工艺更改评审表
工艺更改申请单
工艺更改申请单1. 背景为了提高产品质量，增强生产效率，公司拟对部分工艺进行更改。
根据公司制度，需要填写工艺更改申请单，详细描述工艺更改的内容、原因和影响等。
2. 工艺更改内容及原因2.1 工艺更改内容序号工艺环节原工艺更改后工艺1原材料采购A工艺B工艺（原材料更换）2分装工艺C工艺D工艺（分装设备升级）3检验工艺E工艺F工艺（检验方法更改）4包装工艺G工艺H工艺（包装材料更换）2.2 工艺更改原因1.原材料采购工艺更改：为了降低成本，公司决定更换某种原材料，该材料价格更低，但要求更严格的采购工艺；2.分装工艺更改：为了提高生产效率，公司计划升级分装设备，从而减少人工操作，提高分装精度；3.检验工艺更改：经过市场调研，公司决定更改原有检验方法，以提高产品质量的稳定性和准确性；4.包装工艺更改：为了包装环保，公司打算更换包装材料，新材料比原有材料更环保且价格更低。
3. 工艺更改影响分析3.1 生产和质量影响•原材料采购工艺更改可能导致供应链中断和新材料的初期试验不能满足产量要求；•分装工艺更改可能导致设备更新周期长、人员培训成本增加，但可以提高生产效率和分装精度；•检验工艺更改可能导致初期产品质量波动，需要进行充分的验证和调整才能稳定达到预期的质量水平；•包装工艺更改可能导致新包装材料的使用难度，需要训练操作人员来适应新材料的特点。
3.2 成本影响•原材料采购工艺更改带来的新材料价格更低，预计每年可节约成本100万人民币；•分装工艺更改带来的设备升级将产生一次性投资成本，但预计每年可减少2名分装操作人员，节约人工成本50万人民币；•检验工艺更改不会造成明显的成本增加；•包装工艺更改带来的新包装材料价格更低，同时也符合公司的环保政策。
4. 工艺更改计划4.1 工艺更改时间节点序号工艺环节更改计划时间1原材料采购2022年1月1日2分装工艺2022年2月1日3检验工艺2022年3月1日4包装工艺2022年3月15日4.2 工艺更改步骤4.2.1 原材料采购工艺更改步骤1.开展原材料供应商调研，并与供应商协商更换原材料的可行性；2.制定新的采购计划和工艺规范，确保新材料符合质量要求；3.与供应商签订新的原材料采购合同；4.为工艺调整期间的生产提前备货。
工艺变更审批表.doc
编号：JH-报表-042-02-101
装置
申请日期
申请人
技术员
变更起止日期
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析?
□ 是（请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益其ຫໍສະໝຸດ 影响（能耗、法律等）总结报告交付日期
由车间填写，相关科室负责补充
审查结论：
审查成员签字/日期
装置负责人：(行政主任)日期：
安全环保科：日期：
机动科：日期：
生产科：日期：
技术科：日期：
变更批准人：日期：
分发：
注：1、以上内容由审查组和批准人填写。
负责人
车间生产或技术主任
注1：以上内容由工艺变更申请人填写。
注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
变更所带来的问题陈述：
由车间填写，相关科室负责补充
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）
由车间填写，相关科室负责补充
技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
工艺文件评审表
工艺文件评审表【原创版】目录1.工艺文件评审表概述2.工艺文件评审表的作用和意义3.工艺文件评审表的内容和结构4.如何填写工艺文件评审表5.工艺文件评审表的注意事项正文一、工艺文件评审表概述工艺文件评审表是一种对工艺文件进行评审的工具，其主要目的是确保工艺文件的完整性、准确性和有效性。
工艺文件是生产过程中的重要指导文件，对于保证产品质量和生产效率具有至关重要的作用。
因此，在工艺文件实施前，对其进行评审是十分必要的。
二、工艺文件评审表的作用和意义1.保证工艺文件的准确性：通过对工艺文件的评审，可以发现其中可能存在的错误、遗漏和不一致之处，从而确保工艺文件的准确性。
2.提高生产效率：工艺文件是生产过程中的指导书，正确的工艺文件能够帮助生产人员按照规定的流程进行操作，提高生产效率。
3.保证产品质量：正确的工艺文件能够确保生产过程中各个环节的质量，从而保证最终产品的质量。
4.降低生产风险：通过对工艺文件的评审，可以发现可能存在的生产风险，提前进行预防和控制，降低生产风险。
三、工艺文件评审表的内容和结构工艺文件评审表一般包括以下几个部分：1.评审表的基本信息：包括评审表的编号、名称、评审人员等基本信息。
2.工艺文件的基本信息：包括工艺文件的编号、名称、编制人员等基本信息。
3.评审内容：包括工艺文件的完整性、准确性、一致性等方面的评审内容。
4.评审结果：包括评审人员对工艺文件的评审结果，以及存在的问题和建议。
5.评审人员签名：评审人员在评审完成后需要在评审表上签字，表示对评审结果的负责。
四、如何填写工艺文件评审表1.评审表的基本信息：根据实际情况填写评审表的基本信息。
2.工艺文件的基本信息：根据实际情况填写工艺文件的基本信息。
3.评审内容：根据工艺文件的具体内容，对工艺文件的完整性、准确性、一致性等进行评审。
4.评审结果：根据评审内容填写评审结果，对于存在的问题和建议，需要详细说明。
5.评审人员签名：评审完成后，评审人员需要在评审表上签字。
工艺文件评审表
工艺文件评审表1. 引言工艺文件评审是指对制定的工艺文件进行全面、详细、深入的审核和评价，以确保工艺流程的合理性、可行性和质量可控性。
本文档旨在提供一个标准化的评审表格，以便对工艺文件进行系统化的评估和反馈。
2. 评审表格项目内容文件名称工艺文件名称文件版本工艺文件的版本号编制日期工艺文件编制的日期评审日期工艺文件进行评审的日期评审人员参与工艺文件评审的人员姓名文件目标工艺文件编制的目标文件背景工艺文件编制的背景主要内容工艺文件包含的主要内容，例如工序、设备、材料等关键参数工艺过程中需要关注和控制的关键参数质量控制点工艺过程中需要进行质量控制和检验的关键环节安全注意事项需要特别注意和遵守的安全事项可行性评估对工艺文件中所提出的工艺流程进行可行性分析和评估改进建议针对工艺文件中存在的问题或不足，提出改进意见和建议评审结论对工艺文件评审结果的总结和结论3. 评审流程3.1 准备阶段在正式进行工艺文件评审之前，需要做好以下准备工作：•确定评审人员：根据工艺文件的内容和复杂程度，确定合适的评审人员。
•分发文件：将待评审的工艺文件分发给参与评审的人员，确保每个人都有足够时间进行仔细阅读和准备。
•确定评审标准：制定明确的评审标准，以确保整个评审过程具有一致性和客观性。
3.2 评审会议在确定好上述准备工作后，可以开始召开评审会议。
会议应按照以下步骤进行：1.主持人开场：主持人介绍会议目的、规则和流程，并明确时间安排。
2.工艺文件概述：由编制人员对工艺文件进行简要概述，包括目标、背景和主要内容。
3.逐项评审：按照评审表格的项目逐项进行评审，评审人员可以提出问题、讨论和建议。
4.记录意见：记录每个评审人员的意见和建议，确保不遗漏任何重要问题。
5.总结讨论：主持人总结并梳理各个意见和建议，明确改进方向和重点。
6.评审结论：根据评审结果，形成最终的评审结论，并在会议上进行确认。
3.3 编写评审报告根据会议记录和讨论结果，编写工艺文件的评审报告。
工艺评审控制表格汇编
文件制修订记录
目录
1.工艺评审申请表
2.新产品工艺评审表
3.新项目工艺评审表
4.试模工艺评审表
5.首件产品工艺过程评审记录表
6.首件完工产品工艺过程评审记录表
7.工艺评审报告表
8.工艺评审报告
9.新工艺/设备评审报告表
10.工艺更改评审表
新产品工艺评审表
注：
1、要求机插电容设计5mm跨距；跳线、1/4w以下电阻、二极管建议设计成10mm 跨距。
2、过孔或测试点不在贴片焊盘上，应距离0.4mm以上。
3、贴片电阻、电容、二极管、三极管放置方向应与波峰焊方向垂直。
4、机插元件与贴片焊盘之间保持3mm安全距离。
5、贴片QFP采用点胶工艺，必须45º放置。
6、瓷片电容、三极管等径向元件应尽量设计成贴片，以提高生产效率；若该产品已含有贴片工序，则瓷片电容、三极管径向元件一定设计为贴片。
工艺评审报告
过程有效性评价表
新工艺/设备评审报告表
工艺更改评审表
新项目工艺评审表
评审/注意事项（注塑工艺部分）：
评审注意事项（涂装工艺部分）：
评审注意事项（装配工艺部分）：
备注：涉及工艺评审的，要求根据“评审注意事项”对每个相关加工要求仔细评审，有问题或工艺有困难的要在评审表中特别注明，属特殊工艺的要特别标注，尽可能用图片加说明的方式把问题点提出来。
新项目评审记录表后要附上项目（产品）的加工要求表，并在加工要求表中注明哪些工艺已评审，以便审核、批准。
首件完工产品工艺过程评审记录表
编号：
首件完工产品工艺过程评审记录表
编号：。
变更方案评审表
涉及部门
计划完成时间
确认人
生产技术部 综合部
质量部
三、变更审核：申请部门审核实施变更的必要性、合理性及资料的充分性，变更任务是否完善。
同意 □不同意 理由
部门经理/日期：
四、变更评估：质量部根据变更内容初步判断变更类别，次要变更由相关部门按照变更任务要求执行； 主要变更或重大变更则由申请人组织评审部门，填写《变更评审表》制定行动计划，5 日内提交审批。 变更类别：□次要变更 主要变更 □重大变更
申请变更项目
变更类别
□次要变更
相关文件编制、修订情况：
□主要变更
变更编号 □重大变更
设施设备确认情况：
人员培训情况： 变更准备 工作实施 结果确认
确认/验证/试生产/稳定性试验情况：
质量部： 质量部： 质量部：
变更通知书编写情况：
质量部：
质量部：
质量部 意见：
审核
审核人：
意见： 管理者代
表批准
批准人：
变更申请表
编号：
一、变更申请：详细说明变更的原因，描述变更后的预期结果，并提供各种支持性资料。
申请部门
申请人
日期
变更项目
变更范围
□工艺 □设备 物料 □标签 □包装 □标准 检验文件 技术文件 □其他：
应至少说明变更前现状、将采取的变更实施措施、变更后的预期结果、预期实施时间
变更理由
二、变更任务：申请人制定变更所涉及的各部门工作任务，如文件更改、物料产品处理、工艺验证等。
变更评审部门： 生产部 技术部 采购部 质量部 销售部 综合部
部门经理/日期：
五、变更批准：质量部对变更申请审批，若为主要变更或重大变更先审核《变更评审表》再确定是否审 批。批准后则给出变更编号，然后交管理者代表审批；若涉及到物料或产品的报废，必须由总经理审批。
工艺评审表格
SOP 评审表
SOP 评审表/SOP 评审表/SOP 评审表/SOP
SOP 评审表 评审表 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 评审表
SOP SOP SOP 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 SOP SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 评审表 评审表
SOP SOP/评审表
评审表 评审表
备注 C
扭力需要重新定义并验证
必须制作工装 现有工具不能满足需求，必须
重新定义 对结构需要重新修改 作业时困难，部品有干涉，必
序 号
名称
1
扭力
2
工装
3
工具
4
部件紧固标准
工艺标准
类别/标准
A
B
C
可参照现有扭力标准
可参照现有扭力标准，但需要 验证
扭力需要重新定义并验证
不需要考虑制作工装
需要验证考虑制作工装
必须制作工装
现有工具能够满足需求
需要定制工具
现有工具不能满足需求，必 重新定义
按正常工艺可满足需求
需要打乐泰胶水
对结构需要重新修改
隔板接头
5
后面板
5
6
气弹簧
7
下箱体
8
电气安装板
9
线槽
10
PCB板
1 自检接头正常弹起 2 外露标准 1 自检螺丝与边框的安全距离 2 边框的高度与目前的批头长度是否可以满足需求 1 自检接头正常弹起 2 气弹簧的力矩参数要求 1 自检下箱体的平面度要求 1 组件位置湿印标示 2 胶柱、铜柱及其他组件位置标示 3 电气安装板的材质统一 4 电气安装板的厚度统一 1 固定螺丝加平垫 2 出线位置增加防护 3 线槽孔位要求(如出图加工） 1 加工工艺 2 PCB板焊接资料对应位置电子元件容量标识 3 PCB板的湿印名称与实物名称一致
新产品工艺评审表
新产品工艺评审表
方案□初样□正样□小批□
评审依据：设计工艺规范（B版本）。
注：
1、要求机插电容设计5mm跨距；跳线、1/4w以下电阻、二极管建议设计成10mm 跨距。
2、过孔或测试点不在贴片焊盘上，应距离0.4mm以上。
3、贴片电阻、电容、二极管、三极管放置方向应与波峰焊方向垂直。
4、机插元件与贴片焊盘之间保持3mm安全距离。
5、贴片QFP采用点胶工艺，必须45º放置。
6、瓷片电容、三极管等径向元件应尽量设计成贴片，以提高生产效率；若该产品已含有贴片工序，则瓷片电容、三极管径向元件一定设计为贴片。
工艺变更申请审批表
工艺变更申请审批表名称：编号：装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：工艺危害分析分析结果潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能源、法律等）总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供工艺变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持的实验或工艺数据等）工艺变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等连带变更要求）审查意见：审查成员签字/日期变更申请人：技术发展部：设备部：属地单位：安全环保部：变更批准人：日期：分发：变更检查表安全健康是否不适用是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？阀门位置错误对于安全问题是否重要？是否要求吹扫或惰性气体保存？是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
工艺、操作规程评审表
通过评审找出制度中不符合的企业条款进行了修改，使其更加完善。修改后的制度汇编更加具有适用性和操作性。从而为企业的安全管理提供了更加有效的制度保障。
评审结论：
评审组长：
评成员：
评审时间：
工艺、操作规程评审表(总2页)
安全操作规程评审表
评审项目
评审目的：
对规程的可行性、符合性、科学性进行评审，为规程的持续改进提供依据
评审细则
序号
评审内容
评审结果
1
规程的完整性
2
配量数据的适宜性
3
反应机理的稳定与探讨
4
质量与标准要求
5
操作规程规定的合理性
6
安全要求的适宜性
7
规程有效期的符合性
8
关键过程的突出性
评审结论
评审人： 时间：
安全操作规程评审表
评审目的：企业管理制度应符合国家法律法规及行业标准的要求，安全管理制度
应符合企业实际，适用性和可操作性强，为企业的安全管理提供有效的制度保障。
评审要求：
安全管理制度评审小组应由相关部门负责人参加，评审人员应严格认真评审，确保评审的有效性。
评审内容：1.制度是否健全完善；2.制度是否符合标准化要求和企业实际，适用性和操作性是否较强。
工艺变更评审表
深圳三诺影音产品有限公司
工艺变更评审表
产品品号 申请单位
研发 工程
生产
品质
机种名称
变更属 性：□临 时 □永
材料/工艺
试做数量 试做需求日
变更原因 （申请人填）
申请人：
日期：
变更条件 及内容 （申请人填）
申请人：
审核：
试做结果 （现场人员
填写）
生产：
PE：
IPQC：
各单位 评审意见
生产 品管 品保
变更后验证方法：□样品试作
□须进行试产
□须进行信赖性试验 □品管普通检验
□其它
;
QA判定是否需通过客户：
ห้องสมุดไป่ตู้
□需要 □ 不需要
工程
结论： 经以上评审，□ 同意此项工艺变更；
是否永久变更生成工艺文件： □SOP □ 排拉表 □ 标准工时
□ 不同意此项工艺变更，需调整后重新评审 工程部：
FORM NO: FMQMI01-04 A.0
工艺文件评审表
工艺文件评审表（原创版）目录一、引言二、工艺文件评审表的作用和重要性三、工艺文件评审表的内容和结构四、工艺文件评审表的填写和使用方法五、工艺文件评审表的注意事项六、结论正文一、引言在现代制造业中，工艺文件是产品生产过程中的重要指导文件。
它详细描述了产品的生产工艺、质量要求和检验标准等，对于保证产品质量和生产效率具有至关重要的作用。
因此，对工艺文件的评审是确保其科学性、合理性和有效性的关键环节。
工艺文件评审表就是对工艺文件进行评审的一种工具，它能够帮助企业发现工艺文件中存在的问题，从而及时进行修改和完善，以达到提高生产质量的目的。
二、工艺文件评审表的作用和重要性工艺文件评审表在制造业中具有重要的作用和意义。
首先，它可以确保工艺文件的完整性。
通过对工艺文件的评审，可以发现文件中可能存在的遗漏和不足之处，从而保证生产过程中各个环节的完整性。
其次，工艺文件评审表有助于提高生产质量。
通过评审，可以发现工艺文件中可能存在的问题，从而及时进行修改和完善，确保生产出的产品质量达标。
最后，工艺文件评审表有利于提高生产效率。
一份完善的工艺文件能够指导生产过程，使生产流程更加顺畅，提高生产效率。
三、工艺文件评审表的内容和结构工艺文件评审表一般包括以下几个部分：1.基本信息：包括评审表编号、评审日期、评审人员等基本信息。
2.工艺文件名称：填写需要评审的工艺文件名称。
3.工艺文件编号：填写工艺文件的编号。
4.评审内容：详细列出工艺文件的各个部分，包括生产工艺、质量要求、检验标准等，以便评审人员进行详细评审。
5.评审意见：评审人员在此处填写对工艺文件的评审意见和建议。
6.评审结果：填写评审结果，包括通过、未通过等。
7.评审人员签名：评审人员在此处签名，表示对评审结果负责。
四、工艺文件评审表的填写和使用方法在填写工艺文件评审表时，应按照表格的要求逐项填写。
评审人员应认真阅读工艺文件，对其中的内容进行仔细评审。
在评审过程中，如发现问题，应在评审意见栏中详细说明，并给出改进建议。