序 技术管理程序 人事管理程序 财务管理程序
铣加工作业 钣金加工作业 二次加工作业
装配加工
担当
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总 生产部全员 生产部全员 生产部全员 生产部全员
（所有文件由刘
编写）。
作成: 刘 日期:2018.3.28
ISO9001,ISO14001管理体系推进计划
22 23 24 II 体系 运行 阶段
运行过程中各种管理 在运行的过程中，适当引入6S、现场管理、QC手法工具 工具知识的引入 和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行 在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全体员工 体系运行阶段的文宣 宣传，适当时候可以配合体系运行的改进进行质量管理 造势活动 合理化建议活动 内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重要职能 都能指定人员）参加内审员培训，可请外部培训机构进 来培训也可派出去培训 内部审核
序号
1 2 3 4 5
阶段
ISO9001：2008\ISO14001:2004 质量管理体系建立和维护（推行ISO）推进计划 项目内容 目的 责任人
体系推行人
配合者
最高管理者
备注
推行ISO目的和范围 同公司的最高管理者沟通，明确其推行ISO的真实目的和 为接下来实施推行ISO做准备 确定 初步确定体系覆盖的范围； 在公司现有的组织结构的基础上，成立推行ISO推行公司 （如体系办） 推行ISO小组的建立能很好的确保接下来 推行ISO小组的确定 任命管理者代表和推行ISO负责人，并明确各自的职责和 工作的顺利进行 权限 通过发布系列内刊或系列通告等多种宣传方式在公司内 部进行ISO知识和即将推行ISO的宣传 组织召开全组织推行ISO动员大会 推行前的文宣造势及 ①分层次进行ISO9001：2008\ISO14001:2004标准知识培 培训 训，可分二层次，推行ISO小组成员及各部门推行负责人 为第一层次，公司基层管理和公司其他普通员工为第二 层次，（最好能全体员工都接受相应培训，可由内部推 行ISO小组实施）；培训完成后做相应的考核； I 体 ②环境因素识别及评价标准培训 系培 训、 体系诊断阶段 质量/环境管理体系诊断 策划 、建 立阶 体系组织结构和职责权限的分配 段 质量方针和目标的制定和分解
ISO9001-ISO14001-ISO45001体系推进计划
05月中旬
1.文件培训记录；
2.体系运行的相关记录
0.5人·日
步骤七
分部门辅导
ห้องสมุดไป่ตู้1.指导各部门按ISO9001/ISO14001/ISO45001管理体系要求运行；
2.修订文件不足，整改辅导
完成体系运行所需要的各种工作记录；
05月中旬
~
07月下旬
1.体系运行的相关记录
1.按“ISO9001/ISO14001/ISO45001调研需求材料清单”召集各部门收集相关的材料；
2.配合咨询团队到现场的调研诊断工作
03月下旬
1.调研诊断报告；
2.启动会会议纪要；
3.咨询计划表（更新后）
4人·日
步骤二
体系分析与设计
1.与公司领导确定推行体系推行组织机构、管理者代表、推行干事；
2.各部门的管理职责；
1.任命管理者代表；
2.成立体系推行机构，指定推行干事并明确各自的工作分工。
03月下旬
1.成立体系推行小组通告
2.管理者代表任命书；
3.各岗位职责说明书；
4.项目奖惩制度建立
0.5人·日
步骤三
培训工作
1.“ISO9001/ISO14001/ISO45001”标准培训；
2.“管理体系文件编写要求”培训
ISO9001/ISO14001/ISO45001导入辅导计划表
序号
顾问阶段
项目
第一月
第二月
第三月
第四月
第五月
第六月
1周
2周
3周
4周
1周
2周
3周
4周
1周
2周
3周
质量管理体系认证工作计划
一、前言为了确保我单位质量管理体系的有效运行，提升产品和服务质量，满足顾客需求，依据国家相关法律法规和标准，结合我单位实际情况，特制定本质量管理体系认证工作计划。
二、工作目标1. 实现质量管理体系的有效运行，提高质量管理水平。
2. 通过质量管理体系认证，提升企业品牌形象和市场竞争力。
3. 不断改进和完善质量管理体系，确保产品和服务质量持续提升。
三、工作内容1. 质量管理体系文件编制与发布（1）根据ISO 9001：2015标准，结合我单位实际情况，编制质量管理体系文件。
（2）组织相关部门对质量管理体系文件进行评审、讨论和修改，确保文件的科学性、实用性和可操作性。
（3）发布质量管理体系文件，并组织全员培训，确保员工了解和掌握文件内容。
2. 内部审核（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定内部审核计划，明确审核范围、时间、人员等。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改。
（3）对内部审核结果进行分析和总结，提出改进措施。
3. 管理评审（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定管理评审计划，明确评审时间、人员等。
（2）组织开展管理评审，对质量管理体系运行情况进行全面评估。
（3）根据评审结果，提出改进措施，优化质量管理体系。
4. 外部审核（1）选择具有资质的认证机构，进行质量管理体系认证。
（2）积极配合认证机构开展审核工作，确保审核顺利进行。
（3）根据认证机构提出的整改要求，及时整改，确保质量管理体系持续改进。
四、工作进度1. 第1季度：完成质量管理体系文件编制与发布。
2. 第2季度：完成内部审核工作。
3. 第3季度：完成管理评审工作。
4. 第4季度：完成外部审核工作。
五、保障措施1. 成立质量管理体系认证工作领导小组，负责统筹协调、组织推进认证工作。
2. 加强员工培训，提高员工质量意识和能力。
3. 加大投入，确保认证工作顺利开展。
4. 定期召开工作会议，总结经验，分析问题，改进工作。
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文件评审和讨论需 要全员参与
循环阶段
17
文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进 行审批，最终确定体系文件
相应人员审批保证文件的适宜性
文件编写组 各职能部门 织/贯标组织 相关人员
在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶
18
体系策划、建立阶段 过程中的文宣造势
段，不断对贯标的进展和相应成果及知识通过各 种形式在组织内部进行宣传和推广，必要是举行 各种活动激励在体系建立中的有功人员（如举办
保证组织内全体员工真正参与体系 的建立和体系思维的逐渐形成；保 贯标组织 证组织内员工的积极性和参与性
全体员工
知识竞赛、优秀体系人员评比等活动）
19
文件发布动员大会的 在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布
召开
大会（公司较大，可分部门或工厂召开）
全面调动全体员工的积极性和相应 参与程度，增强员工质量意识
体系的策划
体系的策划
组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部
10
门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动 等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间 顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形
识别各过程，为接下来过程分析和 管理者代表/ 各职能部门
体系文件的结构打基础
贯标组织 相关人员
式固化；
最高管理者/ 管理者代表/ 贯标组织
各职能部门 负责人
可以职能分配表的 形式确定
8
质量方针和目标的制定和分解
为体系的建立确定宗旨和方向
最高管理者/ 管理者代表/ 贯标组织
各职能部门 负责人
9
体系建立和推进计划的确定和发布
明确推进的各步骤和责任人
管理者代表/ 各职能部门 贯标组织 负责人
计划由最高管理者 批准，并公布给全 体员工
对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和
11
标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效 的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则 和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分 析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的
确定按标准要求建立体系组织内各 过程需要的控制方法和准则，初步 确定一个文件化的体系框架
使组织各层次员工都能具备一定的
ISO9000标准的基本知识和质量管 管理者代表/
理意识；
贯标组织/公 外部培训机
组织各层次员工都能清楚ISO9000 司各层次相 构
对自己部门和个人的要求，能和自 关人员
己的工作结合起来
各层次培训的重点 不同，需要达到的 程度不同
段 7
体系组织结构和职责权限的分配
明确组织内各部门在体系内承担的 职责
组织（如体系办） 任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职
贯标组织的建立能很好的确保接下 来工作的顺利进行
最高管理者
责和权限
贯标组织在今后的
公司管理层
活动中还可承担推 行其他管理体系或
工具的职责
4
通过发布系列内刊或系列通告等多种宣传方式在 组织内部进行ISO知识和即将推行ISO的宣传
提高组织全体成员参与的积极性和 认知度及意识
各职能部门 相关人员
文件编写需要全员 参与
立阶
记录等）
段
文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需
16
要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、 讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜 性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的
通过不断的评审、讨论和修改，确 文件编写组 各职能部门 保文件的适宜、符合和可操作性 织/贯标组织 相关人员
真正通过内审达到举一反三，发现 体系中的问题并解决，保持体系的 健康成长
内审组/各职 能部门
28
管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理 保证管理评审能够真正有效，发现 贯标组织/各
评审输入资料（要确保输入的真实性）
体系问题
职能部门
29
管理评审
管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行 综合评价
宏观上对体系进行有效评价，确保 体系的持续适宜、充分和有效性
ISO9001：2000 质量管理体系建立和维护（贯标）推进计划
序号
阶段
项目内容
目的
责任人 配合者
备注
1
贯标目的和范围确定
同组织的最高管理者沟通，明确其贯标的真实目 的和初步确定体系覆盖的范围；
为接下来实施贯标做准备
体系推行人 最高管理者
2 3
贯标组织的确定
在组织现有的组织结构的基础上，成立贯标推行
在ISO9001基础上使公司的管理水 平不断提高
体系维护部 门
全体员工
理体系
13
的各层次管理制度、操作规范、技术资料和记 录）和分析（与标准要求和以上对各过程分析的
明确现状与要求之间的差距
文件编写组 各职能部门 织/贯标组织 相关人员
到的文件网络进行比较分析）
14 I 体
文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、 相互协调性以及如何审查体系文件
为文件编写实施提供基础
文件编写组 各职能部门 织/贯标组织 相关人员
各职能部门
36
领取证书
认证机构验证整改措施后颁发认证证书
最高管理者/ 管代
37
体系维护部门的建立
将贯标组织转化或重新成立体系维护部门，各职 能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门 一员；
确定认证后，体系维护的组织，保 证公司体系有效运做和不断持续改 进，
最高管理者/ 管代
贯标部门
38
Ⅳ
组织内部自我检查、 自我改进机制的不断 优化
文件编写组 各职能部门 织/贯标组织 相关人员
23
运行过程中各种管理 工具知识的引入
在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、QC手 法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有 效运行
为接下来体系维护和持续改进阶段 引入各种管理工具促进体系更有效 贯标组织 的运行做准备
全体员工
24
II
体系运行阶段的文宣 造势活动
管理者代表/ 贯标组织
各职能部门 相关人员
对过程的分析可以 利用流程图、过程 输入输出等分析方 法
文件化质量管理体系的基本网络框架；
12
文件编写组织和活动计划的确定
为接下来实施文件结从各部门中抽 相关人员 调文件编写人员
现有组织文件资料的（包括现有与质量体系有关
贯标组织
全体员工
32
选择认证机构，提交 认证申请
选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请
准备进行认证
最高管理者/ 管理者代表
33 III 认证审核前的准备 外部
根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织 内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适 宜、充分和有效性
更好的迎接外部审核，顺利通过认 证
贯标组织/各 职能部门
在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优 化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化 和改进的气氛和机制
保证在获得认证后，组织能有一个 体系维护部
内部不断持续改进的机制
门
全体员工
体系
在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管
39
的维 各种辅助体系优化的 理工具，包括5S、TPM、QC手法、SPC、QFD、流
在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全 体员工宣传，适当时候可以配合体系运行的改进 进行质量管理合理化建议活动
使全组织员工一直处于体系运行的 状态和保持意识，也能激发员工给 贯标组织 体系运行带来新空气
全体员工
合理化建议活动要 有一套完善的游戏 规则
体系
通过培训，为公司培养一支高素质
运行 25 阶段
管代/最高管 理者
各职能部门
30
管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进
确保体系的持续适宜、充分和有效 性
管代/贯标组 织
各职能部门
31
组织内部自我检查、 自我改进机制的建立
通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体系 的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机 制
能在组织内部形成一种自我改进的 机制，不断促进体系的持续改进
最高管理者
全体员工
20
体系开始运行
体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系 文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运 行的过程中，发现问题
体系的试运行，为体系与组织能够 真正结合提供测试
各职能部门
全体员工
21
体系文件和要求的宣 贯以及学习
在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系 文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在 学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足
管理者代表/ 贯标组织
公司管理层
5
组织召开全组织贯标动员大会
渲染组织推行的决心和气氛
最高管理者
组织全体成 员
如果组织过大，可 以分部门或批进行
6
I体 系培 训、 策划 、建 立阶
推行前的文宣造势及 培训
分层次进行ISO9001：2000标准知识培训，可分 三层次，管代和贯标组织成员及各部门推行负责 人为第一层次（可外出或请老师培训），公司管 理层为第二层次，公司其他普通员工为第三层 （最好能全体员工都接受相应培训，可由内部贯 标组织实施）； 培训完成后做相应的考核；
内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重 要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外 部培训机构进来培训也可派出去培训
的内审员队伍，能够在日常和内审 中对体系的运行进行有针对性的审 核，发现体系的不足，确保体系得
外部培训机 构/贯标组织
公司指定人 员
需要对选择有水平 的培训机构或讲师
到持续的有效和保持；
全体员工